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2015新版_质量环境手册(ISO9001-2015,ISO14001-2015)_图文

XXXX 物流有限公司 质量环境手册

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QEM-101 2016/01/05 Rev1.0 1/36

序号 1

版本 Rev1.0

制/修订日期 2016/01/05

修订页次 / 新版制订

制/修订内容

制/修订者

刘建军

常德桃特物流有限公司

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1. 前言 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 2. 规范性引用文件 3. 术语和定义 4. 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量环境管理体系的范围 4.4.质量环境管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2 质量环境方针 5.2.1 制定质量环境方针 5.2.2 沟通质量环境方针 5.3 组织的角色、职责和权限 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量环境目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则



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7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 编制和更新 7.5.3 文件化信息的控制 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定 8.2.3 与产品和服务有关要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发的策划 8.3.3 设计和开发的输入 8.3.4 设计和开发的控制 8.3.5 设计和开发的输出 8.3.6 设计和开发的更改 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制

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8.4.1 总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.5 生产和服务提供 8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外供方的财产 8.5.4 防护 8.5.5 交付后活动 8.5.6 变更的控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1 总则 10.2 不合格与纠正措施 10.3 持续改进 附件 1 程序文件清单 附件 2 组织结构图 附件 3 质量环境管理体系职能分配表

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颁布令
为提高公司质量环境环境管理水平, 完善质量环境环境管理制度, 规范质量环境环境管理活动, 提高产品质量环境, 促进企业节能降耗、 清洁生产、降低成本,满足国、内外顾客及相关方的需求, 公司在原有质量环境环境管理的基础上, 依据 ISO9001:2015 标准、 ISO14001:2015 标准及其他法律 法规和要求,结合公司实际情况,编制了【质量环境手册】。 质量环境环境手册描述了公司的质量环境环境管理体系, 是公司在质量环境环境管理体系运行 中应长期遵循的纲领性文件, 是各有关职能部门进行质量环境环境管理的基本要求和运行准则, 也 是第三方对我公司进行认证时的依据。现予以发布,全体员工必须严格遵照执行。

总经理:陈克明 2016 年 01 月 05 日

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公司简介

常德桃特物流有限公司是国家三级道路货物运输企业,注册资本 500 万元。公司在探索中求发 展,不断完善品质、提升内涵,其成长凝聚了企业员工大量的心血和社会各界友人的关爱和支持。 在陈克明董事长的带领下,公司规模不断壮大。现已形成了运输、装卸、吊装、汽修、油库、 仓储于一体的湘西北地区知名物流企业。公司资产两千余万元,拥有大中型运输车辆近百台,单次 承载量达 3000 吨,公司办公楼、职工宿舍、停车场、加油库一应俱全,拥有高技术、高素质、具 有现代化物流管理水平的员工队伍。装卸、运输设备齐全,能独立完成各种大中型设备的整体运输 和吊装业务。所有运输车辆都配备了 GPS 卫星定位系统。公司始终恪守客户至上,诚信为本的经营 理念,崇德修业,内强素质,外树形象,业务辐射到全国各地。公司强化安全第一,讲安全要效益, 多年来承接了湖南中烟工业公司、中国水电八局、中联重科以及石门电厂、五强溪水力发电有限公 司、常德烟草机械有限责任公司等大中型企业的设备及货物的运输,从未给客户及企业带来任何经 济损失,赢得了良好信誉,深受广大客户的好评。现在是湖南中烟工业公司的指定运输单位,特别 是常德卷烟厂设备及精密仪器等贵重物品运输的唯一指定企业。信誉度不断提高,被湖南省道路运 输协会道路运输专业委员会评定为道路货物运输三级企业 , 多次被上级主管部门评定为“安全文明 先进单位”、“优秀企业”、“纳税大户”,连续四年被湖南省工商行政管理局授予“重合同、守 信用”先进单位等称号。公司将不骄不躁、再接再厉,继续努力朝着现代化、科学规范化管理的道 路上迈进。 地址:常德市武陵区桃花源路 555 号 联系人:陈克明 传真: 0736—7897011

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2.规范性引用文件

GB/T19000—2005 idt ISO9000:2005【质量管理体系 基础和术语】。 GB/T19001—2015 idt ISO9001:2015【质量管理体系 要求】。 GB/T 24001—2015 idt ISO14001:2015【环境管理体系 要求及使用指南】。 3.术语和定义 ISO9000:2005 质量管理体系—基础和术语 ISO9001:2015 界定的术语和定义 ISO14001:2015 界定的术语和定义 其它具体参考各程序中定义 4.组织环境 4.1 理解组织及其环境 本公司依据 ISO9001:2015 标准及 ISO14001:2015 标准的要求, 结合本公司产品特点和战略规 划,制定公司的组织结构,具体可参见附件 1。 公司建立和保持【公司环境分析控制程序】,最高管理者应确定与本公司质量环境目标和战 略方向相关并影响实现质量环境管理体系预期结果的各种内部因素(公司的价值观、文化、 知识、绩效等相关因素)和外部因素(国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞 争、文化和社会因素等)。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。 4.2 理解相关方的需求和期望 公司建立和保持【相关方需求和期望控制程序】,以理解相关方的需求和期望以便帮助本公 司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确;由于相关方对组织持续提供符合顾客要求 和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响,因此,公司应确定: 4.2.1 与质量环境管理体系有关的相关方; 公司的相关方包括:顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作 者、法律法规及监管机关、非政府组织等。 4.2.2 这些相关方的要求:公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便 于理解和持续满足相关方的需求和期望。

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4.3 确定质量环境管理体系的范围 在确定质量环境管理体系范围时,公司依据以下考虑: 4.3.1 各种内部和外部因素,见 4.1; 4.3.2 相关方的要求,见 4.2; 4.3.3 组织的产品和服务。

根据本公司产品和服务特点,标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。 本公司质量环境管理体系的范围为:普通货物运输、货物专用运输(集装箱)及货物吊装。 4.4 质量环境管理体系及其过程 4.4.1 总则 本公司依据 ISO9001:2015 标准及 ISO14001:2015 标准的要求,建立了质量/环境管理体系、 过程及其相互作用,并形成文件,本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。 4.4.2 过程方法 本公司按照 ISO9001:2015 标准及 ISO14001:2015 的要求,运用过程方法对本公司的质量/ 环境管理活动进行控制,确保质量/环境管理体系的有效实施,并实现本公司的质量/环境方 针和质量/环境目标。 4.4.3 本公司通过以下活动对过程实施控制: 本公司对管理体系所需要的过程进行确定,主要过程的识别详见以下附录 A & 附录 B,对公 司主要过程的识别及与 COP 的控制过程,特制订[质量管理体系流程图](附件 10),[客户导向 过程与支持过程和管理过程相互关系矩阵表](附录 C) ;确定每个过程所需的输入和期望的 输出,确定这些过程的顺序和相互作用; 附录 A.公司主要过程的识别及 COP 之章鱼图:

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附录 B. 顾客导向过程(COP)
? C1

订单审查

? C2 新品开发/运输变更 ? C3 生产/交付 ? C4 ? M1 ? M2 ? M3

客户服务 经营计划 内部审核 管理审查

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? M4 ? S1 ? S2 ? S3 ? S4 ? S5 ? S6 ? S7 ? S8

持续改善 文件记录 人力资源 生产设备/模具控制 标识与可追溯性 采购 量测设备 监视和测量 不合格品

附录 C.客户导向过程与支持过程和管理过程相互关系矩阵表:[各过程乌龟图]

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4.4.4 制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标,以确保这些过程 的有效运行和控制; 4.4.5 确定和提供每个过程实施所需的资源; 4.4.6 规定每个过程相关执行人员的职责和权限; 4.4.7 依照规定实施各个流程,以实现策划的结果; 4.4.8 对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以确保过程持续产生公司 期望的结果; 4.4.9 采取改进措施,确保持续改进过程以及实现结果。 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 最高管理者应证实其对质量环境管理体系的领导作用和承诺,通过: 5.1.1.1 对质量环境管理体系的有效性承担责任; 5.1.1.2 确保制定质量环境管理体系的质量环境方针和质量环境目标,并与组织环境和战略 方向相一致; 5.1.1.3 确保质量环境管理体系要求融入与组织的业务过程; 5.1.1.4 5.1.1.5 5.1.1.6 5.1.1.7 5.1.1.8 5.1.1.9 促进使用过程方法和基于风险的思维; 确保获得质量环境管理体系所需的资源; 沟通有效的质量环境管理和符合质量环境管理体系要求的重要性; 确保实现质量环境管理体系的预期结果; 促使、指导和支持员工努力提高质量环境管理体系的有效性; 推动改进;

5.1.1.10 支持其他管理者履行其相关领域的职责。 5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过: 5.1.2.1 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求; 5.1.2.2 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;

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5.1.2.3 始终致力于增强顾客满意。 5.2 质量环境方针 5.2.1 制定质量环境方针

本公司总经理负责组织制定质量/环境方针,体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进 的承诺, 并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。 方针应满足以下要求 (但不限于) : 5.2.1.1 与本公司的宗旨相适应; 5.2.1.2 考虑本公司活动、产品和服务的特点; 5.2.1.3 包括对满足要求和持续改进的承诺; 5.2.1.4 提供制定和评审质量目标/环境目标的框架; 5.2.1.5 满足相关法律法规的要求; 5.2.1.6 相关方的要求与期望; 5.2.1.7 对污染预防的承诺。 经充分考虑本组织特点,及落实环境管理、预防污染、遵守国家法规及善尽社会责任,永续 经营企业,特制定本组织方针如下: 质量方针为:客户满意 环境方针为:全员参与 共创双赢 符合法规 卓越品质 节能降耗 技术领先 持续改善

客户满意:即以客户为导向,以顾客为中心,达成客户的要求为最先目标。 共创双赢:与客户建立长期合作关系,共同发展,互惠互利。 卓越品质:强化品质管理,推进持续改善,追求零缺失,达成客户满意。 技术领先:产品是设计出来的,产品是制造出来的,强化资源人才设备,研发团队,达成技 术创新。 5.2.2 沟通质量环境方针 质量环境方针应通过以下方式进行沟通: 5.2.2.1 管理层通过各种宣传方式,将质量/环境方针宣传到本公司各层次,确保质量/环境 方针得到正确的理解和实施。 5.2.2.2 在每次管理评审会议上,总经理须组织对质量/环境方针的持续适宜性和有效性进 行评审,并根据评审结果对其做出必要的调整。

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5.2.2.3 当有相关方需要公司提供质量/环境方针时,可通过公司网站进行获取。 5.3 组织的角色、职责和权限 公司最高管理者根据产品要求 、 顾客要求以及公司生产和发展的要求建立适合于公司自身情 况的公司组织架构(见附件 1“公司组织架构图”),同时建立【组织架构和岗位职责管理 控制程序】来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制,确保各层次职责、权限和相互 关系予以规定并得到沟通和互相理解;以: 5.3.1 确保质量环境管理体系符合本标准的要求; 5.3.1.1 确保各过程获得其预期输出; 5.3.1.1 报告质量环境管理体系绩效及其改进机遇(见 10.1),特别向最高管理者报告; 5.3.1.1 确保在整个组织推动以顾客为关注焦点; 5.3.1.1 确保在策划和实施质量环境管理体系变更时,保持其完整性。 6 策划 应对风险和机遇的措施

6.1

6.1.1 公司制定【风险和机遇管制程序】,明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机 遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效 性的方法。 6.1.1.1 各部门根据本部门的活动、产品和服务过程,分析其风险和机遇,进行风险和机遇 调查。 6.1.1.2 运营部部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后,报管理者代表审核。 6.1.1.3 运营部部组织各部门相关人员,考虑下述方面,对风险和机遇的事件进行评估, 确定公司的主要风险和机遇的事件: 1)违反法律、法规或其它要求的; 2)相关方的合理投诉或高度关注的; 3)影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的; 4)资源、能源较大消耗; 5)产生重大影响的判定为主要风险和机遇。 6.1.1.4 对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。

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1)活动、产品和服务的变化; 2)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入; 3)法律、法规及其它要求的变化; 4)相关方提出的合理要求。 6.1.2 环境因素

公司制定【环境因素识别评价管理程序】,用以指导进行环境因素的识别、登记评价,以确 定重要环境因素,以及对环境因素的定期更新。 6.1.2.1 在识别环境因素和环境影响时,主要考虑以下几方面: 1)环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各 个环,包括相关方活动对环境产生的影响。 2)环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态, 以及以下类型: a)向大气排放的污染物:如汽车尾气、油烟等; b)向水体排放的污染物:如工业废水、生活污水等; c)固体废物/危险废物:如生活垃圾和机器废油、废化学清洗剂等; d)噪声排放:如机器噪音等; f)对周围小区及居民生活的影响; j)水、电、原材料等能源资源的消耗。 6.1.2.2 环境因素评价,主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法 律法规的符合性及资源消耗等方面进行。 6.1.2.3 通过广泛的识别和科学的评价,确定重要环境因素,编写【重大环境因素清单】, 作为确定环境目标\指针和管理方案,或主要运行控制的依据。 6.1.2.4 对登记在【重大环境因素清单】中的重要环境因素应在“环境目标、指针和管理方 案”中作为具体实施计划加以控制,或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控 制;对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时,要制定具体的控制计划。 6.1.2.5 在法律法规变更或追加、更新或新产品投产、新工艺的投入使用需要及相关方要求 等情况,侧对环境因素进行评价和更新。

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6.1.2.6 正常情况下,每年组织对环境因素/重大环境因素更新。 6.1.3 法律法规及其他要求和合规性评价 公司建立并保持【法律法规管理及合规性评价程序】,以获取并评价相关质量/环境法 律法规和其他要求,确认其适用性并跟踪其变化,以便及时更新。通过以下要求进行 控制: 6.1.3.1 运营部及管理部负责建立与地方质量/环境部门的联系;或通过刊物、网站;或其 他途径获取法律法规和其他要求的最新文本,并确认其适用性; 6.1.3.2 建立适用的法律法规和其他要求清单,并跟踪其变化,及时更新相应的法律法规和 其他要求; 6.1.3.3 根据公司活动、产品或服务的变化,确定新的环境因素及法律法规要求; 6.1.3.4 将已确认的法律法规和其他要求适时宣传,以能传达到各个部门和全体员工,使其 合规地做好各自的工作; 6.1.3.5 法律、法规、标准和其他要求及其评价的发放、使用和保管按【文件控制程序】执 行。 为履行遵守法律法规和其他要求的承诺, 公司每年要对适用质量/环境管理的法律法规 和基他要求的遵循情况至少进行一次合规性评价, 以期通过评价不断改进公司的管理。 公司应保存上述定期评价结果的记录。 6.2 质量环境目标及其实现的策划

6.2.1 公司制定【经营计划管理程序】&【品质/环境目标管理程序】&【环境目标的管理程序】 来规划公司的整体目标, 并以目标管理方法层层展开落实, 各部门依据公司整体目标制订相应的品 质目标和环境目标实施方案并统计实绩, 根据每年品质目标达成状况, 通过管理审查会义审查评估 绩效并制定下一年度的品质目标,使产品品质得到持续改善而满足客户的需求。质量环境目标应: a) 与质量环境方针保持一致; b) 可测量; c) 考虑适用的要求; d) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关; e) 予以监视;

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f) 予以沟通; g) 适时更新。 6.2.2 质量/环境管理体系策划

6.2.2.1 总经理组织本公司管理层对质量管理体系进行策划,即对实现方针、目标所需的资源 和过程进行策划。详见附件 10:质量管理体系流程图。 6.2.2.2 根据本公司的实际情况及标准、 顾客的要求, 本公司对质量/环境管理体系的建立进行 了周密的策划, 在总体上涵盖 ISO9001:2015 标准及 ISO14001:2015 标准的所有要素, 形成了质量/ 环境管理手册、程序文件及工作指引,将所有影响质量及环境的过程纳入了控制范畴。 6.2.2.3 对质量管理体系的变更的策划应经总经理批准, 并由管理者代表有计划地进行。 同时, 在对质量、环境管理体系的更改进行策划和实施时,保持质量、环境管理体系的完整性。 6.3 变更的策划

当出现新的情况,体系有变更需要时(如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等,公司 明确规定,需要对管理体系的变更进行策划,并保证这些策划不仅符合本条款要求,还必须与公司 管理体系文件规定的其它要求一致,以保持管理体系的完整性。 组织应考虑: a) 变更目的及其潜在后果; b) 质量环境管理体系的完整性; c) 资源的可获得性; d) 责任和权限的分配与再分配。 7 支持 资源

7.1

7.1.1 总则 公司最高管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源(包括人力资源、基础设施、工作环境 等),并对其进行有效的管理,以保证本公司质量/环境管理体系的建立和保持。 公司对各类资源及能源进行有效管理,在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源,使资 源及能源的利用率最大。 针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程,具体包括:吊装。公司建立了【采购管

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理作业程序】以确保对其实施控制。 7.1.2 人员

公司最高管理者根据公司生产/服务提供过程的需要,设置合理的职能部门,组织制定【人力 资源管理程序】 以建立人力资源管理系统, 明确对各岗位人员录用、 教育、 培训和考核的控制要求, 再结合个人技能和经历各方面的情况, 以确保给质量管理体系中相应的岗位委派能胜任的人员, 为 实现质量方针、质量目标提供人力资源保证。 7.1.3 基础设施 7.1.3.1由管理部组织建立和保持【基础设施控制程序】,以确定、提供并维护为达到产品符 合要求(符合顾客要求、法律法规要求、公司及其他相关方要求)所必需的基础设施。这些基础设 施包括: 1)建筑物、工作场所和相关的设施(如货运站、车库、仓库、办公室等)。 2)过程设备(硬件和软件,如绘车辆、吊装机械、软件等)。 3)运输资源(如运输车辆等) 4)信息和通讯技术(如通讯设施、办公设备、网络等) 7.1.4 过程运行环境 根据公司作业的具体需要,公司考虑工作环境中必要的人性和生理因素,确保员工的职业安全、 健康和心情愉快,包括: a) 社会因素(如不歧视、和谐稳定、不对抗); b) 心理因素(如降低压力、倦怠预防、情感保护); c) 物理因素(温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音) 公司建立和保持【工作环境控制程序】,以确定并管理所需的工作环境。 7.1.5 监视和测量资源

7.1.5.1 公司在进行产品实现的策划(具体见【先期产品质量策划管理程序】)以及进行生产和 服务提供的控制时策划并实施控制计划,在控制计划中确定需实施的监视和测量以及所 需的监视和测量装置,为产品符合确定的要求提供证据。应确保所提供的资源: 1) 适合特定类型的监视和测量活动; 2) 得到适当的维护,以确保持续适合其用途。

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7.1.5.2公司制定【监视和测量设备控制程序】以确保监视和测量活动可行,并以与监视和测量 的要求相一致的方式实施;为确保监视与测量结果之有效性,公司对监视与测量设备实 施以下措施: 1)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检 定。若无此等标准存在时,记录校准或检定的依据。 2)予以调整或必要时再调整。 3)对测量设备进行标识,以确定其校准状态。 4)防止可能使测量测量结果失效的调整。 5)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。 6)此外,当发现测量设备不符合要求时,公司对以往测量结果的有效性进行评价和记录并对 该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录予以保存。 7.1.6 组织知识 公司应确定运行过程所需的知识,以获得合格产品和服务。 这些知识应予以保持,并在需要范围 内可得到。 为应对不断变化的需求和发展趋势,公司制定【组织知识控制程序】以确定如何获取更多必要的知 识,并进行更新。 组织知识是从其经验中获得的特定知识,是实现组织目标所使用的共享信息。 组织知识可以基于: a) 内部资源(如:知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分 享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果); b) 外部资源(如:标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识)。 7.2 能力 公司制定并执行【人力资源管制程序】,对从事影响产品要求符合性工作的人员、从事与环境 有关的岗位,都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员,并通过教育和培训确保 公司员工都具备相应的的专业技能、质量/环境意识或专业能力要求。 公司各工作岗位,均须明确岗位职责,并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求,包括 文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。

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任职人员的能力鉴定,由管理部按【人力资源管制程序】组织进行,鉴定结果经各部门责任 人审核(必要时,还应报请总经理审批)后委派人员到岗。岗位任职资格的鉴定包括新入职员工和 本程序开始执行时的在职员工。 管理部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价,定期评价结果应全面反 映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。 人力资源部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价 , 定期评价结果应全面反映 各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。 7.3 意识 7.3.1 各部门根据实际工作需求对员工培训需求进行识别,确定不同的培训要求,并形成相应 的员工培训计划。培训需求的类型包括: a) b) c) d) 员工的入职培训; 质量/环境意识教育; 质量/环境业务知识和专业技能培训; 质量/环境特殊工作所需的资格培训等。

7.3.2 培训工作必须按计划、有组织地进行,各部均有责任配合人力资源部开展培训工作。各 项具体培训活动都必须明确培训的目的、内容、考核方式及负责组织的部门/人员,人力资源部负 责监督培训的实施及控制。 7.3.3 人力资源部负责结合培训考核、意见反馈和实际工作表现,定期对培训效果进行评估, 以利改进培训活动。 7.3.4 培训活动的开展及效果评价,必须包含: a)遵守质量/环境方针和满足本公司质量/环境管理体系要求的重要性; b)各岗位员工的作业活动对质量/环境会产生现实的或潜在的显着影响; c)提高个人能力的好处; d)在遵守质量/环境方针和程序以及满足本公司质量/环境管理体系的要求方面, 各岗位员工的 角色和职责; e)背离规定的程序可能导致的结果。 7.3.5 公司各项培训活动结束后均应按【人力资源管制程序】的规定进行记录。

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7.4 沟通 7.4.1 内部沟通和外部信息交流

为确保环境因素、 质量、 环境管理体系的内部、 外部信息交流的畅通有效, 公司建立并保持 【信 息交流管制程序】。 7.4.2 信息的来源与职责 a)管理部负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境信息交流,管理部负责 固体废弃物处理及运输等承包方之间的环境信息交流,负责接收及统筹处理公司内、外部门所反 馈的环境信息,是公司内外环境信息的反馈、处理中枢; b)市场部负责公司与顾客之间质量、环境信息的交流,负责内部产品质量信息的交流,运营 部负责质量、环境管理体系日常监控、内、外部审核、管理评审结果的内部交流; c)采购部负责公司与供应商、承包方之间质量、环境信息的交流; d)管理部负责新、改、扩建承包方之间的环境信息交流; e)各部门负责部门内质量/环境信息的反馈、传达,并按规定落实有关质量/环境信息的处理 措施。 7.4.3 交流内容 法津、法规等对质量、环境的要求,外部相关方的质量、环境要求信息,有关化学物质的毒 性、安全资料,公司的质量、环境方针、质量目标、环境目标和指针、环境管理方案,公司质量、 环境体系的监测、审核、管理评审的结果,产品质量信息,顾客相关投诉,公司的质量、环境绩 效及质量、环境改进情况,质量、环境事故等一切与质量管、环境管理相关的信息均可作为交流 的内容。 7.4.4 公司内各级人员都有责任和义务对所发现的质量、环境问题逐级向上反馈,受理者对 此应妥善处理,并做好必要的记录。 7.4.5 公司自上而下的采用提案、会议、通知、电话、网络、公告、发文、培训、日常报表 等各种方式向全体员工传达质量、环境信息。 7.4.6 公司各部门负责与业务范围内的相关方进行外部信息交流,交流时做好必要的确认、 查询、处理和记录等,对涉及到重要环境因素的外部信息的处理与答复,须经管理者代表批准 认可后再由相关部门实施。

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7.4.7 公司通过网站的方式向社会公开公司质量、环境方针。 7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则

公司根据 ISO9001:2015 标准及 ISO14001:2015 标准的要求,结合本公司的特点,建立和维 持形成文件信息的质量/环境管理体系,并建立【形成文件信息的控制程序】明确公司文件的管 理要求,以保证公司通过规范化的管理,实现公司的质量/环境目标,向顾客提供满意的产品。 形成文件信息的质量/环境管理体系覆盖公司所有影响产品质量/环境的业务过程、公司制订书面 程序,明确规定公司各类文件和资料的发放范围和控制方法,确保质量/环境管理体系的各个场 所都能得到相应文件的有效版本,防止误用。 质量环境管理体系形成文件的信息的多少与详略程度应考虑: a) 本组织的规模,以及活动、过程、产品和服务的类型; b) 过程的复杂程度及其相互作用; c) 人员的能力。 7.5.2 创建和更新 在创建和更新形成文件的信息时,组织应确保适当的: a)对文件应按类别、级别、适用范围、来源、使用和保管、版本和修订状态等特征进行标识和 编号。每个文件的流水编号应是唯一的; b)应执行文件收发登记制度; c) 按文件类别、级别、适用范围等,规定制定、评审、更改和批准的权限,使文件在发布前 得到批准,原则是层层授权,层层控制,确保文件是充分与适宜的。。 7.5.3 形成文件的信息的控制 7.5.3.1 应控制质量环境管理体系和本标准所要求的形成文件的信息,以确保: a) 确保在各使用部门可获得适用的文件; b) 予以妥善保护(如防止失密、不当使用或不完整)。 7.5.3.2 为控制形成文件的信息,适用时,组织应关注下列活动:

a) 按公司的实际情况,将公司文件加以分类管制,并作相应的文件一览表; b)确保对公司所有执行记录的储存、 保护、 检索、 保管期限和处理方式的文件, 得到有效的管制,

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以提供符合品质/环境管理系统要求和有效运作的证据。;

c) 文件必须有版本规定,以识别文件版本状态;并在修订时须重新经过核准,经修订的文件必 须保留修订或更改的证据; d) 保留和处置。 对策划和运行质量环境管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息,订定外来文件的识 别及管制准则。具体见【形成文件信息的控制程序】。 8 运行 8.1 运行策划和控制 公司根据顾客需要和承诺,全面识别、策划并实施满足质量和环境规定要求所必需的过程、 先后顺序及其相互作用并对其实施控制。(详细参见附件附件 10:质量管理体系流程图) 8.1.1 在策划产品实现的过程中,本公司管理层将确定以下方面的适当内容: a)产品、项目或合同的质量目标和要求; b)针对相应的产品所需建立的过程和文件,以及所需提供的资源和设施; c)验证和确认活动,以及验收准则; d)对过程及其产品的符合性提供证据所必要的记录。 8.1.2 通过对本公司产品的实现过程进行策划,制定【先期产品质量策划管理程序(APQP)】 及【运行的策划和控制程序】并实施,以对顾客有关的过程、采购、生产和服务提供过程实施有效 的控制。 8.1.3 策划的实施结果应使各产品过程的运作处于受控状态,过程的输出满足顾客的要求。为 此,公司必须确定每一过程对产品质量和环境的影响,并: a)制定与过程活动有关的必要的操作方法,达到操作的一致性; b)实施过程控制所必要的规范和方法,以保证产品符合顾客要求; c)验证过程的可操作性,以使产品符合要求; d)确定与实施测量、监视和跟踪措施,以确保过程持续运作并获得计划的结果和输出; e)确保获得必要的信息和资料支持有效作业并监视过程; f)保留过程控制措施的形成文件的信息,以证明有效运作并监视过程。 公司制定【运输变更管制作业规范】以控制有策划的更改,评审非预期变更的后果,必要时,采取

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措施消除不利影响。组织应确保外包过程得到控制(见 8.4)。 8.2 产品和服务要求

8.2.1 顾客沟通 8.2.1.1 为在售前、售中、售后有效地与顾客进行沟通,由市场部组织建立和保持【顾客沟通 管理作业程序】,就确定与实施顾客沟通的有效安排作出了规定 8.2.1.2 与顾客沟通的内容: 1)产品和服务的信息:包括顾客的要求或潜在要求,以国际或国家的法规、行业标准为依据; 2)问询、合同或订单的处理,包括对其修改; 3)顾客反馈,包括顾客抱怨; d) 顾客财产的处理和控制; e) 关系重大时,制定有关应急措施的特定要求。 8.2.1.3 与顾客沟通的办法: 1)利用订货会、展览会、派发各种宣传资料、拜访顾客等形式及时地向顾客提供公司的产品 信息; 2)通过走访、电话、传真,收集顾客质量信息反馈,解答顾客问询,及时了解顾客的要求和 期望,向顾客提供服务信息; 3)认真答复顾客的有关咨询; 4)认真处理并答复顾客投诉,分析原因,提出纠正措施或预防措施,满足顾客的要求和期望; 5)就合同/订单的处理(包括修订)与顾客建立有效的联络,确保与顾客取得一致意见,等等。 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1 公司建立和保持 【合同处理作业程序】 , 并根据程序的要求确定与产品和服务有关的要求; 和适用于法律法规要求。 8.2.2.2 公司通过市场调查、查阅法律法规文件、合同/订单评审、与顾客的交流、项目评估以及 对自身能力的评估等方式, 确定上述与产品有关的要求, 并将这些要求形成相关文件) 如产品标准、 销售文件等),以证实满足其所提供的产品和服务的要求。 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审

8.2.3.1 市场部负责组织相关部门按照【合同处理作业程序】对已识别的与产品有关的要求(含顾

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客要求及公司确定的附加要求等)进行评审。

8.2.3.2 若顾客提供的要求没有形成文件,公司应在接受顾客要求前以“口头订单”等形式对顾客 要求进行确认,并形成确认记录。可采用适宜的确认方法(如书面记录后请客户签字回传),以保 证“口头要求”理解正确,没有遗漏或不一致。 8.2.3.3 评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行 (如接受合同或订单及接受合同或订单 的梗概),并应确保: 1)产品要求得到规定(包括规格、数量、交货期、交货地点、价格、结算方式等)。 2)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决;包括对顾客的例外要求(如时间、费用等) 特别予以评审其可实现性。 3)公司有能力满足规定的要求。这种能力是基于针对资源配置的评审来判断的,并得到经授权的 相应负责人甚至总经理的最终批准或确认。 8.2.3.4 评审工作应由有一定资格的人员进行,这种资格应是有相当的技术业务知识和工作经验。 8.2.3.5 对合同/订单中不清楚的方面以及评审中认为需要调整的方面由市场部出面与顾客协商。 8.2.3.6 在进行预期产品的合同评审时(该项活动往往与新项目的导入评审结合一并进行),公司 将研究、确认该产品的制造可行性,包括风险分析,并形成报告。具体参见【先期产品质量策划管 理程序(APQP)】。 8.2.4 产品和服务要求的变更 产品和服务要求发生变更时,应按原评审程序的规定,由市场部组织对变更内容评审,并将评审结 果以会议记录或通知单或联络书等形式通知相关部门, 以确保相关文件得到修改, 相关人员获悉已 变更的要求。评审后,要记录评审的结果及评审中提出的跟踪措施。 8.2.5 应急准备和响应 公司应建立、实施和保持【应急准备和响应控制程序】以准备和响应潜在的紧急情况,并应: a) 按照计划活动准备响应以防止或减缓紧急情况时的负面环境影响; b) 对实际的紧急情况进行响应; d) 采取措施防止或减缓紧急情况和事故的发生的后果; d) 如果可行,定期测试程序; e) 定期地评审和修订程序。尤其在事故,紧急情况发生或演习之后;

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f) 提供与紧急准备和响应的相关的信息和培训,适用时,包括在组织控制下的相关方; 公司应保留文件化信息以表明程序被按计划执行。 8.3 8.4 产品和服务的设计和开发(删除) 外部提供过程、产品和服务的控制

8.4.1 总则 公司为确保外部提供的过程、 产品和服务符合要求, 由市场部组织建立和保持 【采购管理作业程序】 及【供应商管理程序】,以规范采购作业过程及对供应商的控制管理(包括选择、评价和重新评价 供应商的准则);及公司对外包的任何影响到产品符合性的过程,应确保对其实施控制。本公司目 前外包过程有:吊装 对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施,组织应保留所需的形成文件的的信息。 8.4.2 控制类型和程度 8.4.2.1 由市场部根据公司要求建立并执行【供应商管理程序】,对材料供应商及外协加工厂商 均应按其提供产品生产能力、检验能力、HSF 管控能力等进行评鉴和选择(已通过 ISO9001、 ISO14001、TS16949、QC080000 与 TL-9000 等系统验证之厂商优先考虑,但至少需通过 ISO9001 体系的认证),并建立合格环保供应商名册,合格环保供应商管理卡,供应商评鉴记录表并予保 存。 8.4.2.2 建立合格环保供应商评鉴规定和方法,并对不合格的供应商要限期改善,必要时取消其 供应商资格。 8.4.2.3 对供应商应定期或不定期进行考核,并保存记录。 8.4.2.4 所采购的产品&物料均应符合实用的法律法规要求。 8.4.2.5 为确保外部提供过程、产品和服务满足要求,由运营部组织建立和保持【进料检验管理 程序】 , 规定和执行对采购产品的验证程序、 对供应商出货资料进行评估分析及其它相关的活动, 如客户要求在供应商处验证时,应在加工合同中明确规定预期的验证安排和产品放行的方法。 8.4.3 外部供方信息 8.4.3.1 公司需依【采购管理作业程序】以采购文件的形式清楚地表述拟采购产品的采购信息, 内容包括: 1)采购产品的信息:

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a.产品的名称、类别、型号、规格、价格、数量、供货时间等; b.重要产品或较特殊产品的质量要求、验收要求。 2)适当时,还应包括: a.对供应商的产品、程序、过程和设备提出的批准要求; b.对供应商的人员提出的资格鉴定要求; c.对供应商的质量管理体系提出的要求。

8.4.3.2 采购文件发出前, 应经审核和批准, 以对采购要求的准确性、 充分性及适宜性进行审查。 8.5 生产和服务的提供

8.5.1 生产和服务提供 为确保在受控条件下进行生产和服务提供, 由公司运营部组织策划并建立和保持 【生产和服务 过程控制程序】,各相关责任部门需严格按照这些文件的要求提供生产和服务。适用时,受控条 件包括: a)可获得形成文件的信息,以规定以下内容: 1) 所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征(如图纸、检验规范、制程标准参数、技术 标准等); 2) 拟获得的结果; b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源(见本手册 9.1); c) 在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则及产品和服务的接 收准则(见本手册 9.1); d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境(见本手册 7.1); e) 配备具备能力的人员,包括所要求的资格(见本手册 7.1); f) 对公司生产特殊过程进行有效地控制,使其按照规定的方法和程序在受控状态下运行,确保 产品品质符合规定要求。本公司运输过程为特殊过程具体按以下要求进行控制: 1)由运营部制定相关技术规程,管理制度作为确认的依据. 2) 由 PIE 制定 SOP,规定作业方式及测试检验要求. 3)由生产单位负责生产设备的综合管理、编制和组织实施设备的维修计划,保证设备满足生产 需要.

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4)由运营部制定检验规范及测试计划,另需针对变更进行确认. 5)由人事制定教育训练计划对人员进行培训及资格上岗认定.

6)由生产单位对设备进行定期点检及保养,保证设备在正常状态. 7) 设备及生产进行记录,确保可追溯性. 8) 由作业人员上岗前对实际设定与作业标准进行再确认,品保依检验频率及计划进行抽查确 认. 9) 由品保依产品规范或检验规范进行模拟实验确认及追踪客户状况 g) 采取措施防止人为错误; h) 实施放行、交付和交付后活动(见本手册 8.5.5 与 8.6)。 8.5.2 标识和可追溯性 应在运输和加油服务的全过程中,规定适宜的方法标识产品(产品标识),包括对采购油 料原料、运输和加油过程、设备设施、配件进行标识。 应根据测量与监控要求标识服务和产品状态(状态标识),如合格、不合格、待检等。 8.5.3 顾客或外部供方财产 由市场部负责组织制定【顾客财产管理作业程序】,以管理、识别、验证、保护、维护在公司控制 下或供公司使用或构成产品一部分的客户财产。 8.5.3.1 当客户财产(包括客户提供的构成产品的原材料、半成品及包装材料等有形财产,模具, 设备等,也包括技术、知识产权等无形财产)在公司的控制下或正由公司使用时,相关部门应加以 严格管理。 8.5.3.2 客户财产适当时必须区隔存放,客户财产应作永久性标识,以作为区分。 8.5.3.3 任何客户财产发生遗失、损坏或发现不适用时,应向客户报告并应保持记录。 8.5.3.4 当客户财产为知识产权或客户个人信息等无形财产时, 除公司内部使用外, 未经客户许可, 公司任何人不得复制、演示、传播客户财产,不得向第三方泄露,以达到保密管理之要求。 8.5.4 防护 8.5.4.1 公司组织建立和保持【产品防护作业程序】以确保在产品实现的全过程中(包括在内部处 理和交付到预定的地点期间) 相关部门能采取适宜的防护措施对产品提供防护, 保证产品的符合性。 8.5.4.2 产品防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也适用于产品的组成部分。

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8.5.5 交付后活动

由市场部负责组织制定【顾客沟通管理作业程序】,以控制满足与产品和服务相关的交付后活动的 要求。 在确定交付后活动的覆盖范围和程度时,公司应考虑: a) 法律法规要求(如产品的安全性、环境法规的要求等); b) 与产品和服务有关的潜在不期望的后果; c) 产品和服务的性质、用途和预期寿命; d) 顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求,如既有产品本身的质量要求,也包括交

货期、包装、运输、价格、售后服务等要求。并在此过程中,考虑需要提供潜在的重大环境影响 的信息。; e) 顾客反馈。 f)公司所确定的任何附加要求(如公司在说明书、书面承诺等文件中明确的责任义务) 8.5.6 更改控制 组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制,以确保稳定的符合要求。 组织应保留形成文件的信息, 包括有关更改评审结果、 授权进行更改的人员以及根据评审所采取的 必要措施。 8.6 产品和服务的放行 8.6 .1 由运营部组织建立和保持【进货检验管理程序】、【制程检验管理程序】、【最终检验控 制程序】、【产品信赖性测试作业程序】。根据所策划(见 8.1)的安排(如控制计划、检验作业 指导书),在产品实现过程的适当阶段进行产品的监视和测量。以验证产品要求已得到满足。 8.6 .2 公司按【形成文件信息的控制程序】的要求对产品检验合格的记录进行控制,以保持产品 符合接收准则的证据,在记录上载明有权放行产品的人员。 8.6 .3 除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排(见 8.1)已圆 满完成前不得放行产品和交付服务。 8.7 不合格输出的控制

8.7.1 为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,以防止不合格品非预期的使用或交付,由运 营部组织建立和保持【不合格品控制程序】。不合格品的控制(如标识、隔离、评审)以及不合格

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品处置的有关职责和权限在文件中作出了明确的规定。 8.7.2 公司可通过下列一种或几种途径处置不合格品:

8.7.2.1 采取措施,消除已发现的不合格(如「重工」「分选」); 8.7.2.2 经有关授权人员批准,适用时经顾客批准,让步使用、放行或接收不合格品(如「特采」, 有关处置权责和程序于【不合格品控制程序】中进行了说明); 8.7.2.3 采取措施,防止不合格品原预期的使用或应用(如「报废」、「退货」等)。 8.7.3 公司保持不合格的记录以及随后采取的任何措施的记录,包括所批准的让步的记录。 8.7.4 在不合格品得到纠正之后(如重工、分选),公司将对其再次进行验证,以证实符合要求。 8.7.5 当在交付或开始使用后发现产品不合格时, 公司将采取与不合格的影响或潜在影响的程度相 适应的紧急处理措施。 9 绩效评价 监视、测量、分析和评价

9.1

9.1.1 总则 公司对监视、测量、分析和改进的过程进行了策划,由相关部门建立并保持了【顾客沟通管理作业 程序】、【生产过程控制程序】、【进货检验管理程序】、【制程检验管理程序】、【最终检验控 制程序】、【内部审核控制程序】、控制计划及必要时的质量计划等文件,对监视、测量、分析和 改进活动的适用方法(含统计技术在内)及其应用程度作出了详细规定,以评价质量环境管理体系 绩效和有效性。公司应保留适当的形成文件的信息作为结果的证据。 9.1.2 顾客满意 8.2.1.1 不论是否符合顾客要求,公司相关部门将监视与顾客感受有关的信息,以作为对质量管理 体系绩效的一种测量。 8.2.1.2 有关获得与使用此信息的方法,请参阅【顾客沟通管理作业程序】的规定。 9.1.3 分析和评价 为证实质量管理体系的适宜性和有效性, 并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性, 公司 建立和保持【数据分析与统计技术应用控制程序】,以确定、收集和分析适当的数据和信息。 应利用分析结果评价: a) 产品和服务的符合性;

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b) 顾客满意程度; c) 质量环境管理体系绩效和有效性; d) 策划是否得到有效实施; e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性; f) 外部供方的绩效;

g) 质量环境管理体系改进的需求。 注:分析数据的方法可以包括统计技术。 9.2 内部审核 本公司制定并实施【内部稽核管理程序】,有计划地通过内审来衡量本公司的质量/环境管理 体系是否符合组织自身的其质量环境管理体系要求、标准要求、文件、顾客及法律法规要求;是否 有效地实施和保持。 9.2.1 内审策划 管理者代表负责内审的总体组织及策划, 任命适宜的人员于每年年初制定年度内审计划并于每 次内审前制定详细的内审计划。审核计划(包括时间)应基于被审核活动和区域的状况,重要性及 以往审核的结果,规定审核目的,范围,频次和方法。进行内部审核的人员应经过相应的培训并合 格,且应独立于被审核部门。 9.2.2 内审实施 审核组根据计划安排按程序对审核范围内的部门/要素进行审核,将审核发现形成记录,就不 合格发出不符合报告, 并由组长对本公司管理体系的符合性和有效性作出总体评价, 审核的基本情 况、 发现及总体评价均应作为内审报告中的内容。 审核报告应交管理者代表审核, 并提交管理评审。 9.2.3 纠正措施及其跟踪、验证 针对审核中发现的不合格,责任部门应分析原因、制定并实施相应的纠正措施,其完成情况由 审核组负责跟踪、验证。 9.2.4 保留作为实施方案以及审核结果的证据的形成文件的信息 9.3 管理评审 9.3.1 总则 本公司制定并实施【管理审查程序】,由最高管理者负责定期组织质量/环境体系的管理评审,, 以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性,并与组织的战略方向相一致。

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公司最高管理者按照计划的时间间隔评审本厂的质量/环境管理体系, 评审包括评价质量/环境管理 体系改进的机会和变更的需要。 管理评审应按规定程序提前通知相关人员, 以保证评审所需资料的 准备完整、准确。 9.3.2 管理评审输入 策划和实施管理评审时应考虑下列内容: a )以往管理评审所采取措施的实施情况; b)与质量环境管理体系相关的内外部因素的变化; c)有关质量环境管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息: 1)顾客满意和相关方的反馈、需求和期望,包括合规性义务; 2)质量环境目标的实现程度; 3)过程绩效以及产品和服务的符合性; 4)不合格以及纠正措施; 5)监视和测量结果; 6)审核结果; 7)外部供方的绩效,与外部相关方的沟通(包括投诉)。 d)资源的充分性; e)应对风险和机遇所采取的措施的有效性; f)改进的机会。 g)组织的重要环境因素 9.3.3 管理评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施: a) 改进的机会; b) 质量环境管理体系变更的需求; c) 资源需求; d)组织战略方向的任何影响。 组织应保留作为管理评审结果证据的形成文件的信息。 10 改进

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10.1 总则

为确保产品符合要求,减少不良发生,公司建立和保持【纠正、预防管理程序】与【持续改进作 业程序】以确定并选择改进机会,采取必要措施,满足顾客要求和增强顾客满意。 适用时,应包括: a) 改进产品和服务,以满足要求并关注未来的需求和期望; b) 纠正、预防或减少不利影响; c) 改进质量环境管理体系绩效和有效性。 改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。 10.2 不合格与纠正措施 10.2.1 若出现不合格,包括投诉所引起的不合格,组织建立和保持【不合格品控制程序】应:
10.2.1.1 对不合格做出应对,适用时:

1) 采取措施予以控制和纠正; 2) 处置产生的后果; 10.2.1.2 公司建立和保持【纠正、预防管理程序】,相关部门将依据程序的要求采取纠正措施 以消除不合格的原因,避免其再次发生或者在其他场合发生。应通过下列活动,评价是否需要采取 措施: 1)评审分析不合格; 2)确定不合格的原因; 3)确定是否存在或可能发生类似的不合格; 10.2.1.3 实施所需的措施; 10.2.1.4 评审所采取的纠正措施的有效性; 10.2.1.5 需要时,更新策划期间确定的风险和机遇; 10.2.1.6 需要时,对质量环境管理体系进行变更。 纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。 10.2.2 组织应保留形成文件的信息,作为以下方面的证据: a) 不合格的性质以及随后所采取的措施; b) 纠正措施的结果。

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10.3 持续改进

公司制定并保持【持续改进作业程序】及【提案改善管理程序】,用 PDCA 管理循环的原理,对产 品、管理体系、管理活动进行持续改进,不断完善本公司的质量/环境管理体系。 公司利用质量/环境方针、质量/环境目标、审核结果、资料分析、纠正和预防措施以及管理评审等 活动以确定是否存在持续改进的需求或机会, 以持续改进质量环境管理体系的适宜性、 充分性和有 效性。

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综合管理体系组织机构图
质量、环境管理委员会

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常德桃特物流有限公司

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QEM-202 2016/01/05 Rev2.5 35/36

质量环境手册

ISO9001:2015 标准质量管理体系职能分配表
质量管理体系标准条款 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的角色、职责的权限 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7.1.1 资源 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 总则 管理层 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 办公室 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 运营部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 市场部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

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文 件 编 号: 制/修订日期: 版 页 管理层 △ △ 办公室 △ △ 次: 次: 运营部 ▲ △ 删除 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

QEM-202 2016/01/05 Rev2.5 36/36 市场部 △ ▲

质量环境手册
质量管理体系标准条款 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制
8.5.1 生产和服务提供 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产

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8.5.4 防护 8.5.5 交付后活动
8.5.6 变更的控制

8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2 内审审核 9.3 管理评审 10.1 改进 总则 10.2 不合格与纠正措施 10.3 改进

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QEM-202 2016/01/05 Rev2.5 37/36

质量环境手册

GB/T 14001-2015 环境管理体系职能分配表

环境管理体系标准条款 4 组织的环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2 理解相关方的需求和期望 4.4 环境管理体系 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位,职责和权限 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 环境目标和策划去实现目标 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 应急准备和响应 9 绩效评估 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核

管理层 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △

办公室 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲

运营部

市场部

财务部

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文 件 编 号: 制/修订日期: 版 页 次: 次: 市场部 △ △ △ △ △

QEM-202 2016/01/05 Rev2.5 38/36 财务部 △ △ △ △ △

质量环境手册
环境管理体系标准条款 9.3 管理评审 10 改进 10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进 管理层 △ △ △ △ ▲ 办公室 ▲ △ ▲ ▲ △

运营部 ▲ ▲ △ △ △