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不合格品控制程序与流程图

不合格品控制程序 1 目的 建立并保持对不合格的原辅材料、 工序产品及成品的有效控制, 防止不合格品的非预期使用, 确保不合格品不进入下道工序或出厂。 2 适用范围 本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置。 3 职责 3.1 厂长负责对重大不合格品的评审结果进行审批并对纠正、预防措施进行监督执行。 3.2 管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作。 3.3 责任部门负责对不合格品进行处理。 3.4 品控部职责: 3.4.1.品控部确定不合格原因和责任部门,审核纠正、预防措施。 3.4.2.品控部参与重大不合格品的评审;负责重大不合格品的识别处置。 3.4.3.品控部负责不合格品的审批。根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行识别处置 并跟踪验证不合格品的处理结果。 3.5 生产部职责: 3.5.1 生产部参与重大不合格品的评审。 3.5.2 生产部根据评审结果和处理意见及时对生产过程中发生的不合格品进行处理。 3.5.3 生产部按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离,并 做好记录。 3.6 采购部根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见,负责同供方的联络。 3.7 客服部职责: 3.7.1 因客户投诉而发现的不合格品,由客服部负责按评审结果采取相应纠正措施。 3.7.2 成品库按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对因客户投诉评审判定退库的不 合格品进行标识和隔离,并做好记录。 3.7.3 责任部门根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处理。