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信息系统安全等级保护基本要求-二级


等保第二级要求: 技术要求 物理安全 物理位置选择(G2) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。 物理访问控制(G2) a. 机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员 b. 需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围 防盗窃和防破坏 a. 应将主要设备放置在机房内 b. 应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记 c. 应将通信线缆铺设在隐藏处,可铺设在地下或管道中 d. 应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中 e. 主机房应安装必要的防盗报警设施 防雷击 a. 机房建筑应设置避雷装置 b. 机房应设置交流电源地线 防火 机房应设置灭火设置和火灾自动报警系统 防水和防潮 a. 水管安装,不得穿过机房 屋顶和活动地板下 b. 采取措施防止 雨水通过 机房窗户、屋顶和墙壁渗透 c. 采取措施防止机房内 水蒸气结露 和 地下积水的转移 与渗透 防静电 关键设备应采用必要的接地防静电措施 温湿度控制 机房应设置 温、湿度 自动调节设施, 使机房 温、湿度的变化在设备 运行所允许的范围之内 电力供应(A2) a. 在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备 b. 提供短期的备用电力供应,至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求 电磁防护(S2) 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰 网络安全 结构安全(G2) a. 保证关键网络设备的业务处理能力 具备 冗余空间,满足业务高峰期需要

b. 保证接入网络和核心网络的带宽 满足业务高峰期需要 c. 绘制与当前运行情况相符的 网络拓扑结构图 d. 根据各部门的 工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素,划分不同的子网或网段,并按照 方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段。 访问控制 a. 在网络边界部署 访问控制设备,启用访问控制功能 b. 根据会话状态信息 为数据流提供明确的 允许/拒绝 访问的能力,控制粒度为网段级。 c. 应按用户和系统之间的允许访问规则,决定允许或拒绝 用户对受控系统进行资源访问,控制粒度为 单个用户。 d. 应限制具有拨号访问权限的用户数量 安全审计 a. 对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录 b. 审计记录应包括 事件的 日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息 边界完整性检查(S2) 能够对内部网络中出现的内部用户 未通过准许 私自联到外部网络的 行为进行检查。 入侵防范 应在网络边界处监视以下攻击行为:端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出 攻击、IP 碎片攻击和网络蠕虫攻击等。 网络设备防护 a. 对登录网络设备的用户进行身份鉴别 b. 对网络设备的管理员 登录地址进行限制 c. 网络设备用户的标识 应唯一 d. 身份鉴别信息 应具有不易被冒用的特点,口令应有复杂度要求并定期更换 e. 具有登录失败处理功能,可采取 结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措 施 f. 当对网络设备进行远程管理时,采取必要措施 防止鉴别信息在传输过程中被窃听 主机安全 身份鉴别(S2) a. 对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别 b. 操作系统 和 数据库系统管理 用户身份标识应具有不易被冒用的特点,口令应有复杂度要求并定期 更换 c. 应启用登录失败处理功能,可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施 d. 当对服务器进行远程管理时,采取必要措施,防止鉴别信息在传输过程中被窃听 e. 为操作系统和数据库系统的不同用户,分配不同用户名,确保用户名唯一性 访问控制(S2) a. 启用访问控制功能,依据安全策略控制用户对资源的访问 b. 应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离 c. 限制默认账户的访问权限,重命名系统默认账户,修改 这些账户的默认口令 d. 及时删除多余的、过期的账户,避免共享账户的存在

安全审计(G2) a. 审计范围应覆盖到服务器上每个 操作系统用户 和 数据库用户 b. 审计内容应包括 重要用户行为、系统资源的异常使用和 重要系统命令的使用 等系统内重要的安全 相关事件 c. 审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等 d. 应保护审计记录,避免受到未预期的删除、修改或覆盖等 入侵防范 操作系统应遵循最小安装的原则,仅安装需要的组件和应用程序, 通过设置升级服务器等方式 保持系 统补丁及时得到更新。 恶意代码防范(G2) a. 应安装 防恶意代码软件,及时更新防恶意代码软件版本和恶意代码库 b. 支持防恶意代码软件的统一管理 资源控制 a. 通过设定终端接入方式、网络地址范围等条件 限制终端登录 b. 根据安全策略 设置登录终端的操作 超时锁定 c. 限制单个用户对系统资源的 最大或最小使用限度 应用安全 身份鉴别(S2) a. 提供专用的登录控制模块对登录用户 进行身份标识和鉴别 b. 提供用户身份标识唯一和鉴别信息 复杂度检查功能,保证应用系统中不存在重复 用户身份标识, 身份鉴别信息不易被冒用 c. 应提供登录失败处理功能,可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施 d. 启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能, 并根据安全策略 配置相关参数。 访问控制(S2) a. 提供访问控制功能,依据 安全策略控制用户对文件、数据库表 等客体的访问 b. 访问控制的覆盖范围 包括与 资源访问相关的 主体、客体及它们间的操作 c. 应由授权主体配置访问控制策略,并严格限制默认账户的访问权限 d. 应授予不同账户为完成各自承担任务所需的最小权限,并在它们这间形成相互制约的关系 安全审计(G2) a. 提供覆盖到每个用户的安全审计功能,对应用系统重要安全事件进行审计 b. 保证无法删除、修改或覆盖审计记录 c. 审讯记录的内容至少应包括事件日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等 通信完整性(S2) 应采用检验码技术保证通信过程中数据的完整性 通信保密性(S2) a. 通信双方建立连接前,应用系统先利用密码技术 做会话初始化验证

b. 对通信过程中的敏感信息字段进行加密 软件容错(A2) a. 提供数据有效性检验功能,保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式 或长度符合系统 设定要求。 b. 在故障发生时,应用系统应能够继续提供一部分功能,确保能够实施必要的措施 资源控制(A2) a. 当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应,另一方应能够自动结束会话 b. 应能够对应用系统的最大并发会话连接数进行限制 c. 应能够对单个账户的多重并发会话进行限制 数据安全及备份恢复 数据完整性(S2) 能检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中 完整性受到破坏 数据保密性(S2) 应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储保密性 备份和恢复(A2) a. 能够对重要信息进行备份和恢复 b. 提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余,保证系统的可用性 管理要求 安全管理制度 管理制度(G2) a. 制定信息安全工作的总体方针和安全策略,说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架 等。 b. 对安全管理活动中重要的管理内容建立安全管理制度 c. 对安全管理人员或操作人员执行的 重要管理操作 建立操作规程 制定和发布(G2) a. 指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定 b. 组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定 c. 应将安全管理制度以某种方式发布到相关人员手中 评审和修订(G2) 应定期对安全管理制度进行评审,对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订 安全管理机构 岗位设置 a. 设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位,并定义各负责人的职责 b. 应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位,并定义各个工作岗位的职责。 人员配备(G2) a. 应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等

b. 安全管理员不能兼任 网络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 授权和审批 a. 应根据各个部门和岗位的职责 明确授权审批部门及批准人,对系统投入运行、网络系统接入和重要 资源的访问等关键活动进行审批 b. 应针对关键活动建立审批流程,并由批准人签字确认。 沟通和合作(G2) a. 应加强各娄管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的合作与沟通 b. 应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通。 审核和检查(G2) 安全管理员应负责定期进行安全检查,检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。 人员安全管理 人员录用(G2) 本项要求包括: a. 应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用 b. 应规范人员录用过程,对被录用人员的身份、背景和专业资格等进行审查,对其所具有的技术技能进 行考核 c. 应与从事关键岗位的人员签署保密协议。 人员离岗(G2) a. 应规范人员离岗过程,及时终止离岗员工的所有访问权限 b. 应取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备 c. 应办理严格的调离手续 人员考核(G2) 应定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核 安全意识教育和培训(G2) a. 对各类人员进行安全意识教育、岗位技能培训和相关安全技术培训 b. 告知人员相关的安全责任和惩戒措施,对违反违背安全策略和规定的人员进行惩戒 c. 制定安全教育和培训计划,对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培训 外部人员访问管理(G2) 确保在外部人员访问受控区域前得到授权或审批,批准后由专人全程陪同或监督,并登记备案 系统建设管理 系统定级(G2) a. 明确信息系统的边界和安全保护等级 b. 以书面的形式说明信息系统确定为某个安全保护等级的方法和理由 c. 确保信息系统的定级结果经过相关部门的批准 安全方案设计(G2)

a. b. c. d.

根据系统的安全保护等级选择基本安全措施,依据风险分析的结果补充和调整安全措施 以书面形式描述对系统的安全保护要求、策略和措施等内容,形成系统的安全方案 对安全方案进行细化,形成能指导安全系统建设、安全产品采购和使用的详细设计方案 组织相关部门和有关安全技术专家对安全设计方案的合理性和正确性进行论证和审定,并且经过批 准后,才能正式实施

产品采购和使用(G2) a. 确保安全产品采购和使用符合国家的有关规定 b. 应确保密码产品采购和使用符合国家密码主管部门的要求 c. 指定或授权专门的部门负责产品的采购 自行软件开发 a. 开发环境与实际运行环境物理分开 b. 制定软件开发管理制度,明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则 c. 确保提供软件设计的相关文档和使用指南,由专人负责保管 外包软件开发(G2) a. 指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理 b. 制定详细的工程实施方案,控制工程实施过程 测试验收 a. 对系统进行安全性测试验收 b. 测试验收前根据设计方案或合同要求等制订测试验收方案,在测试验收过程中详细记录测试验收结 果,形成测试验收报告 c. 组织相关部门和相关人员对系统测试验收报告进行审定,并签字确认。 系统交付 a. 制定系统交付清单,根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点 b. 对负责系统运行维护的技术人员进行相应的技能培训 c. 确保提供系统建议过程中的文档和指导用户进行系统运行维护的文档 安全服务商选择 a. 确保安全服务商的选择符合国家的有关规定 b. 与选定的安全服务商签订与安全相关的协议,明确约定相关责任 c. 确保选定的安全服务商提供技术支持和服务承诺,必要的与其签订服务合同。 系统运维管理 环境管理 a. 指定专门的部门或人员定期对机房供配电、空调、温湿度控制等设施进行维护管理 b. 配备机房安全管理人员,对机房的出入、服务器的开机或关机等工作进行管理 c. 建立机房安全管理制度,对有关机房物理访问,物品带进、带出机房和机房环境安全等方面的管理作 出规定 d. 应加强对办公环境的保密性管理,包括工作人员调离办公室应立即交还该办公室钥匙和不在办公区 接待来访人员等。 资产管理

a. 编制与信息系统相磁的资产清单,包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容 b. 建立资产安全管理制度,规定信息系统资产管理的责任人员或责任部门,并规范资产管理和使用的 行为。 介质管理 a. 确保介质存放在安全的环境中,对各类介质进行控制和保护,并实行存储环境专人管理 b. 对介质归档和查询等过程进行记录,根据存档介质的目录清单定期盘点 c. 对需要送出维护或销毁的介质,首先清除其中的敏感数据,防止信息的非法泄漏 d. 根据所承载数据和软件的重要程度对介质进行分类和标识管理 设备管理(G2) a. 对信息系统相关的各种设备(包括备份和冗余设备) 、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管 理 b. 建立基于申报、审批和专人负责的设备安全管理制度,对信息系统的各种软硬件设备的造型、采购、 发放和领用等过程进行规范化管理 c. 对终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操作和使用进行规范化管理,按操作规程实 现关键设备(包括备份和冗余设备)的启动/停止、加电/断电等操作 d. 确保信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公地点 网络安全管理 a. 指定人员对网络进行管理,负责运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作 b. 建立网络安全管理制度,对网络安全配置、日志保存时间、安全策略、升级与打补丁、口令更新周 期等方面作出规定 c. 根据厂家提供的软件升级版本对网络设备进行更新,并在更新前对现有的重要文件进行备份 d. 定期对网络系统进行漏洞扫描,对发现的网络系统安全漏洞进行及时的修补 e. 对网络设备的配置文件进行定期备份 f. 保证所有与外部系统的连接均得到授权和批准 系统安全管理 a. 根据业务需求和系统安全分析确定系统的访问控制策略 b. 应定期进行漏洞扫描,对发现的系统安全漏洞及时进行修补 c. 安装系统的最新补丁程序,安装补丁前,首先在测试环境中测试通过,并对重要文件进行备份后,方 可实施系统补丁程序的安装。 d.


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