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8、广东省地方税务局网上办税应用系统操作手册——个人所得税


广东省地方税务局

广东省地方税务局网上办税应用系统 广东省地方税务局网上办税应用系统 税务局网上办税 个人所得税操作手册 个人所得税操作手册

版本 V2.0

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广东省地方税务局网上办税系统 个人所得税操作手册 <document identifier>

Version: <2.0> Date: <2007-04-30>

目录
1. 个人所得税...................................................................................................................................... 5 1.1 功能描述: ................................................................................................................................... 5 1.2 操作界面 ....................................................................................................................................... 5 2. 个税人员登记.................................................................................................................................. 5 2.1 功能描述 ....................................................................................................................................... 5 2.2 操作步骤 ....................................................................................................................................... 5 2.2.1 个人所得税人员信息登记 .................................................................................................... 5
2.2.1.1 新登记在职人员.............................................................................................................................. 5 2.2.1.2 变更人员登记信息 .......................................................................................................................... 7

2.2.2 个人所得税人员信息登记(Excel 导入).......................................................................... 9 个人所得税人员信息登记( 导入)
2.2.2.1 功能描述 功能描述.......................................................................................................................................... 9 2.2.2.2 操作步骤 操作步骤.......................................................................................................................................... 9

2.2.2.2.1 进入登记 ........................................................................................... 9 2.2.2.2.2 上传文件 ......................................................................................... 10
3. 个税申报........................................................................................................................................ 10 个税申报 3.1 功能描述: ................................................................................................................................. 10 3.2 操作步骤 ..................................................................................................................................... 10 3.2.1 个人所得税代扣代缴明细申报 ........................................................................................... 10
3.2.1.1 功能描述 功能描述........................................................................................................................................ 10 3.2.1.2 操作步骤 操作步骤........................................................................................................................................ 10

3.2.1.2.1 进入申报 ......................................................................................... 10 3.2.1.2.2 上传申报文件 .................................................................................. 11 3.2.1.2.3 确认上传 .......................................................................................... 12 3.2.1.2.4 上传成功 .......................................................................................... 12 3.2.1.2.5 查询处理结果 ................................................................................. 13 3.2.1.2.6 扣缴税费 ......................................................................................... 13 3.2.1.2.7 打印报表 ......................................................................................... 13 3.2.2.个人所得税代扣代缴汇总申报 ........................................................................................... 14
3.2.2.1 功能描述 功能描述........................................................................................................................................ 14 3.2.2.2 操作步骤 操作步骤........................................................................................................................................ 14

3.2.2.2.1 进入申报 ......................................................................................... 14 3.2.2.2.2 填写报表 .......................................................................................... 14 3.2.2.2.3 计税 ................................................................................................. 15 3.2.2.2.4 提交申报 .......................................................................................... 16 3.2.2.2.5 扣缴税费 .......................................................................................... 16 3.2.2.2.6 打印报表 .......................................................................................... 16 3.2.2.2.7 补录明细 .......................................................................................... 17 3.2.3 个人所得税代扣代缴补录明细 ........................................................................................... 17 Public 广东省地方税务局 2007 Page 2 of 29

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3.2.3.1 功能描述 功能描述........................................................................................................................................ 17 3.2.3.2 操作步骤 操作步骤........................................................................................................................................ 17

3.2.3.2.1 进入申报 .......................................................................................... 17 3.2.3.2.2 补录明细 .......................................................................................... 17 3.2.3.2.3 导入文件 .......................................................................................... 18 3.2.3.2.4 查询处理结果 ................................................................................. 19 3.2.4.个人所得税明细申报(在线) ........................................................................................... 19 个人所得税明细申报(在线)
3.2.4.1 功能描述........................................................................................................................................ 19 功能描述 3.2.4.2 操作步骤 操作步骤........................................................................................................................................ 19

3.2.4.2.1 进入申报 ......................................................................................... 19 3.2.4.2.2 填写所得期 ...................................................................................... 20 3.2.4.2.3 填写报表 ......................................................................................... 20 3.2.4.2.4 计税 ................................................................................................. 20 3.2.4.2.5 提交申报 .......................................................................................... 21 3.2.4.2.6 查询处理结果 ................................................................................. 22 3.2.4.2.7 扣缴税费 ......................................................................................... 22 3.2.4.2.8 打印报表 ......................................................................................... 22 3.2.5.个人所得税明细申报(Excel 导入) ................................................................................ 22 个人所得税明细申报( 导入)
3.2.5.1 功能描述 功能描述........................................................................................................................................ 22 3.2.5.2 操作步骤 操作步骤........................................................................................................................................ 22

3.2.5.2.1 进入申报 ......................................................................................... 22 3.2.5.2.2 填写申报所得期 .............................................................................. 23 3.2.5.2.3 填写报表 ......................................................................................... 23 3.2.5.2.4 核对数据 ......................................................................................... 24 3.2.5.2.5 提交申报 ......................................................................................... 24 3.2.5.2.6 查询处理结果 ................................................................................. 25 3.2.5.2.7 扣缴税费 ......................................................................................... 25 3.2.5.2.8 打印报表 ......................................................................................... 26
4. 个税查询........................................................................................................................................ 26 个税查询 4.1 功能描述 ..................................................................................................................................... 26 4.2 操作步骤 ..................................................................................................................................... 26 4.2.1 扣缴义务人查询被扣缴个人基本信息 ............................................................................... 26
4.2.1.1 功能抽述:.................................................................................................................................... 26 功能抽述: 4.2.1.2 操作步骤 操作步骤........................................................................................................................................ 26

4.2.1.2.1 进入 .................................................................................................. 26 4.2.1.2.2 查询操作 .......................................................................................... 27 4.2.1.2.3 打印结果 .......................................................................................... 27 4.2.2 个人所得税明细申报文件处理情况查询 ........................................................................... 27
4.2.2.1 功能描述 功能描述........................................................................................................................................ 27 4.2.2.2 操作步骤 操作步骤........................................................................................................................................ 27

4.2.2.2.1 进入 .................................................................................................. 27 4.2.2.2.2 查询 .................................................................................................. 28 Public 广东省地方税务局 2007 Page 3 of 29

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4.2.3

4.2.2.2.3 导出 .................................................................................................. 29 扣款....................................................................................................................... 29

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1. 个人所得税
功能描述: 1.1 功能描述: 个人所得税是对个人(自然人)取得的各项应税所得征收的一种税。该个税界面包含个 税人员登记、个税申报、个税查询三大模块,具有个人所得税人员信息登记、个税代扣代缴 明细申报、个税代扣代缴汇总申报、个税代扣代缴补录明细、个税明细申报(在线) 、扣缴 义务人查询被扣缴个人基本信息、个税明细申报文件处理情况查询、扣款八大功能。 1.2 操作界面 登陆“广东省地税局网上办税大厅”后,点击“个人所得税” ,进入该界面。

2. 个税人员登记
2.1 功能描述 该模块可对个税人员进行登记和个税人员信息的变更。 2.2 操作步骤 2.2.1 个人所得税人员信息登记 2.2.1.1 新登记在职人员 一、在个人所得税页面,点击“个人所得税人员信息登记” (如下图所示) ,进入个人所 得税人员信息登记页面。 Public 广东省地方税务局 2007 Page 5 of 29

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二、点击“添行”按钮,系统会给出新行(如下图所示) ,输入新登记人员信息

三、如果有多个新登记人员,可以继续点击“添行”增加,否则点击“下一步”按钮, 进入数据核对页面,如下图所示:

四、点击“提交”按钮,提交人员登记信息成功,系统给出登记成功页面提示。如下 图所示: Public 广东省地方税务局 2007 Page 6 of 29

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变更人员登记信息 2.2.1.2 变更人员登记信息 一、在个人所得税页面,点击“个人所得税人员信息登记” (如下图所示) ,进入个人所 得税人员信息登记页面。

二、点击“读取已登记信息”按钮,取得上月人员登记情况数据,如下图所示

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广东省地方税务局网上办税系统 个人所得税操作手册 <document identifier> 三、选中要变更的人员,如下图所示

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四、点击“确定”按钮,进入变更操作页面,如下图所示,

五、修改人员登记信息,修改完成点击“下一步”按钮,进入核对页面,如下图所示

六、点击“提交”按钮,变更登记信息成功,系统给出提示信息,如下图所示

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2.2.2 个人所得税人员信息登记( 导入) 2.2.2 个人所得税人员信息登记(Excel 导入) 2.2.2 2.2.2.1 功能描述 个人所得税人员信息登记(Excel 导入) ,是在线申报的一个补充,通过 Excel 模版提前 做好人员信息登记数据,就可以在此模块上传申报,不需填写数据。 2.2.2 2.2.2.2 操作步骤 2.2.2.2.1 进入登记

在个人所得税页面,点击“个人所得税人员登记(Excel 导入)(如下图所示) ” ,进入上 传页面

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广东省地方税务局网上办税系统 个人所得税操作手册 <document identifier> 2.2.2.2.2 上传文件

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点击 认后操作后点击

按钮,上传以指定个人所得税人员登记 Excel 摸版制作的明细信息表,确 按扭。

3. 个税申报
功能描述: 3.1 功能描述: 该模块可对个人(自然人)取得的各项应税所得进行申报,包含有:个人所得税代扣代 缴汇总申报、 个人所得税代扣代缴明细申报、 个人所得税代扣代缴补录明细与个人所得税申 报(在线)四大功能。 3.2 操作步骤 3.2.1 个人所得税代扣代缴明细申报 3.2.1.1 功能描述 3.2.1.1 功能描述 纳税人通过 “广东省个人所得税申报软件” 生成的个人所得税代扣代缴明细申报的格式 为“DAT”的报盘文件可通过该模块进行上传申报。 3.2.1.2 3.2.1.2 操作步骤 3.2.1.2.1 进入申报 在个人所得税页面,点击“个人所得税代扣代缴明细申报” ,如下图所示。

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3.2.1.2.2 上传申报文件

系统弹出导入申报文件对话框,点击“浏览” ,选择你要上传的文件,然后点击



【注】 :文件导入成功后需到下面的“个人所得税明细申报文件处理情况查询”进行查询, 查询上传文件处理成功与否。只有文件处理成功才能进行扣税缴款。

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广东省地方税务局网上办税系统 个人所得税操作手册 <document identifier> 3.2.1.2.3 确认上传

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系统弹出文件上传核对结果页面, 页面中期望值的所得期间为上次申报成功的时间, 核 对一致性的检验结果有两项:一致;不一致。此处的一致性不影响文件的上传申报,只需核 对文件读取值是否为您实际的申报数据即可。 如果有数据错误, 请检查上传的文件, 修改后, 再重新上传。确认无误,点击 上传文件。

3.2.1.2.4 上传成功

系统提示文件上传成功,并给出提示下一步的操作,确认后,点击 Public 广东省地方税务局 2007

按钮,关 Page 12 of 29

广东省地方税务局网上办税系统 个人所得税操作手册 <document identifier> 闭本窗口。

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3.2.1.2.5 查询处理结果

以上的操作完成了“个人所得税代扣代缴明细申报”的第一步:上传申报文件,接下来 进入第二步:查询明细申报的处理结果,详情见个人所得税模块中的文档中的“个人所得税 。 明细申报文件处理情况查询 ”

3.2.1.2.6 扣缴税费 通过“个人所得税明细申报文件处理情况查询”查询处理结果,结果为:处理成功,即 可进行第三步:清缴税费,进行扣款操作,点击下面的“扣款”栏进入扣款,具体操作见 4.2.3 扣款。

3.2.1.2.7 打印报表 详见打印报表操作手册。

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广东省地方税务局网上办税系统 个人所得税操作手册 <document identifier> 3.2.2. 3.2.2.个人所得税代扣代缴汇总申报 3.2.2.1 功能描述 3.2.2.1 功能描述 扣缴义务人可在该模块进行个人所得税代扣代缴汇总申报

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3.2.2.2 3.2.2.2 操作步骤 .2 3.2.2.2.1 进入申报

在个人所得税模块,点击 “个人所得税代扣代缴汇总申报” ,如下图所示:

3.2.2.2.2 填写报表

系统弹出“个人所得税代扣代缴汇总申报表” ,根据填表规则说明填写申报表(填写规 则与纸质报表一致) 。

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【填表说明】 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 汇缴申报:当为汇缴申报时,直接选中; 所得项目:下拉选择,当为汇缴申报时,默认为“工资薪金所得” 所得项目子目:下拉选择; 所属期起:系统自动显示,可修改; 所属期止:系统自动显示,可修改; 国籍地区:下拉选择;默认为“中华人民共和国” 汇总人数:纳税人填写; 应纳税所得额(汇总) :纳税人填写。 税 率:计税后显示,系统自动计算, 不可修改。

10. 速算扣除数(汇总) :计税后显示,不可修改; 11. 应纳税额(汇总) :计税后显示,不可修改。 12. 已申报应纳税额(汇总) :计税后显示,不可修改; 13. 批准减免税额(汇总) :计税后显示,不可修改; 14. 可抵缴税额(汇总) :计税后显示,不可修改; 15. 应扣补(退)税额:计税后显示; 16. 实缴金额总计:计税后显示。 【注】 :开通网络申报的扣缴义务人需经税务机关同意后,方可进行个人所得税汇总申报以 完成纳税申报,然后再通过网报系统中的“个人所得税代扣代缴补录明细”补报个人所得税 明细申报资料。

3.2.2.2.3 计税

填写完数据,确认无误后点击 下所示。 如发现填写数据有误,可点击 退出申报。 Public

按钮,系统将自动计算税款,计税后页面如 按钮重新填写报表或者点击 按钮

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【注】 :如选择“汇缴申报”则所得项栏系统默认为“工资薪金”,不可选择。

3.2.2.2.4 提交申报

核对数据无误后,点击 发现计算数据有误, 可点击 报。

按钮,提交申报数据,系统提示信息如下图所示。如 按钮修改申报数据或者点击 按钮退出申

3.2.2.2.5 扣缴税费 详见扣缴税费操作手册。 3.2.2.2.6 打印报表 详见打印报表操作手册。

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广东省地方税务局网上办税系统 个人所得税操作手册 <document identifier> 3.2.2.2.7 补录明细

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申报成功后,必须在税局规定的时间内,通过“个人所得税代扣代缴补录明细”进行明 细资料补录, “个人所得税代扣代缴补录明细” 的详细操作详见 3.2.3 个人所得税代扣代缴补录明


3.2.3 个人所得税代扣代缴补录明细 3.2.3.1 功能描述 3.2.3.1 功能描述 个人所得税代扣代缴补录明细, 是指个人所得税扣缴义务人已经预先将代扣代缴税款汇 总申报,按规定事后再将个人所得税代扣代缴明细数据录入或导入系统。 3.2.3.2 3.2.3.2 操作步骤 3.2.3.2.1 进入申报

选择“纳税申报”——当前已核定税种申报下的“个人所得税代扣代缴补录明细” ,如 下图所示。

3.2.3.2.2 补录明细

系统弹出“个人所得税代扣代缴明细补录信息”表,选择你要补录的汇总凭证号,点击 Public 广东省地方税务局 2007 Page 17 of 29

广东省地方税务局网上办税系统 个人所得税操作手册 <document identifier> 对应操作栏目的“补入明细”按钮。

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3.2.3.2.3 导入文件

1)弹出“导入本次补录文件”的对话框,如果导入补录文件,选择“浏览” ,指定文件上传 路径。

2)点击

按钮,文件成功上传提示如下图所示。

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广东省地方税务局网上办税系统 个人所得税操作手册 <document identifier> 3.2.3.2.4 查询处理结果

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补录明细文件上传成功后,必须通过文档个税查小女中的“个人所得税明细申报文件 ,查询补录明细申报文件的处理结果,处理成功即表示补录成功。 处理情况查询 ”

3.2.4.个人所得税明细申报(在线) 3.2.4.个人所得税明细申报(在线) 3.2.4.1 功能描述 3.2.4.1 功能描述 个人所得税明细申报(在线) ,是在线录入明细数据进行申报的一种申报方式,不需要 预先通过客户端做好报盘文件。 3.2.4.2 3.2.4.2 操作步骤 3.2.4.2.1 进入申报

在个人所得税页面,点击“个人所得税明细申报(在线)(如下图所示) ” ,进入申报页 面

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广东省地方税务局网上办税系统 个人所得税操作手册 <document identifier> 3.2.4.2.2 填写所得期

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填写要申报的个人所得税代扣代缴明细申报的所得期 (如下图所示) 填写完成点击 , “确 定”按钮,进入所得期的申报页面

3.2.4.2.3 填写报表

进入所得期的申报页面,如下图所示,系统会自动显示出登记人员的信息,输入对应的 申报数据

3.2.4.2.4 计税

填写数据完成后,确认无误后点击 示。 如发现填写数据有误,可点击 Public

按钮,系统将自动计算税款,如下图所 按钮重新填写报表或者点击 按钮退出 Page 20 of 29

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广东省地方税务局网上办税系统 个人所得税操作手册 <document identifier> 申报。

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3.2.4.2.5 提交申报

核对数据无误后,点击 发现计算数据有误, 可点击 报。

按钮,提交申报数据,系统提示信息如下图所示。如 按钮修改申报数据或者点击 按钮退出申

【注】 :申报数据上传成功后需到下面的“个人所得税明细申报文件处理情况查询”进 行查询,查询上传文件处理成功与否。只有文件处理成功才能进行扣税缴款。

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广东省地方税务局网上办税系统 个人所得税操作手册 <document identifier> 3.2.4.2.6 查询处理结果

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以上的操作完成了“个人所得税代扣代缴明细申报”的第一步:上传申报文件,接下来 进入第二步:查询明细申报的处理结果,详情个人所得税模块的“个人所得税明细申报文件 。 处理情况查询 ”

3.2.4.2.7 扣缴税费 通过“个人所得税明细申报文件处理情况查询”查询处理结果,结果为:处理成功,即 可进行第三步:清缴税费,进行扣款操作,点击下面的“扣款”键进行扣款,具体操作见 4.2.3 扣款。

3.2.4.2.8 打印报表 详见打印报表操作手册。

3.2.5.个人所得税明细申报(Excel 导入) 3.2.5.个人所得税明细申报(Excel 导入) 3.2.5.1 功能描述 3.2.5.1 功能描述 2.5 个人所得税明细申报(Excel 导入) ,是在线申报的一个补充,通过 Excel 模版提前做好 明细申报数据,就可以在此模块上传申报,不需填写数据。 3.2.5.2 3.2.5.2 操作步骤 3.2.5.2.1 进入申报

在个人所得税页面,点击“个人所得税明细申报(Excel 导入)(如下图所示) ” ,进入申 报页面

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3.2.5.2.2 填写申报所得期

填写要申报的个人所得税代扣代缴明细申报的所得期 (如下图所示) 系统默认为上月。 ,

3.2.5.2.3 填写报表

确定所得期后,点击

按钮,上传以指定个税明细申报 Excel 摸版制作的明细申

按扭。 报表,确认后操作后点击 Public 广东省地方税务局 2007

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3.2.5.2.4 核对数据

核对明细申报数据(不可修改) ,如数据有误则取消本次操作,修改 Excel 文件再重新 上传申报。

3.2.5.2.5 提交申报

核对数据无误则点击 Public

按钮,提交申报数据,系统提示信息如下图所示。 Page 24 of 29

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Version: <2.0> Date: <2007-04-30>

【注】 :申报数据上传成功后需到下面的“个人所得税明细申报文件处理情况查询”进 行查询,查询上传文件处理成功与否。只有文件处理成功才能进行扣税缴款。

3.2.5.2.6 查询处理结果

以上的操作完成了“个人所得税代扣代缴明细申报”的第一步:上传申报文件,接下来 进入第二步:查询明细申报的处理结果,详情个人所得税模块的“个人所得税明细申报文件 。 处理情况查询 ”

3.2.5.2.7 扣缴税费 通过“个人所得税明细申报文件处理情况查询”查询处理结果,结果为:处理成功,即 可进行第三步:清缴税费,进行扣款操作,点击下面的“扣款”键进行扣款,具体操作见 4.2.3 扣款。

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广东省地方税务局网上办税系统 个人所得税操作手册 <document identifier> 3.2.5.2.8 打印报表 详见打印报表操作手册。

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个税查询 4. 个税查询
4.1 功能描述 个税查询,包含扣缴义务人查询被扣个人基本信息,个人所得税明细申报文件处理情 况查询及扣款三个部分。 操作步骤 4.2 操作步骤 4.2.1 扣缴义务人查询被扣缴个人基本信息 4.2.1.1 功能抽述: 4.2.1.1 功能抽述: 个人所得税扣缴义务人可以通过该界面查询到所代扣代缴个人的基本信息。 4.2.1.2 4.2.1.2 操作步骤 4.2.1.2.1 进入

在个人所得税模块,点击“扣缴义务人查询被扣缴个人基本信息” ,系统如下页面。

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广东省地方税务局网上办税系统 个人所得税操作手册 <document identifier> 4.2.1.2.2 查询操作

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进入“扣缴义务人查询被扣缴个人基本信息”查询页面(如下图所示) ,选择或录入要 查询的纳税人类别、国籍、身份证明类别、身份证明号码(至少输入身份证号码)等,点击 “查询” 。

4.2.1.2.3 打印结果

系统进入查询结果页面(如下图所示) ,点击“打印”按钮,进入打印未申报情况表页 面;点击 按钮,退出。

4.2.2 个人所得税明细申报文件处理情况查询 4.2.2.1 4.2.2.1 功能描述 个人所得税明细申报文件处理情况查询,是对纳税人上传给税务机关的个人所得税明 细申报文件在税务机关后台处理情况的查询。 4.2.2.2 4.2.2.2 操作步骤 4.2.2.2.1 进入

在个人所得税页面,选择“个人所得税明细申报文件处理情况查询” (如下图所示) ,进 入查询页面。

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4.2.2.2.2 查询

在查询页面,输入查询年月日

点击“查询” ,系统将出现相对应信息

纳税人需根据不同的处理状态作不同的操作,详见如下: “处理状态”如显示“处理成功” “处理成功” ,即说明文件处理成功,可以进入下一步进行扣税 缴款。 “处理状态”如显示“处理失败”说明文件处理失败,可点击错误原因查看详细错误 “处理失败” Public 广东省地方税务局 2007 Page 28 of 29

广东省地方税务局网上办税系统 个人所得税操作手册 <document identifier> 原因,查明原因修改申报文件后再上传。

Version: <2.0> Date: <2007-04-30>

“处理状态”如显示“处理中”, 即说明文件处理中,需过一段时间后再查询。 “处理状态”如显示“未处理”说明文件还没有处理,正在等待处理;这时如发现报 盘文件有错误,可点击“删除”删除文件,删除文件后可以重新上传正确的文件。

【注意事项】 : 只有“处理状态”显示“处理成功” “处理成功” ,才能进行扣税缴款,如“处理失败”需查明原因 修改上传文件再重新上传申报文件。

4.2.2.2.3 导出

在查询结果页面,点击 点击

按钮,弹出下载申报查询数据提示框(如下图所示) ,

按钮保存查询数据。

扣款

此模块与涉税查询模块中的“未清缴税费情况”功能一致,详见 2.2.4 未清缴税费情况

可实时扣税) (可实时扣税)

Public

广东省地方税务局 2007

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