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信息系统等级保护基本要求1


信息系统等级保护基本要求(二级)

张朝伦

目录
1. 信息系统安全等级保护概述 2. 基本技术要求的三种类型 3. 信息系统定级结果的组合 4. 二级安全保护基本要求

信息系统安全等级保护概述
? 信息系统根据其在国家安全、经济建设、社会生活中的重 要程度,遭到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以 及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度等,由低 到高划分为五级,五级定义见GB/T 22240—2008。 ? 不同等级的信息系统应具备的基本安全保护能力,第二级 安全保护能力要求是: ? 应能够防护系统免受来自外部小型组织的、拥有少量资源 的威胁源发起的恶意攻击、一般的自然灾难、以及其他相 当危害程度的威胁所造成的重要资源损害,能够发现重要 的安全漏洞和安全事件,在系统遭到损害后,能够在一段 时间内恢复部分功能。

基本技术要求的三种类型
? 根据保护侧重点的不同,技术类安全要求进一步 细分为:保护数据在存储、传输、处理过程中不 被泄漏、破坏和免受未授权的修改的信息安全类 要求(简记为S);保护系统连续正常的运行,免 受对系统的未授权修改、破坏而导致系统不可用 的服务保证类要求(简记为A);通用安全保护类 要求(简记为G)。

信息系统定级结果的组合
? 第一级:S1A1G1 ? 第二级:S1A2G2,S2A2G2,S2A1G2 ? 第三级:S1A3G3,S2A3G3,S3A3G3,S3A2G3, S3A1G3 ? 第四级:S1A4G4,S2A4G4,S3A4G4,S4A4G4, S4A3G4,S4A2G4,S4A1G4 ? 第五级:S1A5G5,S2A5G5,S3A5G5,S4A5G5, S5A4G5,S5A3G5,S5A2G5,S5A1G5

二级基本要求主要内容
? 技术要求 ? 管理要求

技术要求
? ? ? ? ? 物理安全 网络安全 主机安全 应用安全 数据安全及备份恢复

物理安全
1. 物理位置的选择(G2) 2. 物理访问控制(G2) 3. 防盗窃和防破坏(G2) 4. 防雷击(G2) 5. 防火(G2) 6. 防水和防潮(G2) 7. 防静电(G2) 8. 温湿度控制(G2) 9. 电力供应(A2) 10.电磁防护(S2)

物理位置的选择(G2)
? 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨 等能力的建筑内。

物理访问控制(G2)
? 本项要求包括: ? a) 机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记 录进入的人员; ? b) 需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程, 并限制和监控其活动范围。

防盗窃和防破坏(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应将主要设备放置在机房内; ? b) 应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的 不易除去的标记; ? c) 应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或 管道中; ? d) 应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中; ? e) 主机房应安装必要的防盗报警设施。

防雷击(G2)
? 本项要求包括: ? a) 机房建筑应设置避雷装置; ? b) 机房应设置交流电源地线。

防火(G2)
? 机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统。

防水和防潮(G2)
? 本项要求包括: ? a) 水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下; ? b) 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙 壁渗透; ? c) 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水 的转移与渗透。

防静电(G2)
? 关键设备应采用必要的接地防静电措施。

温湿度控制(G2)
? 机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、 湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。

电力供应(A2)
? 本项要求包括: ? a) 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护 设备; ? b) 应提供短期的备用电力供应,至少满足关键设 备在断电情况下的正常运行要求。

电磁防护(S2)
? 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰。

网络安全
1. 结构安全(G2) 2. 访问控制(G2) 3. 安全审计(G2) 4. 边界完整性检查(S2) 5. 入侵防范(G2) 6. 网络设备防护(G2)

结构安全(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余 空间,满足业务高峰期需要; ? b) 应保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高 峰期需要; ? c) 应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图; ? d) 应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信 息的重要程度等因素,划分不同的子网或网段, 并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分 配地址段。

访问控制(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应在网络边界部署访问控制设备,启用访问控 制功能; ? b) 应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允 许/拒绝访问的能力,控制粒度为网段级。 ? c) 应按用户和系统之间的允许访问规则,决定允 许或拒绝用户对受控系统进行资源访问,控制粒 度为单个用户; ? d) 应限制具有拨号访问权限的用户数量。

安全审计(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流 量、用户行为等进行日志记录; ? b) 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事 件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。

边界完整性检查(S2)
? 应能够对内部网络中出现的内部用户未通过准许 私自联到外部网络的行为进行检查。

入侵防范(G2)
? 应在网络边界处监视以下攻击行为:端口扫描、 强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲 区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等。

网络设备防护(G2)
本项要求包括: a) 应对登录网络设备的用户进行身份鉴别; b) 应对网络设备的管理员登录地址进行限制; c) 网络设备用户的标识应唯一; d) 身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点,口令 应有复杂度要求并定期更换; ? e) 应具有登录失败处理功能,可采取结束会话、 限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退 出等措施; ? f) 当对网络设备进行远程管理时,应采取必要措 施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。 ? ? ? ? ?

主机安全
1. 身份鉴别(S2) 2. 访问控制(S2) 3. 安全审计(G2) 4. 入侵防范(G2) 5. 恶意代码防范(G2) 6. 资源控制(A2)

身份鉴别(S2)
? 本项要求包括: ? a) 应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和 鉴别; ? b) 操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具有不易被 冒用的特点,口令应有复杂度要求并定期更换; ? c) 应启用登录失败处理功能,可采取结束会话、限制非法 登录次数和自动退出等措施; ? d) 当对服务器进行远程管理时,应采取必要措施,防止鉴 别信息在网络传输过程中被窃听; ? e) 应为操作系统和数据库系统的不同用户分配不同的用户 名,确保用户名具有唯一性。

访问控制(S2)
? 本项要求包括: ? a) 应启用访问控制功能,依据安全策略控制用户 对资源的访问; ? b) 应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限 分离; ? c) 应限制默认帐户的访问权限,重命名系统默认 帐户,修改这些帐户的默认口令; ? d) 应及时删除多余的、过期的帐户,避免共享帐 户的存在。

安全审计(G2)
? 本项要求包括: ? a) 审计范围应覆盖到服务器上的每个操作系统用 户和数据库用户; ? b) 审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异 常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安 全相关事件; ? c) 审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主 体标识、客体标识和结果等; ? d) 应保护审计记录,避免受到未预期的删除、修 改或覆盖等。

入侵防范(G2)
? 操作系统应遵循最小安装的原则,仅安装需要的 组件和应用程序,并通过设置升级服务器等方式 保持系统补丁及时得到更新。

恶意代码防范(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应安装防恶意代码软件,并及时更新防恶意代 码软件版本和恶意代码库; ? b) 应支持防恶意代码软件的统一管理。

资源控制(A2)
? 本项要求包括:
? a) 应通过设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终 端登录; ? b) 应根据安全策略设置登录终端的操作超时锁定; ? c) 应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度。

应用安全
1. 身份鉴别(S2) 2. 访问控制(S2) 3. 安全审计(G2) 4. 通信完整性(S2) 5. 通信保密性(S2) 6. 软件容错(A2) 7. 资源控制(A2)

身份鉴别(S2)
? 本项要求包括: ? a) 应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身 份标识和鉴别; ? b) 应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检 查功能,保证应用系统中不存在重复用户身份标 识,身份鉴别信息不易被冒用; ? c) 应提供登录失败处理功能,可采取结束会话、 限制非法登录次数和自动退出等措施; ? d) 应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、 用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理 功能,并根据安全策略配置相关参数。

访问控制(S2)
? 本项要求包括: ? a) 应提供访问控制功能,依据安全策略控制用户 对文件、数据库表等客体的访问; ? b) 访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的 主体、客体及它们之间的操作; ? c) 应由授权主体配置访问控制策略,并严格限制 默认帐户的访问权限; ? d) 应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最 小权限,并在它们之间形成相互制约的关系。

安全审计(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应提供覆盖到每个用户的安全审计功能,对应 用系统重要安全事件进行审计; ? b) 应保证无法删除、修改或覆盖审计记录; ? c) 审计记录的内容至少应包括事件日期、时间、 发起者信息、类型、描述和结果等。

通信完整性(S2)
? 应采用校验码技术保证通信过程中数据的完整性。

通信保密性(S2)
? 本项要求包括: ? a) 在通信双方建立连接之前,应用系统应利用密 码技术进行会话初始化验证; ? b) 应对通信过程中的敏感信息字段进行加密。

软件容错(A2)
? 本项要求包括: ? a) 应提供数据有效性检验功能,保证通过人机接 口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符 合系统设定要求; ? b) 在故障发生时,应用系统应能够继续提供一部 分功能,确保能够实施必要的措施。

资源控制(A2)
? 本项要求包括: ? a) 当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内 未作任何响应,另一方应能够自动结束会话; ? b) 应能够对应用系统的最大并发会话连接数进行 限制; ? c) 应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制。

数据安全及备份恢复
1. 数据完整性(S2) 2. 数据保密性(S2) 3. 备份和恢复(A2)

数据安全及备份恢复
? 数据完整性(S2) ? 应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过 程中完整性受到破坏。 ? 数据保密性(S2) ? 应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储 保密性。 ? 备份和恢复(A2) ? 本项要求包括: ? a) 应能够对重要信息进行备份和恢复; ? b) 应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系 统的硬件冗余,保证系统的可用性。

管理要求
1. 安全管理制度 2. 安全管理机构 3. 人员安全管理 4. 系统建设管理 5. 系统运维管理

安全管理制度
1. 管理制度(G2) 2. 制定和发布(G2) 3. 评审和修订(G2)

管理制度(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应制定信息安全工作的总体方针和安全策略, 说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安 全框架等; ? b) 应对安全管理活动中重要的管理内容建立安全 管理制度; ? c) 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理 操作建立操作规程。

制定和发布(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理 制度的制定; ? b) 应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论 证和审定; ? c) 应将安全管理制度以某种方式发布到相关人员 手中。

评审和修订(G2)
? 应定期对安全管理制度进行评审,对存在不足或 需要改进的安全管理制度进行修订。

安全管理机构
1. 岗位设置(G2) 2. 人员配备(G2) 3. 授权和审批(G2) 4. 沟通和合作(G2) 5. 审核和检查(G2)

岗位设置(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应设立安全主管、安全管理各个方面的负责人 岗位,并定义各负责人的职责; ? b) 应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员 等岗位,并定义各个工作岗位的职责。

人员配备(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、 安全管理员等; ? b) 安全管理员不能兼任网络管理员、系统管理员、 数据库管理员等。

授权和审批(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批部 门及批准人,对系统投入运行、网络系统接入和 重要资源的访问等关键活动进行审批; ? b) 应针对关键活动建立审批流程,并由批准人签 字确认。

沟通和合作(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间 以及信息安全职能部门内部的合作与沟通; ? b) 应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合 作与沟通。

审核和检查(G2)
? 安全管理员应负责定期进行安全检查,检查内容 包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。

人员安全管理
1. 人员录用(G2) 2. 人员离岗(G2) 3. 人员考核(G2) 4. 安全意识教育和培训(G2) 5. 外部人员访问管理(G2)

人员录用(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用; ? b) 应规范人员录用过程,对被录用人员的身份、 背景和专业资格等进行审查,对其所具有的技术 技能进行考核; ? c) 应与从事关键岗位的人员签署保密协议。

人员离岗(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应规范人员离岗过程,及时终止离岗员工的所 有访问权限; ? b) 应取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构 提供的软硬件设备; ? c) 应办理严格的调离手续。

人员考核(G2)
? 应定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认 知的考核。

安全意识教育和培训(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应对各类人员进行安全意识教育、岗位技能培 训和相关安全技术培训; ? b) 应告知人员相关的安全责任和惩戒措施,并对 违反违背安全策略和规定的人员进行惩戒; ? c) 应制定安全教育和培训计划,对信息安全基础 知识、岗位操作规程等进行培训。

外部人员访问管理(G2)
? 应确保在外部人员访问受控区域前得到授权或审 批,批准后由专人全程陪同或监督,并登记备案。

系统建设管理
1. 系统定级(G2) 2. 安全方案设计(G2) 3. 产品采购和使用(G2) 4. 自行软件开发(G2) 5. 外包软件开发(G2) 6. 工程实施(G2) 7. 测试验收(G2) 8. 系统交付(G2) 9. 安全服务商选择(G2)

系统定级(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应明确信息系统的边界和安全保护等级; ? b) 应以书面的形式说明信息系统确定为某个安全 保护等级的方法和理由; ? c) 应确保信息系统的定级结果经过相关部门的批 准。

安全方案设计(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应根据系统的安全保护等级选择基本安全措施, 依据风险分析的结果补充和调整安全措施; ? b) 应以书面形式描述对系统的安全保护要求、策 略和措施等内容,形成系统的安全方案; ? c) 应对安全方案进行细化,形成能指导安全系统 建设、安全产品采购和使用的详细设计方案; ? d) 应组织相关部门和有关安全技术专家对安全设 计方案的合理性和正确性进行论证和审定,并且 经过批准后,才能正式实施。

产品采购和使用(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应确保安全产品采购和使用符合国家的有关规 定; ? b) 应确保密码产品采购和使用符合国家密码主管 部门的要求; ? c) 应指定或授权专门的部门负责产品的采购。

自行软件开发(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应确保开发环境与实际运行环境物理分开; ? b) 应制定软件开发管理制度,明确说明开发过程 的控制方法和人员行为准则; ? c) 应确保提供软件设计的相关文档和使用指南, 并由专人负责保管。

外包软件开发(G2)
本项要求包括: a) 应根据开发要求检测软件质量; b) 应确保提供软件设计的相关文档和使用指南; c) 应在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶 意代码; ? d) 应要求开发单位提供软件源代码,并审查软件 中可能存在的后门。 ? ? ? ?

工程实施(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施 过程的管理; ? b) 应制定详细的工程实施方案,控制工程实施过 程。

测试验收(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应对系统进行安全性测试验收; ? b) 在测试验收前应根据设计方案或合同要求等制 订测试验收方案,在测试验收过程中应详细记录 测试验收结果,并形成测试验收报告; ? c) 应组织相关部门和相关人员对系统测试验收报 告进行审定,并签字确认。

系统交付(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应制定系统交付清单,并根据交付清单对所交 接的设备、软件和文档等进行清点; ? b) 应对负责系统运行维护的技术人员进行相应的 技能培训; ? c) 应确保提供系统建设过程中的文档和指导用户 进行系统运行维护的文档。

安全服务商选择(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应确保安全服务商的选择符合国家的有关规定; ? b) 应与选定的安全服务商签订与安全相关的协议, 明确约定相关责任; ? c) 应确保选定的安全服务商提供技术支持和服务 承诺,必要的与其签订服务合同。

系统运维管理
1. 环境管理(G2) 2. 资产管理(G2) 3. 介质管理(G2) 4. 设备管理(G2) 5. 网络安全管理(G2) 6. 系统安全管理(G2) 7. 恶意代码防范管理(G2) 8. 密码管理(G2) 9. 变更管理(G2) 10.备份与恢复管理(G2) 11.安全事件处置(G2) 12.应急预案管理(G2)

环境管理(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应指定专门的部门或人员定期对机房供配电、 空调、温湿度控制等设施进行维护管理; ? b) 应配备机房安全管理人员,对机房的出入、服 务器的开机或关机等工作进行管理; ? c) 应建立机房安全管理制度,对有关机房物理访 问,物品带进、带出机房和机房环境安全等方面 的管理作出规定; ? d) 应加强对办公环境的保密性管理,包括工作人 员调离办公室应立即交还该办公室钥匙和不在办 公区接待来访人员等。

资产管理(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应编制与信息系统相关的资产清单,包括资产 责任部门、重要程度和所处位置等内容; ? b) 应建立资产安全管理制度,规定信息系统资产 管理的责任人员或责任部门,并规范资产管理和 使用的行为。

介质管理(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应确保介质存放在安全的环境中,对各类介质 进行控制和保护,并实行存储环境专人管理; ? b) 应对介质归档和查询等过程进行记录,并根据 存档介质的目录清单定期盘点; ? c) 应对需要送出维修或销毁的介质,首先清除其 中的敏感数据,防止信息的非法泄漏; ? d) 应根据所承载数据和软件的重要程度对介质进 行分类和标识管理。

设备管理(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应对信息系统相关的各种设备(包括备份和冗余设备)、 线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理; ? b) 应建立基于申报、审批和专人负责的设备安全管理制度, 对信息系统的各种软硬件设备的选型、采购、发放和领用 等过程进行规范化管理; ? c) 应对终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备 的操作和使用进行规范化管理,按操作规程实现关键设备 (包括备份和冗余设备)的启动/停止、加电/断电等操作; ? d) 应确保信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公 地点。

网络安全管理(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应指定人员对网络进行管理,负责运行日志、网络监控 记录的日常维护和报警信息分析和处理工作; ? b) 应建立网络安全管理制度,对网络安全配置、日志保存 时间、安全策略、升级与打补丁、口令更新周期等方面作 出规定; ? c) 应根据厂家提供的软件升级版本对网络设备进行更新, 并在更新前对现有的重要文件进行备份; ? d) 应定期对网络系统进行漏洞扫描,对发现的网络系统安 全漏洞进行及时的修补; ? e) 应对网络设备的配置文件进行定期备份; ? f) 应保证所有与外部系统的连接均得到授权和批准。

系统安全管理(G2)
本项要求包括: a) 应根据业务需求和系统安全分析确定系统的访问控制策略; b) 应定期进行漏洞扫描,对发现的系统安全漏洞及时进行修补; c) 应安装系统的最新补丁程序,在安装系统补丁前,应首先在测试环境 中测试通过,并对重要文件进行备份后,方可实施系统补丁程序的安装; ? d) 应建立系统安全管理制度,对系统安全策略、安全配置、日志管理和 日常操作流程等方面作出规定; ? e) 应依据操作手册对系统进行维护,详细记录操作日志,包括重要的日 常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容,严禁进行未经授权 的操作; ? f) 应定期对运行日志和审计数据进行分析,以便及时发现异常行为。 ? ? ? ?

恶意代码防范管理(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应提高所有用户的防病毒意识,告知及时升级 防病毒软件,在读取移动存储设备上的数据以及 网络上接收文件或邮件之前,先进行病毒检查, 对外来计算机或存储设备接入网络系统之前也应 进行病毒检查; ? b) 应指定专人对网络和主机进行恶意代码检测并 保存检测记录; ? c) 应对防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库 升级、定期汇报等作出明确规定。

密码管理(G2)
? 应使用符合国家密码管理规定的密码技术和产品。

变更管理(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应确认系统中要发生的重要变更,并制定相应的变更方 案; ? b) 系统发生重要变更前,应向主管领导申请,审批后方可 实施变更,并在实施后向相关人员通告。

备份与恢复管理(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数 据及软件系统等; ? b) 应规定备份信息的备份方式、备份频度、存储 介质、保存期等; ? c) 应根据数据的重要性及其对系统运行的影响, 制定数据的备份策略和恢复策略,备份策略指明 备份数据的放置场所、文件命名规则、介质替换 频率和数据离站运输方法。

安全事件处置(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应报告所发现的安全弱点和可疑事件,但任何 情况下用户均不应尝试验证弱点; ? b) 应制定安全事件报告和处置管理制度,明确安 全事件类型,规定安全事件的现场处理、事件报 告和后期恢复的管理职责; ? c) 应根据国家相关管理部门对计算机安全事件等 级划分方法和安全事件对本系统产生的影响,对 本系统计算机安全事件进行等级划分; ? d) 应记录并保存所有报告的安全弱点和可疑事件, 分析事件原因,监督事态发展,采取措施避免安 全事件发生。

应急预案管理(G2)
? 本项要求包括: ? a) 应在统一的应急预案框架下制定不同事件的应急预案, 应急预案框架应包括启动应急预案的条件、应急处理流程、 系统恢复流程、事后教育和培训等内容; ? b) 应对系统相关的人员进行应急预案培训,应急预案的培 训应至少每年举办一次。

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