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创业/商业计划书

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保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密,所有权属于本公司,其所涉及的内 容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》 后,在 7 个工作日内予以回复,确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划 书》,即为承诺同意遵守以下条款: 1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目,请按上述地址尽 快将本《创业/商业计划书》完整退回; 2. 未经本公司许可,贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部 分地透露给他人; 3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】 本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。 本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的 经营分析与预测,不作为实际商业融资依据。

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1.0 执行摘要 ............................................................................................................... 4 1.1 公司概况 ............................................................................................................ 4 1.2 注册资金 ............................................................................................................ 4 1.3 商业模式 ............................................................................................................ 5 1.4 投资收益评价 ..................................................................................................... 5 2.0 市场分析 ............................................................................................................... 6 2.1 市场定位与目标客户 ........................................................................................... 6 2.2 市场预测(市场占有率).................................................................................... 6 2.3 竞争分析 ........................................................................................................... 6 2.4 项目 SWOT 分析 ................................................................................................. 7 3.0 营销策略 ............................................................................................................. 7 3.1 产品特征 ............................................................................................................ 7 3.2 产品定价 ............................................................................................................ 8 3.3 销售渠道 ........................................................................................................... 8 3.4 宣传推广 ............................................................................................................ 8 4.0 人员与组织结构 ..................................................................................................... 9 4.1 组织结构 ............................................................................................................ 9 4.2 团队成员 ............................................................................................................ 9 4.3 部门/岗位职责.................................................................................................. 10 5.0 财务分析报告 .................................................................................................... 10 5.1 固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具 ................................................ 10 5.2 原材料/商品采购成本 ....................................................................................... 11 5.3 销售与管理费用预测 ........................................................................................ 11 5.4 启动资金需求................................................................................................... 12 5.5 启动资金来源 .................................................................................................. 12 6.0 利润预测 ......................................................................................................... 13 7.0 风险分析与对策 .................................................................................................. 14 8.0 企业的愿景 ......................................................................................................... 14 9.0 附录.................................................................................................................... 14 9.1 附表1:经营第一年利润表 ............................................................................. 15 9.2 附表 2:第一年度的现金流量表 ........................................................................ 17 9.3 《创业/商业计划书》评估表............................................................................... 0

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1.0 执行摘要
1.1 公司概况
公司名称 ___________________________________________模拟公司 □ 有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业 □ 其他_______ (打√选择) 注册地址

公司类型

(注:所有蓝色字体部分,只是说明,填写时请都删除。下同)
经营范围是指国家允许企业法人生产和经营的商品类别、品种及服务项目,反映 主要经营范围 企业法人业务活动的内容和生产经营方向,是企业法人业务活动范围的法律界 限,体现企业法人民事权利能力和行为能力的核心内容。需核实经营项目符合工 商部门规范。(与营业执照一致)

一段概述的文字描述经营项目的创意来源与可行性,突出产品与服务的新颖性、 独特性和可行性 产品/服务概况

指已经出现或即将出现在市场上,但未得到实现或完全实现的市场需求。

市场机会

1.2 注册资金
2006 年新公司法规定,有限责任公司注册资本的最低限额为人民币 3 万元 新公司法第 26 条 ; 一人有限责任公司注册资本最低限额为 10 万元,且股东应当一次缴足出资额; 新公司法第 59 -64 条 ;股份有限公司注册资本的最低限额为 500 万元 新公司法第 81 条;(与营业执照一 致) 第4页 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有

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1.3 商业模式(赢利模式)
客户是谁?卖什么产品服务给客户?为客户带来什么价值?竞争壁垒是什么? 此部分也可以谈谈企业的盈利渠道,即企业从哪里获得收入,获得收入的形式有哪几种。

1.4 投资收益评价
总投资额 (元) 预期净利润 (税后利润) 第一年 投资收益率(第一年) 第二年 年增长率 % % 第三年 年增长率 %

投资收益率=净利润÷总投资额×100%

备注

预期净利润-第一年:见经营第一年利润表; 此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

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2.0 市场分析
2.1 市场定位与目标客户
市场定位 1 产品定位:侧重于产品实体定位质量/成本/特征/性能/ 可靠性/用性/款式 2 竞争定位:确定企业相对与竞争者的市场位置 3 消费者定位:确定企业的目标顾客群 ,指你究竟想要把产品卖给谁?

目标客户

可以按照客户年龄、地域、收入、偏好、消费习惯等

2.2

市场预测(市场占有率)

在已简述“市场机会”的基础上,着重分析:市场容量等市场需求情况及其变化趋势;

2.3 竞争分析
列出在本公司目标市场当中的 1-3 个主要竞争者;分析竞争者的优势和劣势;

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2.4 项目 SWOT 分析
优 势 针对本公司创业项目,从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手 段、资金、团队、无形资产等方面阐述

(Strengths)





针对本公司创业项目,从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手 段、资金、团队、无形资产等方面阐述

(Weaknesses)

针对本公司创业项目,从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方 机 遇 面阐述?

(Opportunities)

针对本公司创业项目,从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方 威 胁 面阐述?

(Threats)

3.0

营销策略
功能
进货管理 销售管理 存货管理 商品帐 资 金帐 往来帐 收入帐 查询与分析等功能。

3.1 产品特征
产品或服务种类 例如:管家婆软件 特色
实用——将钱流帐与物流帐结合在一起, 即时反映企业的财务状况和进销存状况。 易用——傻瓜化操作更符合企业日常业务 处理习惯,实现全面查询和分析库存、资 金、往来、费用、收入、成本等。每笔业 务后,都能够自动生成当前的盈亏表、资 产负债表,清晰明了。

产品一 产品二 产品三 产品四 第7页 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有

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3.2 产品定价
产品或服务 名称 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品定价

注 1:产品单价一栏,如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品,可按照产品均价 计算;

3.3 销售渠道
1.经营地址 面积 费用或成本(元/月)

单位:元

选择该地址的主要原因

2.销售渠道 选择该销售方式 的原因

□面向最终消费者

□通过零售商 □通过批发商 (打√选择)

与主要批发/零 售商合作方式

3.4 宣传推广
推广方式 广告媒体 会展推广 公关活动 网络推广 促销活动 数据库营销 共 计 主要内容
选择媒体:报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等 选择适合推广产品服务的会议和展览会 引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研 讨会、媒体新闻稿 指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客 关系、顾客服务、销售渠道、销售促进 指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式 企业通过收集和积累会员(用户或消费者)信息,经 过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、 信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护

推广费用

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4.0 人员与组织结构
4.1 组织结构
人员与组织架构图

4.2 团队成员
姓名 年龄 职务 最高学历及 专业 优势专长 主要工作经历

请说明与经营项目相关的经验 与专长

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4.3 部门/岗位职责
部门/岗位 总经理 负责人 职责

总经理助理

_______部 _______部 _______部 _______部

5.0

财务分析报告
单位:元

5.1 固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具
项 目
生产工具和设备 办公家具 电子设备 交通工具 店铺/厂房 合 计 备注 ---

原值

月折旧率 (%)

月折旧金额

备 注

电脑、打印机、复印 机、传真机、电话机等 汽车 租房,此项空白

折旧率标准参看根据 2009-06-23 颁布的《企业所得税法实施条例》; 月折旧率=1/折旧年数/12

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5.2 原材料/商品采购成本
名称 一 二 三 四 数量

(月)
单价 金额

单位:元

合计

5.3 销售与管理费用预测(月)
类别 销售费用 科目 宣传推广费用 场地租金 员工薪酬 管理费用 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 其他 财务费用 利息 金额

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5.4 启动资金需求
类别/项目 固定资产购置合计 开 办 费 市场调查费、差旅费、咨询费 各种许可证审批费用 支付连锁加盟费用 其他费用 合计 流 动 资 金 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 其他费用 合计 启动资金总计 原材料/商品采购 例如:培训费、资料费、买 无形资产费用 工商注册、税务登记费 金额(元) 备注(对主要费用及其他重 要事项说明)

5.5 启动资金来源
筹资渠道 自有资金 私人拆借 银行贷款 政府小额贷款 总计 资金提供方 股东 亲属、朋友 银行 政府相关部门 -金额

单位:万元 占投资总额比例 % % % % %

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6.0 利润预测(月)
项 目 一、主营业务收入 加:其他收入 减:主营业务成本 生产/采购成本 本期金额

单位:元

营业税金及附加(按 5.5%计算) 变动销售费用 销售提成

边际贡献率(%)=(主营业务收入-主营业务成本-营业 税金-销售提成)/主营业务收入 固定销售费用 管理费用 宣传推广费 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他管理费用 财务费用 二、利润总额 减:所得税费用(按 25%计算) 三、净利润 备注:员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬,本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件; 利息支出

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7.0 风险分析与对策
创业风险 行业风险 分析 指行业的生命周期、行业的波动性、行业 的集中程度。 指因国家宏观政策(如货币政策、财政政 策、行业政策、地区发展政策等)发生变 化,导致市场价格波动而产生风险 市场风险涉及的因素有:市场需求量、市 场接受时间、市场价格、市场战略等 指企业产品创新过程中,技术成功的不确 定性、技术前景的不确定性、技术效果的 不确定性、技术寿命的不确定性。 资金风险主要有两类,一是缺少创业资金 风险,二是融资成本风险。 企业经营过程中的风险,如管理者素 质风险、决策风险、组织风险、人才风险 等。 指社会、政治、政策、法律环境变化或由 于意外灾害发生而造成失败的可能性 对策

政策风险

市场风险

技术风险

资金风险

管理风险

环境风险

其他风险
注:只需要填写本企业涉及到的风险。

8.0 企业的愿景
企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述,对企业发展具有导 向功能,对员工具有激励与凝聚作用。

9.0 附录
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9.1 附表1:经营第一年利润表
项 目
平均售价 产品一 销售数量 月销售额 平均售价 产品二 销售数量 月销售额 平均售价 产品三 销售数量 月销售额 平均售价 产品四 销售数量 月销售额
一、主营业务收入 加:其他收入 减:主营业务成 本

单位: 元 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合计

1月

生产/采购成本

营业税金及附加(按 5.5%计算) 变动销售费用 销售提成

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固定销售费用 管理费用 宣传推广费 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他费用 财务费用 二、利润总额 减:所得税费用(按 25%计算) 三、净利润 利息支出

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9.2

附表 2:第一年度的现金流量表
1月
月初现金 现金销售收入 应收款收入

单位:元 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 总计
--

2月

现金流入

股东投入现金 借贷收入 其它现金收入

现金流入小计 生产/采购 销售提成 销售推广 税金 场地租金 员工薪酬 现金流出 办公用品及耗 材 水、电、交通 差旅费 固定资产 借贷还款支出 其它支出 现金流出小计 净现金流量 月底现金余额 备注

--净现金流量是指一定时期内,现金及现金等价物的流入(收入)减去流出(支出)的余额(净收入或净支出),反映了企业本期内净增加或净 减少的现金。

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9.3 《创业/商业计划书》评估表
模拟公司名称

初评成绩: 评估意见:

实训讲师 评估

实训讲师签字 日期__________


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