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信息系统安全等级保护(二级)基本要求


信息系统安全等级保护(二级)基本要求
序号 要求类别 要求项目 1 技术要求 物理安全 物 理 位 置 的 选 择 (G2) 2 物 理 访 问 控 制 (G2) 3 子项描述 备注 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑 内。 a) 机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人 员; b) 需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监 防 盗 窃 和 防 破 坏 a) 应将主要设备放置在机房内; (G2) b) 应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标 记; c) 应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或管道中; d) 应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中; 防雷击(G2) a) 机房建筑应设置避雷装置; b) 机房应设置交流电源地线。 防火(G2) 机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统。 防水和防潮(G2) a) 水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下; b) 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透; c) 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透 防静电(G2) 关键设备应采用必要的接地防静电措施。 温湿度控制(G2) 机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在 设备运行所允许的范围之内。 电力供应(A2) a) 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备; b) 应提供短期的备用电力供应,至少满足关键设备在断电情况 下的正常运行要求。 电磁防护(S2) 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰。

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网络安全 结构安全(G2)

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a) 应保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间,满足业 务高峰期需要; b) 应保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高峰期需要; c) 应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图; d) 应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度 等因素,划分不同的子网或网段,并按照方便管理和控制的原 则为各子网、网段分配地址段。 访问控制(G2) a) 应在网络边界部署访问控制设备,启用访问控制功能; b) 应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/ 拒绝访问 的能力,控制粒度为网段级。 c) 应按用户和系统之间的允许访问规则,决定允许或拒绝用户 对受控系统进行资源访问,控制粒度为单个用户; d) 应限制具有拨号访问权限的用户数量。 安全审计(G2) a) 应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为 等进行日志记录; b) 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件 是否成功及其他与审计相关的信息。 边 界 完 整 性 检 查 应能够对内部网络中出现的内部用户未通过准许私自联到外部 (S2) 网络的行为进行检查。 入侵防范(G2) 应在网络边界处监视以下攻击行为:端口扫描、强力攻击、木 马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、 IP 碎片攻击和 网络蠕虫攻击等。 网 络 设 备 防 护 a) 应对登录网络设备的用户进行身份鉴别; (G2) b) 应对网络设备的管理员登录地址进行限制; c) 网络设备用户的标识应唯一; d) 身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点,口令应有复杂度要 求并定期更换; e) 应具有登录失败处理功能,可采取结束会话、限制非法登录 次数和当网络登录连接超时自动退出等措施; f) 当对网络设备进行远程管理时,应采取必要措施防止鉴别信 息在网络传输过程中被窃听。

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主机安全 身份鉴别(S2)

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a) 应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴 别; b) 操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具有不易被冒用 的特点,口令应有复杂度要求并定期更换; c) 应启用登录失败处理功能,可采取结束会话、限制非法登录 次数和自动退出等措施; d) 当对服务器进行远程管理时,应采取必要措施,防止鉴别信 息在网络传输过程中被窃听; e) 应为操作系统和数据库系统的不同用户分配不同的用户名, 访问控制(S2) a) 应启用访问控制功能,依据安全策略控制用户对资源的访 问; b) 应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离; c) 应限制默认帐户的访问权限,重命名系统默认帐户,修改这 些帐户的默认口令; 安全审计(G2) a) 审计范围应覆盖到服务器上的每个操作系统用户和数据库用 户; b) 审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要 系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件; c) 审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体 标识和结果等; d) 应保护审计记录,避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。 入侵防范(G2) 操作系统应遵循最小安装的原则,仅安装需要的组件和应用程 序,并通过设置升级服务器等方式保持系统补丁及时得到更新 恶 意 代 码 防 范 a) 应安装防恶意代码软件,并及时更新防恶意代码软件版本和 (G2) 恶意代码库; b) 应支持防恶意代码软件的统一管理。 资源控制(A2) a) 应通过设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终端登 录; b) 应根据安全策略设置登录终端的操作超时锁定; c) 应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度。

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应用安全 身份鉴别(S2)

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a) 应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴 别; b) 应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能,保证 应用系统中不存在重复用户身份标识,身份鉴别信息不易被冒 用; c) 应提供登录失败处理功能,可采取结束会话、限制非法登录 次数和自动退出等措施; d) 应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别 访问控制(S2) a) 应提供访问控制功能,依据安全策略控制用户对文件、数据 库表等客体的访问; b) 访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及 它们之间的操作; c) 应由授权主体配置访问控制策略,并严格限制默认帐户的访 问权限; d) 应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限,并在 它们之间形成相互制约的关系。 安全审计(G2) a) 应提供覆盖到每个用户的安全审计功能,对应用系统重要安 全事件进行审计; b) 应保证无法删除、修改或覆盖审计记录; c) 审计记录的内容至少应包括事件日期、时间、发起者信息、 类型、描述和结果等。 通信完整性(S2) 应采用校验码技术保证通信过程中数据的完整性。 通信保密性(S2) a) 在通信双方建立连接之前,应用系统应利用密码技术进行会 话初始化验证; b) 应对通信过程中的敏感信息字段进行加密。 软件容错(A2) a) 应提供数据有效性检验功能,保证通过人机接口输入或通过 通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求; b) 在故障发生时,应用系统应能够继续提供一部分功能,确保 能够实施必要的措施。 资源控制(A2) a) 当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响 应,另一方应能够自动结束会话; b) 应能够对应用系统的最大并发会话连接数进行限制; c) 应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制。

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数据安全 数据完整性(S2) 应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受 及备份恢 到破坏。 复 数据保密性(S2) 应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储保密性。 备份和恢复(A2) a) 应能够对重要信息进行备份和恢复; b) 应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗 余,保证系统的可用性。 管理要求 安全管理 管理制度(G2) a) 应制定信息安全工作的总体方针和安全策略,说明机构安全 制度 工作的总体目标、范围、原则和安全框架等; b) 应对安全管理活动中重要的管理内容建立安全管理制度; c) 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作建立操作 规程。 制定和发布(G2) a) 应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定; b) 应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定; c) 应将安全管理制度以某种方式发布到相关人员手中。 评审和修订(G2) 应定期对安全管理制度进行评审,对存在不足或需要改进的安 全管理制度进行修订。 安全管理 岗位设置(G2) a) 应设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位,并定义 机构 各负责人的职责; b) 应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位,并定 义各个工作岗位的职责。 人员配备(G2) a) 应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员 等; b) 安全管理员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理 授权和审批(G2) a) 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批部门及批准人, 对系统投入运行、网络系统接入和重要资源的访问等关键活动 进行审批; 沟通和合作(G2) a) 应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安全 职能部门内部的合作与沟通; b) 应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通。 审查和检查(G2) 安全管理员应负责定期进行安全检查,检查内容包括系统日常 运行、系统漏洞和数据备份等情况。

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人员安全 人员录用(G2) 管理

a) 应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用; b) 应规范人员录用过程,对被录用人员的身份、背景和专业资 格等进行审查,对其所具有的技术技能进行考核; c) 应与从事关键岗位的人员签署保密协议。 a) 应规范人员离岗过程,及时终止离岗员工的所有访问权限; b) 应取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件 设备; c) 应办理严格的调离手续。 应定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核。 a) 应对各类人员进行安全意识教育、岗位技能培训和相关安全 技术培训; b) 应告知人员相关的安全责任和惩戒措施,并对违反违背安全 策略和规定的人员进行惩戒; c) 应制定安全教育和培训计划,对信息安全基础知识、岗位操 作规程等进行培训。 应确保在外部人员访问受控区域前得到授权或审批,批准后由 专人全程陪同或监督,并登记备案。 a) 应明确信息系统的边界和安全保护等级; b) 应以书面的形式说明信息系统确定为某个安全保护等级的方 法和理由; c) 应确保信息系统的定级结果经过相关部门的批准。 a) 应根据系统的安全保护等级选择基本安全措施,依据风险分 析的结果补充和调整安全措施; b) 应以书面形式描述对系统的安全保护要求、策略和措施等内 容,形成系统的安全方案; c) 应对安全方案进行细化,形成能指导安全系统建设、安全产 品采购和使用的详细设计方案; d) 应组织相关部门和有关安全技术专家对安全设计方案的合理 性和正确性进行论证和审定,并且经过批准后,才能正式实施 a) 应确保安全产品采购和使用符合国家的有关规定; b) 应确保密码产品采购和使用符合国家密码主管部门的要求; c) 应指定或授权专门的部门负责产品的采购。

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人员离岗(G2)

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人员考核(G2) 安全意识教育和培 训(G2)

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外部人员访问控制 (G2) 系统建设 系统定级(G2) 管理

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安 全 方 案 设 计 (G2)

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产品采购和使用 (G2)

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自 行 软 件 开 发 a) 应确保开发环境与实际运行环境物理分开; (G2) b) 应制定软件开发管理制度,明确说明开发过程的控制方法和 人员行为准则; c) 应确保提供软件设计的相关文档和使用指南,并由专人负责 保管。 外 包 软 件 开 发 a) 应根据开发要求检测软件质量; (G2) b) 应确保提供软件设计的相关文档和使用指南; c) 应在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶意代码; d) 应要求开发单位提供软件源代码,并审查软件中可能存在的 后门。 工程实施(G2) a) 应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理; b) 应制定详细的工程实施方案,控制工程实施过程。 测试验收(G2) a) 应对系统进行安全性测试验收; b) 在测试验收前应根据设计方案或合同要求等制订测试验收方 案,在测试验收过程中应详细记录测试验收结果,并形成测试 验收报告; c) 应组织相关部门和相关人员对系统测试验收报告进行审定, 系统交付(G2) a) 应制定系统交付清单,并根据交付清单对所交接的设备、软 件和文档等进行清点; b) 应对负责系统运行维护的技术人员进行相应的技能培训; c) 应确保提供系统建设过程中的文档和指导用户进行系统运行 维护的文档。 安 全 服 务 商 选 择 a) 应确保安全服务商的选择符合国家的有关规定; (G2) b) 应与选定的安全服务商签订与安全相关的协议,明确约定相 关责任; c) 应确保选定的安全服务商提供技术支持和服务承诺,必要的 与其签订服务合同。

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系统运维 环境管理(G2) 管理

a) 应指定专门的部门或人员定期对机房供配电、空调、温湿度 控制等设施进行维护管理; b) 应配备机房安全管理人员,对机房的出入、服务器的开机或 关机等工作进行管理; c) 应建立机房安全管理制度,对有关机房物理访问,物品带进 、带出机房和机房环境安全等方面的管理作出规定; d) 应加强对办公环境的保密性管理,包括工作人员调离办公室 应立即交还该办公室钥匙和不在办公区接待来访人员等。 a) 应编制与信息系统相关的资产清单,包括资产责任部门、重 要程度和所处位置等内容; b) 应建立资产安全管理制度,规定信息系统资产管理的责任人 员或责任部门,并规范资产管理和使用的行为。 a) 应确保介质存放在安全的环境中,对各类介质进行控制和保 护,并实行存储环境专人管理; b) 应对介质归档和查询等过程进行记录,并根据存档介质的目 录清单定期盘点; c) 应对需要送出维修或销毁的介质,首先清除其中的敏感数 据,防止信息的非法泄漏; d) 应根据所承载数据和软件的重要程度对介质进行分类和标识 管理。 a) 应对信息系统相关的各种设备(包括备份和冗余设备)、线 路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理; b) 应建立基于申报、审批和专人负责的设备安全管理制度,对 信息系统的各种软硬件设备的选型、采购、发放和领用等过程 进行规范化管理; c) 应对终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操 作和使用进行规范化管理,按操作规程实现关键设备(包括备 份和冗余设备)的启动/停止、加电/断电等操作; d) 应确保信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公地点

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资产管理(G2)

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介质管理(G2)

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设备管理(G2)

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网 络 安 全 管 理 a) 应指定人员对网络进行管理,负责运行日志、网络监控记录 (G2) 的日常维护和报警信息分析和处理工作; b) 应建立网络安全管理制度,对网络安全配置、日志保存时间 、安全策略、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定; c) 应根据厂家提供的软件升级版本对网络设备进行更新,并在 更新前对现有的重要文件进行备份; d) 应定期对网络系统进行漏洞扫描,对发现的网络系统安全漏 洞进行及时的修补; e) 应对网络设备的配置文件进行定期备份; f) 应保证所有与外部系统的连接均得到授权和批准。 系 统 安 全 管 理 a) 应根据业务需求和系统安全分析确定系统的访问控制策略; (G2) b) 应定期进行漏洞扫描,对发现的系统安全漏洞及时进行修 补; c) 应安装系统的最新补丁程序,在安装系统补丁前,应首先在 测试环境中测试通过,并对重要文件进行备份后,方可实施系 统补丁程序的安装; d) 应建立系统安全管理制度,对系统安全策略、安全配置、日 志管理和日常操作流程等方面作出规定; e) 应依据操作手册对系统进行维护,详细记录操作日志,包括 重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容, 严禁进行未经授权的操作; f) 应定期对运行日志和审计数据进行分析,以便及时发现异常 恶意代码防范管理 a) 应提高所有用户的防病毒意识,告知及时升级防病毒软件, (G2) 在读取移动存储设备上的数据以及网络上接收文件或邮件之 前,先进行病毒检查,对外来计算机或存储设备接入网络系统 之前也应进行病毒检查; b) 应指定专人对网络和主机进行恶意代码检测并保存检测记 录; c) 应对防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库升级、定期汇 密码管理(G2) 应使用符合国家密码管理规定的密码技术和产品。 变更管理(G2) a) 应确认系统中要发生的重要变更,并制定相应的变更方案; b) 系统发生重要变更前,应向主管领导申请,审批后方可实施 变更,并在实施后向相关人员通告。

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备 份 与 恢 复 管 理 a) 应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统 (G2) 等; b) 应规定备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保存期 等; c) 应根据数据的重要性及其对系统运行的影响,制定数据的备 安 全 事 件 处 理 a) 应报告所发现的安全弱点和可疑事件,但任何情况下用户均 (G2) 不应尝试验证弱点; b) 应制定安全事件报告和处置管理制度,明确安全事件类型, 规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责; c) 应根据国家相关管理部门对计算机安全事件等级划分方法和 安全事件对本系统产生的影响,对本系统计算机安全事件进行 等级划分; d) 应记录并保存所有报告的安全弱点和可疑事件,分析事件原 因,监督事态发展,采取措施避免安全事件发生。 应 急 预 案 管 理 a) 应在统一的应急预案框架下制定不同事件的应急预案,应急 (G2) 预案框架应包括启动应急预案的条件、应急处理流程、系统恢 复流程、事后教育和培训等内容; b) 应对系统相关的人员进行应急预案培训,应急预案的培训应 至少每年举办一次。


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