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中铁建工集团有限公司程序文件汇编


中铁建工集团有限公司程序文件

程 序 文 件 汇 编
GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准 依据:GB/T24001-1996 idt ISO14001:2000 标准 GB/T28001-2001 标准

受控状态: 企业标准编号:Q/G. ZTJG. 002-2004 文件编号:ZTJG-CX-2004-B 发布日期:二○○四年七月一日 发放号码: 持 有 人:

程序文件发布通告
《 程 序 文 件 》 ZTJG-CX-2004-B 版 依 据 GB/T19001-2000 、 GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 标准制订,业经审定,现批准 发布,全体员工务必遵照执行。 本程序文件自签发之日起生效,原《程序文件》 ZTJG-CX-2002-A 同时废止。

管理者代表:

2004 年 7 月 1 日

程序文件目录
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 管理评审程序 .................................................................................................................... 1 文件与资料管理控制程序 ................................................................................................ 7 记录管理控制程序 .......................................................................................................... 25 法律和其他要求程序 ...................................................................................................... 34 合同评审程序 .................................................................................................................. 39 产品实现的策划程序 ...................................................................................................... 51 基础设施与设备控制程序 .............................................................................................. 63 人力资源管理程序 .......................................................................................................... 71 物资采购与能源资源控制程序 ...................................................................................... 81 产品检验和试验控制程序 .............................................................................................. 97 检验、测量和试验设备控制程序 ................................................................................ 110 产品标识和可追溯性程序 ............................................................................................ 116 相关方管理程序 ............................................................................................................ 121 协商与沟通控制程序 .................................................................................................... 136 顾客信息收集与处理程序 ............................................................................................ 146 过程控制程序 ................................................................................................................ 157 产品防护程序 ................................................................................................................ 170 不符合控制程序 ............................................................................................................ 177 纠正与预防措施控制程序 ............................................................................................ 194 环境因素辨识、评价与控制程序 ................................................................................ 204 主要污染源管理控制程序 ............................................................................................ 217 油品和危险化学品控制程序 ........................................................................................ 230 危害因素辨识、评价与控制程序 ................................................................................ 238 电气管理程序 ................................................................................................................ 250 作业许可控制程序 ........................................................................................................ 254
1

26 27 28 29 30 31 32 33

应急准备与响应程序 .................................................................................................... 261 饮食卫生程序 ................................................................................................................ 270 员工健康与女工保护程序 ............................................................................................ 275 办公和生活场所控制程序 ............................................................................................ 282 数据分析程序 ................................................................................................................ 286 企业形象设计与控制程序 ............................................................................................ 291 内部管理体系审核程序 ................................................................................................ 295 设计与开发程序 ............................................................................................................ 315

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管 理 评 审 程 序
文件编号:ZTJG-CX-2004-01 依据:GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改 生效日期:二○○四年七月一日
A 版: 2002 年 4 月 1 日 马志勇

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程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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ZTJG-CX-2004-01

管理评审程序

第 1页 共 4页

1 目的
通过对方针目标和体系运行情况的评审,寻求相应的改进机会,确保质量体系、环 境管理体系、职业健康安全管理体系运行持续的适宜性、充分性和有效性。

2 适用范围
适用于本公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的管理评审。

3 职责
3.1 总经理 负责主持管理评审,根据需要决定是否增加管理评审频次。签发管理评审纪要。 3.2 管理者代表 协助总经理组织管理评审, 报告集团公司一体化管理体系运行状况, 提出改进建议, 并负责组织实施管理评审决议。 3.3 副总经理、三总师(总工程师,总经济师,总会计师) 负责对分管的体系要素的实施情况进行分析评价,并对体系改进提出建议。 3.4 工程技术部 负责本程序的编制、修改,监督和检查。组织搜集管理评审有关的资料,承担会议 的记录,起草会议纪要,保存管理评审记录。 3.5 相关部门负责人 根据管理评审要求,书面提出本部门的有关资料,并负责管理评审决议提出的纠正 与预防措施的实施、跟踪验证工作。 3.6 分公司/子公司负责人 根据管理评审要求,书面汇报本单位体系运行状况,提出改进意见,组织实施管理 评审决议,报告实施效果。

4 工作程序
4.1 管理评审时机与频次 一般情况下,管理评审在一年的间隔时间内进行一次。特殊情况下,由总经理决定 增加非例行评审。 4.2 管理评审准备 工程技术部提出管理评审计划,经管理者代表审核后报总经理审批.计划内容包括: a) 管理评审的目的和依据;

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管理评审程序

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b) 管理评审的内容; c) 管理评审日期、地点、参加人员; d) 管理评审应准备的材料和负责人。 4.3 管理评审内容 a) 组织机构设置、人员和资源的配置是否适当; b) 方针和目标贯彻实施情况; c) 体系运行现状和改进意见; d) 内部审核、纠正与预防措施实施的结果及相关方反馈的意见等; e) 社会环境、 市场需求以及企业内部组织机构有重大变化时, 对其适应性进行评审; f) 发生重大事故或相关方提出重大申诉意见时应进行评审。 4.4 管理评审步骤 a) 总经理主持会议,宣布管理评审的目的和依据、评审的内容等; b) 公司总部各部门和分公司/子公司负责人报告本部门本单位体系运行状况和改 进的建议; c) 副总经理、三总师作分管要素控制情况的分析报告; d) 管理者代表结合审核的结果,作体系总体运行情况的报告; e) 与会人员对以上报告进行讨论、分析、研究,对体系的运行、方针的实施作综 合评价,并提出纠正/预防措施的建议; f) 总经理作评审总结,宣布管理评审的结论; g) 工程技术部整理管理评审会议纪要,经管理者代表审核后报总经理批准发布。 4.5 管理评审决议的实施和跟踪验证 4.5.1 管理评审决议/纪要涉及的责任单位/部门负责人组织实施决议的相关规定,并将 实施情况报公司工程技术部。 4.5.2 工程技术部组织对各责任单位/部门实施管理评审决议的情况进行跟踪验证,并 向管理者代表报告。 4.6 管理评审记录由工程技术部保存。

5 相关文件
文件与资料管理控制程序 ZTJG-CX-2004-02

6 记录
管理评审记录
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ZTJG-CX-2004-01-01

ZTJG-CX-2004-01

管理评审程序

第 3页 共 4页

管理评审记录
ZTJG-CX-2004-01-01 日期 地点 出席 计 主持人 记录人 人(详见管理评审签到表)









(可另加附页)

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管理评审程序

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(可另加附页)

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文件与资料管理控制程序
文件编号:ZTJG-CX-2004-02 依据:GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改
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生效日期:二○○四年七月一日
A 版: 2002 年 4 月 1 日 武凤新

程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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文件与资料管理控制程序

第 1 页 共 16 页

1 目的
对影响产品质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的所有文件和资料实施控 制,确保各相关场所及时获得所需文件的有效版本,防止使用过期或作废的文件。

2 适用范围
公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有场所。

3 职责
3.1 公司办公室是本程序编制、修改、组织实施和监督检查的主管部门,并负责公司管 理性文件的统一行文、审核、呈批、打印、用印、收发、登记、归档等工作。 分公司/子公司办公室负责组织实施和监督、检查本程序的执行情况。 3.2 公司工程技术部负责质量手册、程序文件和控制质量、环境、职业健康安全管理体 系运行有关文件的编制、更改和管理工作并负责技术性文件和资料的编制、更改和 管理工作。 3.3 各有关部门负责本部门的专用文件和资料的编制、更改和管理工作。 3.4 业主或外部提供的文件和资料由接收单位的办公室或技术主管部门按本程序进行控 制。

4 工作程序
4.1 受控文件和资料分类 a) 质量、环境、职业健康安全管理体系文件,包括质量手册、环境、职业健康安全 管理手册、程序文件、内审和管理评审报告等。 b) 技术性文件,包括设计文件、施工图纸、设计变更记录、质量计划/施工组织设 计和标准、规范、规程等。 c) 法令、法规与标准要求有关的管理性文件和转发的上级质量、环境、职业健康安 全管理文件。 4.2 文件和资料的审批 4.2.1 文件和资料发布前应由授权人审批其适用性和发放范围。 a)《质量、环境、职业健康安全管理手册》由管理者代表审核,报最高管理者批准。 b)《程序文件》由各职能部门会审,公司管理者代表批准。 c) 技术性文件、资料由各单位工程技术部门审核,报同级总工程师批准。 d) 其他管理性文件,由各相关部门负责人审核,报主管领导批准。
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文件与资料管理控制程序

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4.2.2 报批技术性和管理性文件,若涉及程序文件相关内容时,应同时报管理者代表批 准。 4.3 有效文件和资料清单 a)公司办公室于年初汇总编制各部门核实后的职责范围内的文件、资料的现行状态 清单,经公司管理者代表批准后发布公司“有效文件和资料清单” 。 b)分公司/子公司执行公司的“有效文件和资料清单” ,可根据本单位特点和需要补 充编制“有效文件和资料清单”并报公司备案。 c)项目经理部应依据上级发布的“有效文件和资料清单”及时清理本单位文件和资 料,可根据本项目的特点和需要补充编制“有效文件和资料清单”并报上级备案。 4.4 文件和资料的更改 4.4.1 文件和资料需要更改时,应由提出更改文件单位/部门填写《文件修改申请单》 (ZTJG-CX-2002-02-01)说明更改原因, 对重要的更改(如技术参数)还应附有充分的依 据。 4.4.2 文件更改的审核和批准执行本程序 4.2 规定,由原审批人进行。当原审批人不在 时应有委托书,由被委托人进行审批。 如有特殊原因确需由其他指定部门审批更改时, 现审批部门应获得原审批的依据资 料(如文件原件、起草稿、审批管理的表格等),以免前后不一致。 4.4.3 文件更改批准后,由发文部门发布《修改内容通知单》 (ZTJG-CX-2002-02-02)。 接收单位/部门/项目经理部的文书资料员通知持有人更改,并将《文件修改通知回 执》(ZTJG-CX-2002-02-03)及时填写齐全加盖单位公章寄回发文单位。 4.5 文件和资料的换版作废 4.5.1 文件经多次更改和文件需大幅度修改时进行换版。原版文件作废,换发新版本。 4.5.2 文件和资料作废需由承办单位 /部门填写《文件、资料作废/换版申请单》 (ZTJG-CX-2002-02-04),其审核、批准及注意事项比照本程序 4.2 执行。 4.5.3 文 件 批 准 作 废 后 , 由 发 文 部 门 按 原 文 发 放 记 录 发 《 失 效 文 件 通 知 单 》 (ZTJG-CX-2002-02-05), 接收单位的文书/资料员及时通知持有人, 收回作废文件和 资料,由本单位授权责任人就地销毁。 4.5.4 对留存参考的作废文件和资料,应加盖“作废”和“保留资料”印章,防止误用。 如误用已宣布作废的文件和资料,应追究使用者和负责人的责任。 4.6 文件和资料的发放领用
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文件与资料管理控制程序

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4.6.1 各单位/部门的文书/资料员逐级建立《发文登记本》(ZTJG-CX-2002-02-06),经 登记、 标识后分发文件和资料。 发放两份以上的文件除在发文本上登记外, 还应在 《受 控文件、资料发放领用登记表》(ZTJG-CX-2002-02-07)上逐项登记,由文件持有者或 领收单位/部门的文书/资料员签领。 异地发放文件时接收单位应按要求将 《受控文件、 资料通知单回执》(ZTJG-CX-2002-02-08)寄回或及时电话通知发文单位。集团公司各 部门发放的受控文件登记记录,年底前传递到集团公司办公室。 4.6.2 重要岗位都应持有指导自己工作的现行版本文件。 4.6.3 文件持有者丢失文件,应书面报告文书/资料员。补发文件/资料时,应注明原发 号作废,给予新分发号。 4.6.4 文件/资料破损严重, 影响使用时, 文件持有者可到文书/资料员处办理更换手续。 交回破损文件/资料,补发新文件。新文件的分发号仍使用原文件分发号。 4.6.5 文件持有者工作变动时,应向文书/资料员清退所有领用的文件和资料。 4.7 文件和资料的管理 4.7.1 收集 a) 各单位/部门/项目经理部应有专人负责文件和资料的收集,建立收文登记本 (ZTJG-CX-2002-02-09),对所来文件和资料按红为受控、蓝为修改、黑为失效 的要求进行标识,做好记录。 b) 各单位/部门/项目经理部的文书/资料员应形成网络, 逐级负责, 同时要求人员 应相对稳定。 c) 填写《文书资料人员登记表》 (ZTJG-CX-2002-02-10)报上-级办公室备案。文 件资料人员变更时,要及时向上一级办公室填报《文件、资料人员登记表》 (ZTJG-CX-2002-02-10) 。 4.7.2 拟稿 a) 管理性文件拟稿按铁建办[1996]92 号公司《公文处理实施细则》执行,责任部 门应明确写明文件发放范围和是否受控。 b) 一般时效性短,一次性且无需要更改的文件,使用文件首页式样(标题区) (ZTJG-CX-2002-02-12)可不加盖“受控”印章。 4.7.3 翻译 与工程质量、生产环境、职业健康安全体系运行有关的资料,样本与翻译本共同为 一份资料。翻译本封面使用文件首页式样(标题区)(ZTJG-CX-2002-02-12)视为有效资
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文件与资料管理控制程序

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料进行受控管理。 4.7.4 复印 受控文件、资料需复印时要填写《文件、资料复印申请单》经部门领导审批签字, 交文件资料员在原文件栏内进行登记后进行复印。 并在复印件上填齐受控标识, 批准人、 审核人签字,注明发放日期。 4.7.5 需 临 时 借 阅 使 用 受 控 文 件 、 资 料 的 人 员 , 可 填 写 《 文 书 、 资 料 借 阅 单 》 (ZTJG-CX-2002-02-11)在本单位/部门/项目部的文件资料员处办理借阅手续,并 按时归还。 4.7.6 项目完结,项目部资料员负责:(1)收回所发受控文件、资料,向上一级资料员清 点移交,待有新工程时发放使用。如新老工程衔接重叠的,老工程文件资料员,应 将全部文件资料与上级文件资料员清对后,转入新工程;(2)竣工资料除按要求做好 向甲方和城建档案馆移交资料外,还必须将一套完整的、具有法律实效的原始工程 资料经上级工程管理部门审核后,向本单位档案部门移交。 4.8 文件资料归档 分公司/子公司建立档案室,项目设专职资料员,自留一份竣工资料,工程竣工后 移交分公司档案室,重点工程移交集团公司档案室。分公司/子公司及集团公司各部门 每年 4 月份将上一年度应归档的文件、资料按要求送本单位档案部门归档。 单位档案员将文件等文书类资料,按年代——部门——保管期限进行分卷,并在收 发文登记本上作好所在卷位记录,建立科学的查找工具,为今后工作提供便利条件;对 移交来的工程档案按工程发展顺序清对整理,办理交接手续。

5 相关文件
关于严禁使用圆珠笔、铅笔拟稿和书写文件的通知[1983] 文档管理办法 公文处理实施细则 关于重新发布《科学技术档案管理办法》的通知 办档 148 号 [1984]铁建办 141 号 铁建办[1996]92 号 铁建办[2000]42 号

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记录
文件修改申请单 修改内容通知单 文件、资料作废/换版申请
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ZTJG-CX-2004-02-01 ZTJG-CX-2004-02-02 ZTJG-CX-2004-02-03

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文件与资料管理控制程序

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发文登记本 受控文件、资料发放领用登记表 受控文件、资料发放通知 收文登记本 文书、资料人员登记表 文书、资料借阅单 文件首页式样(标题区) 受控文件、资料复印申请单 发文稿纸

ZTJG-CX-2004-02-04 ZTJG-CX-2004-02-05 ZTJG-CX-2004-02-06 ZTJG-CX-2004-02-07 ZTJG-CX-2004-02-08 ZTJG-CX-2004-02-09 ZTJG-CX-2004-02-10 ZTJG-CX-2004-02-11 (采用公司统一格式)

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文件与资料管理控制程序

第 6 页 共 16 页

文件修改申请单
ZTJG-CX-2004-02-01 更改文件名称 更改文件编号 申请更改原因: 申请更改部门

申请人: 年 月 修改前内容(可另附页)



修改后内容(可另附页)

修改人: 年 月 日 更改审查意见:

审核人: 年 月 日 批准:

批准人: 年 月 日

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文件与资料管理控制程序

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修改内容通知单
ZTJG-CX-2004-02-02 更改文件名称 更改文件编号 修改前内容 修改后内容

修改人

审核人

批准人

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文件与资料管理控制程序

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文件、资料作废/换版申请
ZTJG-CX-2004-02-03 申请部门 标 题 作废/换版文号

作废依据 申请作废理由:

经办人: 年 申请部门领导意见: 月 日

签字: 文管部门领导意见:







经办人: 签字: 公司主管领导意见: 年 月 日

签字:







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标 关 关 期 文 号 号 题 主送机 抄送机 发送日 被 转 发 归档卷 备注

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受控文件、资料发放领用登记表
ZTJG-CX-2004-02-05 文件编号 文件标题 发放范围 发 单位 数量 分发号 放 记 职务 录 领取 日期 领收人 备注 受控份数

持有者姓 名

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文件与资料管理控制程序

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受控文件、资料发放通知
ZTJG-CX-2004-02-06 : 今发 字 号文件 份,请查收。

单位: 年 月 日



受控文件、资料发放通知回执

: 今收到 字 号文件 份,特此回执。

经办人:

单位: 年 月 日

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传 文 签 收 单 位 单 位 签 收 件 标 题 复 文 字 号 归 档 卷 号 阅 承 办 备 注

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日 期

序 号









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文件与资料管理控制程序

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文书资料人员登记表
ZTJG-CX-2004-02-08 单位名称 姓 名 签字: 年龄 人员动态 移交人 起止时间 接替人 接管时间 年 月 日 部门领导意见:

文化程度 性 别

文书、资料借阅单
ZTJG-CX-2004-02-09 借阅人 借阅文号 文件标题 借阅理由: 复印分数: 复印张数:A4 A3 B4 B5 借阅时间

领导批示: 收回日期 年 月 日 回 收 角



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文件与资料管理控制程序

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编制人: 审核人: 批准人:

编 日

号: 期:

印制份数:

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受控文件、资料复印申请表
ZTJG-CX-2004-02-11 申请单位: 文件、资料名称 文件、资料编号: 复印份数: 复印编号

申请复印文件、资料的理由:

申请人:







单位领导意见:

审核人:







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文件与资料管理控制程序

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中铁建工集团有限公司
[ 签发 ]号 (日期 ) 缓急


密级 会签

)发文稿纸
限制级别

主送

抄送 装



拟稿单位 核 主办单位 办公室

拟稿人 电话 电话

电话

线

稿 附件

份数

主题词

标题

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记录管理控制程序
文件编号:ZTJG-CX-2004-03 依据:GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改 生效日期:二○○四年七月一日
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程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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记录管理控制程序

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1 目的
通过实施本程序,为公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行提供客观 证据,并为公司的质量、环境和职业健康安全活动符合相关的法律、法规和其他要求提 供证实。

2 适用范围
适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行中所产生的所有记录的管理。

3 职责
3.1 公司办公室负责本程序的编制、修改、监督、检查。 3.2 公司、分公司/子公司各部门及项目经理部负责对形成的质量、环境和职业健康安全 运行记录进行控制; 公司、 分公司/子公司各部门还要对本系统分管要素的记录进行管理。

4 工作程序
4.1 记录的方式 可以采用书面记录、磁带、磁盘、胶片和照片等形式。 4.2 记录的内容 4.2.1 内部体系运行记录。 4.2.2 接收的外部记录。 4.3 记录的编目和标识 4.3.1 内部体系运行记录可按照体系要素号或程序文件的顺序号进行编目,编目中应注 明记录名称、编号、形成日期、存放单位。 4.3.2 内部体系运行记录中表格采用统一标识: ZTJG-CX-2002-目录序号-记录表序号 4.3.3 接收的外部记录的编目和标识按不同渠道和接收日期执行。 4.4 记录的收集 公司各职能部门和各单位的专(兼)职资料员负责每季度对分散的记录进行收集、整 理、编目等工作,并在规定时间上报归档。 4.5 记录的归档和保存 4.5.1 集团公司和分公司/子公司各部、室的质量、环境和职业健康安全记录,要于每年 12 月底整理完备,造册编目后分别报有关部门核准后,分别交集团公司档案室和分公司/ 子公司档案室归档。
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记录管理控制程序

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4.5.2 项目经理部的质量、环境和职业健康安全记录要在单位工程竣工后一至三个月内 收集齐全、整理造册随工程竣工资料一起。报分公司/子公司施工管理部门核准后,交分 公司/子公司档案室归档。 4.5.3 档案室要具备良好的贮存保管环境和必要的设施。不同记录应分类存放,标识明 确,便于存取检索。档案管理人员要严格按照档案管理制度进行管理,并做好相关记录。 4.6 记录的借阅 记录的借阅必须经保存单位负责人批准,办理登记手续(填写《文件借阅登记表》)。 4.7 记录的处理 记录的保存期满,由档案管理人员列出清单报请主管领导审批后销毁。记录到期仍 有参考价值的,加盖“作废保留”印章予以保留。

5 相关文件
文件与资料管理控制程序 中铁建工集团有限公司归档制度 中铁建工集团有限公司档案整理规则 ZTJG-CX-2004-02 中铁建工办(2004)257 号 中铁建工办(2004)258 号

6 记录
质量、环境、职业健康安全记录一览表 ZTJG-CX-2004-03-01

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ZTJG-CX-2004-03

记录管理控制程序

第 3 页 共 7 页

质量、环境和职业健康安全体系记录一览表
ZTJG-CX-2004-03-01 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 管理评审记录 文件修改申请单 修改内容通知单 文件资料作废/换版申请 发文登记本 受控文件、资料发放领用登记表 受控文件、资料发放通知 收文登记本 文书资料人员登记表 文书、资料借阅单 文件首页式样(标题区) 受控文件、资料复印申请单 质量、环境、职业健康安全记录一览表 法律、法规清单 合同评审记录 验工台帐 工期台帐 合同管理台帐 质量计划/施工组织设计审核记录 质量计划/施工组织设计评审批准记录 质量计划/施工组织设计监理认可记录 记录名称 记录编号 ZTJG-CX-2002-01-01 ZTJG-CX-2002-02-01 ZTJG-CX-2002-02-02 ZTJG-CX-2002-02-03 ZTJG-CX-2002-02-04 ZTJG-CX-2002-02-05 ZTJG-CX-2002-02-06 ZTJG-CX-2002-02-07 ZTJG-CX-2002-02-08 ZTJG-CX-2002-02-09 ZTJG-CX-2002-02-10 ZTJG-CX-2002-02-11 ZTJG-CX-2002-03-01 ZTJG-CX-2002-04-01 ZTJG-CX-2002-05-01 ZTJG-CX-2002-05-02 ZTJG-CX-2002-05-03 ZTJG-CX-2002-05-04 ZTJG-CX-2002-06-01 ZTJG-CX-2002-06-02 ZTJG-CX-2002-06-03 保存 年限 5 3 3 3 长期 5 5 长期 3 3 3 3 3 3 5 3 5 长期 3 5 5

29

ZTJG-CX-2004-03

记录管理控制程序

第 4 页 共 7 页

(续表) 22 23 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 质量计划/施工组织设计业主认可记录 项目机械设备配备一览表 工程项目机械设备定期检查记录 员工培训办班计划(登记)表 员工岗位培训证书发放情况台帐 特种作业人员培训情况台帐 物资申请计划 物资采购计划 供方调查表 合格供方评定表 合格供方(申报)名册 合格供方供货质量记录 现场材料管理检查记录 主要材料消耗量降低率报表 能源消耗节约报表 进货检验记录 紧急放行产品审批记录 例外转序审批记录表 顾客财产验证记录 顾客财产丢失损坏报告 检验、测量和试验设备履历书 试验仪器使用记录 专业分包合同履行情况反馈表 劳务分包合同履行情况反馈表 专业分包方调查表
30

ZTJG-CX-2002-06-04 ZTJG-CX-2002-07-01 ZTJG-CX-2002-07-02 ZTJG-CX-2002-08-01 ZTJG-CX-2002-08-02 ZTJG-CX-2002-08-03 ZTJG-CX-2002-09-01 ZTJG-CX-2002-09-02 ZTJG-CX-2002-09-03 ZTJG-CX-2002-09-04 ZTJG-CX-2002-09-05 ZTJG-CX-2002-09-06 ZTJG-CX-2002-09-07 ZTJG-CX-2002-09-08 ZTJG-CX-2002-09-09 ZTJG-CX-2004-10-01 ZTJG-CX-2004-10-02 ZTJG-CX-2004-10-03 ZTJG-CX-2004-10-04 ZTJG-CX-2004-10-05 ZTJG-CX-2004-11-01 ZTJG-CX-2004-11-02 ZTJG-CX-2004-13-01 ZTJG-CX-2004-13-02 ZTJG-CX-2004-13-03

5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ZTJG-CX-2004-03

记录管理控制程序

第 5 页 共 7 页

(续表) 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 专业分包方审核表 专业分包方动态考核表 劳务分包方调查表 劳务分包方审核表 劳务分包方动态考核表 消纳方调查表 信息收集表 信息汇总表 协商计划表 协商记录(会议记录) 投诉登记表 投诉事项处理记录 回访项目登记表 建设工程保修通知书-1 建设工程保修通知书-2 顾客信息收集表 工程项目施工劳动力申请表. 工程管理检查表 搬运记录 工程项目防护措施实施记录表 工程不符合通知单 不符合评审记录 返工、返修、让步接收记录 产品降级使用审批表 产品报废审批表
31

ZTJG-CX-2004-13-04 ZTJG-CX-2004-13-05 ZTJG-CX-2004-13-06 ZTJG-CX-2004-13-07 ZTJG-CX-2004-13-08 ZTJG-CX-2004-13-09 ZTJG-CX-2004-14-01 ZTJG-CX-2004-14-02 ZTJG-CX-2004-14-03 ZTJG-CX-2004-14-04 ZTJG-CX-2004-15-01 ZTJG-CX-2004-15-02 ZTJG-CX-2004-15-03 ZTJG-CX-2004-15-04 ZTJG-CX-2004-15-05 ZTJG-CX-2004-15-06 ZTJG-CX-2004-16-01 ZTJG-CX-2004-16-02 ZTJG-CX-2004-17-01 ZTJG-CX-2004-17-02 ZTJG-CX-2004-18-01 ZTJG-CX-2004-18-02 ZTJG-CX-2004-18-03 ZTJG-CX-2004-18-04 ZTJG-CX-2004-18-05

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5

ZTJG-CX-2004-03

记录管理控制程序

第 6 页 共 7 页

(续表) 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 建设工程质量事故报告书 铁路职工伤亡事故报表 建设系统企业职工伤亡事故快报表 企业职工伤亡事故调查报告书 职工死亡、重伤事故报表 纠正措施通知 质量信息登记表 预防措施通知 事件登记表 相关方答复单 环境因素识别排查表 环境因素汇总及评价表 重要环境因素清单 环境目标指标管理方案 烟尘除尘器运行和检修记录 隔油池、沉淀池清理记录 施工现场环境噪声检查记录 废弃物处理统计表 合格消纳方名册 油品及危险化学品入库登记表 油品及危险化学品出库登记表 油品及危险化学品剩余物交回登记表 危害因素排查表 危害因素评价表 级风险一览表
32

ZTJG-CX-2004-18-06 ZTJG-CX-2004-18-07 ZTJG-CX-2004-18-08 ZTJG-CX-2004-18-09 ZTJG-CX-2004-18-10 ZTJG-CX-2004-19-01 ZTJG-CX-2004-19-02 ZTJG-CX-2004-19-03 ZTJG-CX-2004-19-04 ZTJG-CX-2004-19-05 ZTJG-2004-20-01 ZTJG-2004-20-02 ZTJG-2004-20-03 ZTJG-2004-20-04 ZTJG-CX-2004-21-01 ZTJG-CX-2004-21-02 ZTJG-CX-2004-21-03 ZTJG-CX-2004-21-04 ZTJG-CX-2004-21-05 ZTJG-CX-2004-22-01 ZTJG-CX-2004-22-02 ZTJG-CX-2004-22-03 ZTJG-CX-2004-23-01 ZTJG-CX-2004-23-02 ZTJG-CX-2004-23-03

5 5 5 5 长期 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ZTJG-CX-2004-03

记录管理控制程序

第 7 页 共 7 页

(续表) 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 风险及控制措施审批表 风险目标指标管理方案 重大火灾隐患限期整改通知书 员工健康和女工保护执行情况的检查记录 职业病患者安置记录 年度内部管理体系审核计划 内部管理体系审核通知单 内部管理体系审核计划表 内部管理体系审核检查表 内部管理体系审核不符合报告 内部管理体系审核首/末次会议记录 内部管理体系审核报告 内部管理体系审核不符合项分布表 ZTJG-CX-2004-23-04 ZTJG-CX-2004-23-05 ZTJG-CX-2004-26-01 ZTJG-CX-2004-28-01 ZTJG-CX-2004-28-02 ZTJG-CX-2004-32-01 ZTJG-CX-2004-32-02 ZTJG-CX-2004-32-03 ZTJG-CX-2004-32-04 ZTJG-CX-2004-32-05 ZTJG-CX-2004-32-06 ZTJG-CX-2004-32-07 ZTJG-CX-2004-32-08 5 3 3 3 3 3 3 3 长期 5 5 长期 3

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法律和其他要求程序
文件编号:ZTJG-CX-2004-04 依据:GB/T24001-1996 GB/T28001-2001

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改 生效日期:二○○四年七月一日
A 版: 2002 年 4 月 1 日 杨国辉

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程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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ZTJG-CX-2004-04

法律和其他要求程序

第 1 页 共 3 页

1 目的
建立获取法律、法规及其他要求的渠道,以便及时获取并识别出适用本公司活动、产 品及服务中关于质量、环境与职业健康安全的法律、法规及其他要求,并保持最新状态。

2 适用范围
本程序适用公司活动,产品及服务过程中质量、环境与职业健康安全适用的法律、 法规及其他要求的获取与识别。

3 职责
3.1 集团公司法务合约部负责本程序的编制、修改、监督和检查;负责收集和汇总法律 法规等信息,编制《法律法规清单》报管理者代表审批后发布;协调法律法规资料的购 置和管理; 3.2 工程技术部负责收集、识别国家或行业有关技术(管理)标准、并对其进行适用性 判断后及时传递给集团公司办公室; 3.3 集团公司法务合约部负责组织与工会工作有关的职业健康安全法律、法规的获取、 识别和适用性判断。 3.4 集团公司各部门负责收集与专业工作有关的新颁布的法律法规信息,进行适用性判 断,并及时传递给法务合约部; 3.5 分公司/子公司办公室负责组织有关部门分别收集地方法律法规信息,确认其适用 性后由办公室汇总上报法务合约部; 3.6 建立对法律法规执行情况的监测机制;

4 工作程序
4.1 获取范围(包括可预期的未来即将生效的) 4.1.1 《中华人民共和国宪法》及有关安全的国家公约(中国政府批准加入除保留条款 以外的内容) 。 4.1.2 国家有关质量、环境与职业健康安全法律、法规、标准及行政规章、制度。 4.1.3 地方有关质量、环境与职业健康安全法律、法规、标准及行政规章、制度。 4.1.4 行业有关质量、环境与职业健康安全规定及标准。 4.2 获取途径与适用性判断 4.2.1 国家及地方颁布的质量、环境与职业健康安全法律、法规、标准和其他要求,可通 过中华人民共和国建设部、中华人民共和国劳动和社会保障部、中华人民共和国经济贸
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ZTJG-CX-2004-04

法律和其他要求程序

第 2 页 共 3 页

易委员会、国家环境保护总局以及国家安全局等政府有关部门的网站和发行出版的报刊、 书籍,上级机关下发的文件,各种媒体发布的消息,以及电话咨询、走访等途径获取。 4.2.2 集团公司和分公司/子公司各部门应随时关注有关法律法规及其他要求的发布情 况,应首先识别出版或再版,然后对其中适用于我公司的部分内容及条款进行摘录或做 出标记,做好记录。 4.3 法律法规信息的发布与更新 集团公司和分公司/子公司各部门对获取的法律法规信息进行适用性判断后,应按 法律法规清单格式及内容逐项填写,并及时传递到办公室或法务合约部,经公司法务合 约部整理、汇总,编制《法律法规清单》报管理者代表审批后统一发放,并根据随时获 取到的消息,及时进行更新,对修改或补充的消息,执行《文件与资料管理控制程序》 中相关规定。 4.4 培训与实施 4.4.1 各级职能部门和项目经理部在接到 《法律法规清单》 后应及时组织本部门/本单位 员工就相关的法律法规知识进行学习培训,并保留培训记录; 4.4.2 项目经理部应将与企业行为有关的重要法律法规与标准要求编入作业指导书中予 以执行。 4.5 符合性评审 各部门/各单位应对施工生产中和服务过程遵守法律法规情况定期 (一般每年一次) 进行分析与评价;由法务合约部负责收集这些分析评价信息提供管理评审。

5 相关文件
《环境因素辨识与评价控制程序》 《危害因素辨识与评价控制程序》 《文件与资料管理控制程序》 《纠正与预防措施控制程序》 ZTJG-CX-2004-20 ZTJG-CX-2004-23 ZTJG-CX-2004-02 ZTJG-CX-2004-19

6 记录
法律、法规清单 ZTJG-CX-2004-04-01

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ZTJG-CX-2004-04

法律和其他要求程序

第 3 页 共 3 页

法律、法规清单
ZTJG-CX-2004-04-01 序 号 法律法规 名称 颁布 日期 生效 日期 标准号 获取 日期 获取 单位 获取 人

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合 同 评 审 程 序
文件编号:ZTJG-CX-2004-05 依据:GB/T19001-2000

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改 生效日期:二○○四年七月一日
A 版: 2002 年 4 月 1 日 梁新刚

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程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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ZTJG-CX-2004-05

合同评审程序

第 1 页 共 10 页

1 目的
正确理解业主要求,分析我方履约能力,防范合同风险,实现合同目标。

2 适用范围
本程序适用于公司的工业与民用建筑工程勘察设计施工总承包、 装饰、 空调、 仪表、 消防设备与管道安装工程、商品混凝土生产的合同评审。

3 职责
3.1 合同评审权限 3.1.1 法务合约部负责本程序的编制、修改、监督、检查。 3.1.2 分公司/子公司负责本程序的组织实施,并及时将大、中型项目的评审记录报公 司法务合约部备案。 3.1.3 大型项目合同评审由分公司/子公司经理主持并审批,必要时上报集团公司主管 经营的副总经理或总经理审批。 3.1.4 中型项目的合同评审,由分公司/子公司总经济师主持并审批。 3.1.5 小型项目的合同评审,由分公司/子公司经营部部长主持并审批。 3.1.6 设计院自行承接的项目由院组织评审。 3.2 相关部门的责任 3.2.1 法务合约部门(合同管理部门)负责评审合同文本的有效性、合法性、风险性。 3.2.2 经营部门负责评审合同的工程造价、工程预结算,与业主、设计、监理有关施工 单位的工作关系。 3.2.3 工程技术部门 负责评审工期和实现工期目标的措施、 安全技术措施、 施工难点、

质量、环境与职业健康安全指标、控制方法、保修与承诺、图纸与竣工资料要求。新工 艺新技术实施方案。 3.2.4 物资部门负责评审供货能力、供货渠道、物资价格及结算办法等。 3.2.5 机械部门负责评审施工设备机具配置与保障能力。 3.2.6 人力资源部门负责评审人力资源配备和劳务资源保障能力。 3.2.7 财务部门负责评审保函、保证金、违约金、资金风险、款项拨付、财务结算及奖 罚规定。
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ZTJG-CX-2004-05

合同评审程序

第 2 页 共 10 页

4 工作程序
4.1 标前评审 分公司/子公司经营部门根据收集到的工程信息,向主管领导汇报,决定是否参加 工程投标。如参加,由经营部门负责索取或购买标书,法务合约部门(合同管理部门) 确定文件的有效性、完整性和合法性。做好标前评审的准备工作,组织评审。 4.1.1 标前评审内容 a)确认招标文件的合法性、有效性、完整性; b)核实招标文件要求、顾客意图和现场条件,顾客要求是否清楚、完整,是否存 在自相矛盾之处; c)确定能否得到满足合同要求、工期要求、施工难点等; d)确认招标文件是否符合《中华人民共和国招投标法》及相关法律法规的规定; e)确认顾客在招标文件以外的要求能否得到满足; f)顾客要求的环境保护及安全措施是否能够满足; g)对投标进行最终决策。 4.1.2 分公司/子公司主管领导审批评审结果。 4.1.3 评审通过后,经营部门编制标书进行投标。 4.2 标书评审 4.2.1 标书评审内容 a)工期、质量是否符合顾客要求。 b)供货渠道及供货能力是否满足施工要求。 c)机械设备的配备是否符合作业要求。 d)价格是否合理。 e)是否制定了顾客要求的环境保护及安全措施。 F)其他业主要求的条件是否符合。 4.2.2 分公司/子公司主管领导审批评审结果。 4.3 合同签订前评审 4.3.1 对于以集团公司名义签订的合同,各相关部门的负责人要参与评审; 4.3.2 各有关部门对合同文本中与本部门相关的内容进行审查,对合同的合法性、风险 性、可行性、严谨性等提出具体意见; 4.3.3 对于评审要如实填写《合同评审记录》 ,参加人员要亲自签名。
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合同评审程序

第 3 页 共 10 页

4.3.4 主管领导审批评审结果。 4.4 合同修订评审 4.4.1 业主或本公司提出修订合同,均需进行评审。 4.4.2 分公司/子公司法务合约部门(合同管理部门)研究分析修订内容的合法性与风 险性,并做出明确的结论;经营部门负责组织有关部门研究分析修订内容,做出明确论 断和建议,确认合同修订的内容及所涉及到的问题得到解决。 4.4.3 合同实施过程中的工程变更(含设计变更)由项目经理部负责洽商和签证(或补 充协议) ,对项目实施有较大影响时,应上报主管部门处理。 4.4.4 分公司/子公司主管领导确认并审批修订内容和结果。 4.4.5 合同修订后,要将修订后的合同文本及时发送至相关单位。 4.5 合同履行过程分析 4.5.1 由项目经理组织有关人员每季度对工程项目的合同履行情况进行分析、评审,对 没有按施工组织设计/质量计划运行的分项工程,找出存在问题,制定相应措施,并进 行落实,做好记录,形成《合同履行过程分析报告》上报分公司/子公司经营部门、法 务合约部门(或合同管理部门) 。 4.5.2 分公司/子公司合同管理部门汇总各项目部的《合同履行过程分析报告》 ,并进行 分析,形成《分公司/子公司合同履行分析报告》 ,经主管领导审批后,上报集团公司法 务合约部、经营开发中心。 4.5.3 合同履行过程分析 a)分公司/子公司/项目部每季度对工程进度进行分析,对存在问题,查明原因, 制定措施并落实到人。 b)分公司/子公司/项目部每季度对工程质量进行分析,对存在问题,查明原因, 制定措施并落实到人。 c)分公司/子公司/项目部每季度对物资供应能力及进货渠道是否满足需要进行分 析,对存在问题部分,分析原因,制定措施并落实到人。 d)分公司/子公司/项目部每季度对物资进货价格与原预算进行对比分析,对有差 距的物资价格,查明原因,制定措施并落实到人。 e)分公司/子公司/项目部每季度对机械设备的配置是否满足使用要求进行分析, 对存在问题部分,分析原因,制定措施并落实人。 f)分公司/子公司/项目部每季度对工程的验工计价是否合理,顾客不同意见,进
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合同评审程序

第 4 页 共 10 页

行分析,并测定已完工程部分价值,与原预算价进行对比,找出偏差,并分析 原因。 g)编写《合同履行过程分析报告》 。 h)分公司/子公司主管领导审批后,要将相关材料发送至各相关部门。 4.6 合同评审记录 按《文件与资料管理控制程序》和《记录管理控制程序》要求,由合同管理部门负 责整理合同评审记录,经评审负责人审批后,及时传递到参评人和有关部门,在合同签 字盖章前,要将合同评审记录交法务合约部。

5 相关文件
《中华人民共和国招投标法》 《中华人民共和国建筑法》

6 记录
合同履行过程分析报告 合同评审记录 验工台帐 工期台帐 合同管理台帐 (报告格式自行拟定) ZTJG-CX-2004-05-01 ZTJG-CX-2004-05-02 ZTJG-CX-2004-05-03 ZTJG-CX-2004-05-04

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合同评审程序

第 5 页 共 10 页

合 同 评 审 记 录
单位:
工程名称 发 包 人 承 包 人 实施单位 评审单位 评审性质 主 持 人 记 录 人 评审日期 承包范围 合 同 基 合同价款 本 工 期 情 质量要求 况 创优计划 备 注 施工面积 标前( ) 标书( ) 合同前( ) 修订前( ) ZTJG-CX-2004-05-01

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合同评审程序

第 6 页 共 10 页

合 同 评 审 记 录 (续)



营 评审人: 年 月 日

参 工程技术 与 评审人: 年 月 日

评 财 审 务 评审人: 年 月 日





资 评审人: 年 月 日

门 机 意 械 评审人: 年 月 日



合同管理 评审人: 其 他 年 月 日

主管领导 年 填 表 人 备 注
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合同评审程序

第 7 页 共 10 页


单位:
工程名称 发 包 人 承 包 人 实施单位 验工日期 验工部位 验 工 量 甲 验 人 工 员 承包方 方






ZTJG-CX-2004-05-02

监理方









填 表 人 备 注

日 期

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合同评审程序

第 8 页 共 10 页


单位:
工程名称 发 包 人 承 包 人 实施单位 开工日期 竣工日期 总 工 期






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工程进展 情况(月)

是否符合 合同要求

存 在 的 问 题

填 表 人 备 注





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合同评审程序

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合 同 管 理 台 帐
单位:
1、工程名称 2、工程地点 3、工程内容(结构形式、 层/幢、面积) 4、创优要求 5、承包范围 6、发包方 7、发包方法定代表人 8、发包方委托代理人 9、承包方 10、承包方法定代表人 11、承包方委托代理人 12、实际施工单位 13、项目经理 14、发包方工程师 15、监理方工程师 16、合同订立时间 17、合同生效时间 18、合同签订地 19、承包方付保证金 20、承包方垫付款 21、合同价款
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ZTJG-CX-2004-05

合同评审程序

第 10 页 共 10 页

(续表) 22、预付款 23、进度款 24、竣工结算款 25、约定开工日期 26、实际开工日期 27、约定竣工日期 28、实际竣工日期 29、合同工期 30、实际工期 31、专业分包合同数 32、劳务分包合同数 33、正副本数及存放部门 34、补充协议的份数 35、合同附件 36、合同交存集团日期 37、预期利润 38、结算日期 39、实际利润 40、备注 填表人 日 期

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产品实现的策划程序
文件编号:ZTJG-CX-2004-06 依据:GB/T19001-2000

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改 生效日期:二○○四年七月一日
A 版: 2002 年 4 月 1 日 马志勇

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程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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ZTJG-CX-2004-06

产品实现的策划程序

第 1 页 共 10 页

1 目的
规范项目管理活动,确保工程质量、安全、环境达到规定的目标。

2 适用范围
本程序适用于公司内所属工程项目的质量计划/施工组织设计的编制、审批及实施 管理。

3 职责
3.1 工程技术部负责本程序的编制、修改。并负责对集团公司重点工程质量计划/施工 组织设计方案进行备案审查,对工程实施情况进行监督检查。 3.2 分公司/子公司工程技术部负责审核大中型工程项目质量计划/施工组织设计(必要时, 可组织编制或参与编制大中型项目施工组织设计) ,并报分公司/子公司总工程师审批。 3.3 项目经理部负责质量计划/施工组织设计的编制、实施与管理。项目总工程师负责 小型工程项目的施工组织设计审批,大中型项目按 3.2 条款办理。

4 程序内容
4.1 质量计划/施工组织设计的编制依据 a) 工程承包合同或相应协议文件; b) 设计文件及相关技术资料; c) 建设单位可提供的工程物资及施工条件; d) 工程项目所在地的自然条件和技术、经济条件; e) 国家或行业现行法规、标准、规范、规程、规定、检验评定标准; f) 同类型工程的施工经验总结; g) 本单位的现有物资、装备及技术、经济能力; h) 《质量手册》 《环境与职业健康安全管理手册》及相关《程序文件》的要求。 4.2 质量计划/施工组织设计的编制时机 4.2.1 所有工程均需要编制施工组织设计; 4.2.2 大型工程及顾客(业主)明确提出要求的工程项目,必须编制工程质量计划;顾 客(业主)未提出明确要求且质量计划的有关内容可以在施工组织设计中予以说明和反 映的中、小型工程,可不单独编制质量计划。 4.3 质量计划/施工组织设计基本内容 4.3.1 质量计划中应包括的内容:
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a) 工程质量目标; (需要时可细分为单位工程、分部工程和分项工程质量目标) b) 项目部质量管理体系机构设置及职责分工; c) 质量管理主要过程和施工工序(可通过施工进度网络图、流程图等形式说明) ; d) 特殊过程及关键工序清单及相应的施工方案和作业指导书编制计划和要求; e) 原材料、施工工序及单位、分部、分项工程质量检验标准、规程及记录等检验 要求和检验、测量和试验设备配备和管理及检定要求; f) 劳务分包、专业分包过程及分包方的选择、评价和控制过程和要求; g) 基础设施和工作环境要求(可引用施工组织设计中的机具计划和劳动力计划) ; h) 产品标识、防护要求及检验和试验状态标识和保护要求; i) 顾客财产的识别、维护要求; j) 记录要求; k) 公司质量管理体系文件中需要在本工程项目中明确规定和细化的质量管理体系 要求。 如公司相关文件中已有明确要求且适用于本工程项目的,可在质量计划中引用。质 量计划的格式及章节划分可参照公司质量手册编制。 4.3.2 施工组织设计中应包括的内容: 本施工组织设计的基本内容要求, 是对综合性大中型工程施工组织设计编制的基本 要求,一般性小型工程或专项工程的施工组织设计编制可依据工程实际情况酌情剪裁。 公司已编制质量计划的,施工组织设计中的质量保证章节可直接引用质量计划,不再重 复编制。 a.总论或概述: ——编制说明 ——指导思想 ——质量目标 ——安全目标 ——工期目标 ——环境目标 b.工程概况: ——工程简介 ——工程特点
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——建筑设计特点 ——结构设计特点 ——系统工程设计特点 c.施工组织方案: ——施工部署 ——施工总体进度控制计划 ——劳动力计划 ——大型施工机械进场计划 ——施工组织机构 ——施工总工艺流程 ——施工组织措施 d.主要施工技术方案及措施(如已在质量计划中编制,可引用质量计划的相应内容): ——建筑工程主要工序的施工技术方案 ——安装工程主要系统的施工技术方案 ——冬雨季施工措施 ——工程质量、重大安全风险及重要环境因素控制措施 ——工期保证措施 e.特殊过程和控制方法及作业指导书编制(如已在质量计划中编制,可引用质量计 划的相应内容); f.创优规划; g.施工总平面布置: ——设施规模及布置 ——临时用电(施工、生活用电) ——临时用水(施工、生活用水) ——道路、排水、围墙 ——环境设计 h.物资、供应、运输: ——主要工程材料需用计划 ——主要周转材料使用计划 ——临时设施主要材料需用计划
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——技术措施主要材料需用计划 ——主要施工机具需用计划 ——供应和运输 i.经济技术指标: ——施工工期指标 ——劳动生产率指标 ——工程质量指标 ——安全生产指标 ——降低工程成本指标 ——主要材料节约指标 4.4 在投标阶段,根据需要编制质量计划/施工组织设计;工程正式施工开始前,应根 据实际情况重新编制质量计划/施工组织设计。 4.5 质量计划/施工组织设计的编制与审批 4.5.1 工程项目的质量计划和施工组织设计由项目经理部负责编制, 分公司/子公司工程 技术部进行审核;必要时,分公司/子公司工程技术部门组织或参与编制大中型质量计 划和施工组织设计,报分公司/子公司总工程师审批。 4.5.2 列入集团公司重点工程计划的项目,质量计划/施工组织设计报集团公司工程技 术部备案审查。 4.5.3 项目总工审批小型项目质量计划/施工组织设计。 4.5.4 施工阶段的施工组织设计的编制工作,一般应在收到工程施工图纸后的 20 天内 完成。 4.5.5 质量计划/施工组织设计由公司内部审批后报送建设(监理)单位另行审批,并 及时向建设(监理)单位索取审批文本交项目经理部资料室归档存查。 4.6 质量计划/施工组织设计的实施和检查 4.6.1 项目经理组织全体管理人员学习质量计划/施工组织设计,明确职责和岗位分工, 各负其责,全面执行。 4.6.2 工程施工期间,由项目总工程师组织对质量计划/施工组织设计实施情况进行月 检和小结,填写《工程管理检查表》 ,发现问题及时采取措施,检查结果作为项目内审 的依据。 4.6.3 工程技术部对大型工程质量计划/施工组织设计实施情况进行不定期抽查。
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4.6.4 分公司/子公司总工程师组织相关部门对所属工程项目的质量计划/施工组织设计 实施情况进行定期检查。 4.7 质量计划/施工组织设计的修订 4.7.1 质量计划/施工组织设计应做到持续改进。 4.7.2 遇到下列情况时,质量计划/施工组织设计应修订: a) 合同条件发生重大变更; b) 项目组织、资源进行重大调整; c) 有严重不符合项产生。 4.7.3 质量计划/施工组织设计的修订应按《文件和资料管理控制程序》规定执行。 4.8 质量计划/施工组织设计的发放和管理 4.8.1 质量计划/施工组织设计的发放范围:公司总部、分公司/子公司有关部门、项目 经理部。 4.8.2 发至集团公司、分公司/子公司有关部门及项目经理部的质量计划/施工组织设计 按受控文件进行管理,工程竣工交验后,质量计划/施工组织设计使命终结,由项目经 理部资料员收回所发放的全部计划文件,予以销毁,需保留的按程序规定办理。 4.9 质量计划/施工组织设计编制、 实施及检查和修改方面的有关记录由相关部门按 《记 录管理控制程序》的有关要求予以保存。

5.相关文件
施工组织设计内容编制指导书 记录管理控制程序 ZTJG-CX-2004-03

6 记录
质量计划/施工组织设计审核记录 质量计划/施工组织设计评审批准记录 质量计划/施工组织设计监理认可记录 质量计划/施工组织设计业主认可记录 ZTJG-CX-2004-06-01 ZTJG-CX-2004-06-02 ZTJG-CX-2004-06-03 ZTJG-CX-2004-06-04

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质量计划/施工组织设计审核记录
ZTJG-CX-2004-06-01 项 目 名 称 项目经理

质量计划/施工组织 设 计 编 号

编制责任人

参加部门及人员:

审核意见:

审核主持人

审核日期

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质量计划/施工组织设计评审批准记录
ZTJG-CX-2004-06-02 项 目 名 称 项目经理

质量计划/施工组织 设 计 编 号

编制责任人

评 审 意 见

评审主持人(职务/签名) 年 月 日

批 准

批准人(职务/签名) 年 月 日

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质量计划/施工组织设计监理认可记录
ZTJG-CX-2004-06-03 项 目 名 称 监 理

质量计划/施工组织 设 计 编 号

项目经理









监理/代理人(签章) 年 月 日

备 注

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质量计划/施工组织设计业主认可记录
ZTJG-CX-2004-06-04 项 目 名 称 业 主

质量计划/施工组织 设 计 编 号

项目经理









业主/代理人(签章)







备 注

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质量计划/施工组织设计颁发通知

质量计划/施工组织设计是

项目工程安全、质量、工期、环

境管理的纲领性文件, 是以我公司质量体系和本工程承包合同以及国家地方相关标准规 范为依据,阐明了本项目的安全、质量、工期、环境目标,对施工全过程的安全、质量、 环境活动及进度控制作了具体的描述,并提出了明确的控制要求,是指导本工程项目为 满足合同要求、实现安全、质量、工期环境目标的行动准则。现批准发布,本项目全体 员工必须遵照执行。 本质量计划/施工组织设计自 年 月 日起实施。

批准人:
年 月 日

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基础设施与设备控制程序
文件编号:ZTJG-CX-2004-07 依据:GB/T19001-2000 GB24001-1996 GB28001-2001

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改 生效日期:二○○四年七月一日
A 版: 2002 年 4 月 1 日 郑式村

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程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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1 目的
对基础设施、施工设备和工作环境进行有效控制,确保产品符合规定的要求,提高 施工管理人员和作业人员的职业健康安全和环境意识,确保集团公司职业健康安全、环 境方针及目标、指标的实现。

2 适用范围
本程序适用于集团公司所有工程项目的基础设施、施工机械设备和工作环境的控制。

3 职责
3.1 集团公司工程技术部负责本程序的编制、修改,对各分公司/子公司履行监督、检查 的职责。 3.2 各分公司/子公司组织实施本程序。 3.3 项目经理部具体实施本程序各项活动。 3.4 项目施工技术部门负责施工现场三类设施的施工组织设计工作及筹建工作。 3.5 项目机械部门负责项目机械设备的配备,并督促检查施工过程中的使用、维护情况, 使设备处于完好状态。 3.6 分公司/子公司的人力资源部门负责各类人员的配备工作,并组织培训和取证。 3.7 项目安全质量部门负责基础设施建设过程中的安全、质量和环保工作。

4 工作程序
4.1 基础设施控制 4.1.1 现场基础设施布置策划:由各分公司/子公司主管生产的副经理或总工主持,组织公 司有关部门对准备开工的项目的施工现场进行策划,并做出策划方案,报经理审批。 4.1.2 现场调研:大、中型项目由分公司/子公司主管生产的副经理或总工程师主持,组 织有关部门和项目经理部根据策划方案对施工现场进行勘察和施工条件调研。小型项目 由项目经理部总工程师组织有关人员对施工现场勘察、施工条件调研,做好记录,供编 制项目基础设施施工组织设计时使用。 4.1.3 编制基础设施施工组织设计,根据勘察和调研的结果,由施工技术部门编制基础设 施组织设计报批后组织实施。必要时要与市政管理部门进行协商沟通。以确保基础设施符 合各方面的要求,并能保证施工生产的顺利进行,施工环境的优良以及职业健康安全等。 4.1.4 基础设施筹建,包括临时生产、生活设施,消防设施,环保设施,保证路通、水 通、电通及通讯畅通和场地平整等。
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基础设施与设备控制程序

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4.1.5 基础设施完工后要经项目安全质量人员检查验收合格后方能投入使用。 4.1.6 编制施工现场平面布置图,标注现场排污口及主要设施、设备位置。 4.1.7 根据施工作业需要,为塔式起重机司机和指挥员配备有效的、符合施工作业要求 的无线对讲机。 4.1.8 脚手架的设计、搭架、维护、使用和拆除见《作业许可程序》 。 4.2 运输车辆和施工机械设备的购置、租赁、安装和维护: 车辆和施工机械设备的购

置、折旧、报废、维护、租赁、安装、验收、使用执行集团公司《机械管理手册》 。 4.3 车辆运输管理 4.3.1 所使用的运输车辆的尾气排放要达到国家标准规定,严禁使用报废车辆和国家规 定淘汰的运输车辆。 4.3.2 运输物资超限时,应当按当地交通管理部门的规定,办理超限运输手续,严禁超 载行驶。 4.3.3 油料、油漆和化学品等易燃易爆危险品在运输、装卸时,要采取有效的安全防护 措施,执行《油品、危险化学品控制程序》 。 4.3.4 进入现场的运输车辆必须减速慢行,以免碰伤行人,确保行车安全;禁止无正式 牌照的车辆出入。 4.3.5 供货商送货进入现场的车辆执行本程序。 4.3.6 基坑开挖时,应首先办理相关手续,车辆按规定装载、遮盖,出场前清理或冲洗 轮胎、大厢,驶出现场后按规定线路运往指定消纳场。 4.4 锅炉、压力容器的管理 4.4.1 锅炉、压力容器由各单位选型、购置、报废,已报废的锅炉、压力容器严禁使用。 4.4.2 锅炉安装完毕后,必须经当地劳动部门、环保部门检查验收,办理使用许可证后, 方准运行;锅炉在运行使用中,必须严格遵守安全技术操作规程。 4.4.3 所有压力容器必须建档,并到当地劳动部门办理使用许可证,定期进行安全技术 检测。 4.4.4 锅炉、压力容器使用单位应设专人负责,建立健全技术资料和技术档案。 4.5 铆焊设备的管理

4.5.1 铆焊设备必须有完整的防护外壳,一、二次接线柱处应有保护罩。 4.5.2 现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防砸的机棚。施焊现场 10 米范围内,不 得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔瓶及乙炔发生器等易燃易爆物品。
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4.5.3 电焊机导线和接地线不得搭在易燃、易爆和带有热源的物体上。接地线不得接在 管道、机械设备和建筑物金属构架或轨道上,接地电阻不得大于 4Ω 。严禁利用建筑物的 金属结构、管道、轨道或其它金属物体搭接起来形成焊接回路。 4.5.4 应按电焊机的额定焊接电流和暂载率操作,严禁过载。 4.6 塔式起重机、施工电梯和快速提升架的管理 4.6.1 塔式起重机、施工电梯和快速提升架的安装、拆卸必须由具有当地建设行政主管 部门颁发资质的单位承担。 4.6.2 塔式起重机、施工电梯和快速提升架安装完毕后,应由当地建设行政主管部门进 行检查验收或由他们授权的单位进行验收,合格后方能使用,并在设备上悬挂验收合格 准用证。 4.6.3 塔式起重机、施工电梯和快速提升架的操作、指挥、维修人员必须取得有关部门 颁发的上岗证方能作业。 4.6.4 塔式起重机、施工电梯和快速提升架的基础、拆装、升降、附着锚固等作业必须 符合《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33—2001)和其它有关的标准、规范及当地主 管部门的技术要求。 4.6.5 动臂式塔式起重机和未附着锚固的自升式塔式起重机塔身上不得悬挂标语牌。 4.7 其他机械设备的管理 4.7.1 所有机械设备的皮带传动、链条传动、开式齿轮传动等必须有防护罩,并固定牢固。 4.7.2 木工机械要设置防护罩、分料器,并且要有护手和护刀防护装置。 4.7.3 钢筋机械的安装应坚实稳固,保持水平位置,并有可靠的基础。室外作业应设置 机棚,机旁应有堆放原料、半成品的场地。作业后,应堆放好成品,清理场地,切断电 源,锁好开关箱;按要求做好润滑工作。 4.7.4 起重设备要有防断绳装置及超高限位装置,导向滑轮要单独设置地锚,不得使用 开口滑轮;钢丝绳不得拖地,要有安全防护和过路保护设施。 4.7.5 机械设备的钢丝绳的安装必须符合要求,绳卡的方向、间距应符合规定;在卷筒 上的固定应安全可靠,在放出最大工作长度后,保留不得少于 3 圈,并定期检查、保养。 严格执行钢丝绳的报废标准,对已达到报废的钢丝绳必须及时报废更新。 4.7.6 卷筒上的钢丝绳应排列整齐,当重叠或斜绕时,应停机重新排列,严禁在转动中 用手拉脚踩钢丝绳。 4.7.7 不准在运转中或带电对机械设备进行维修保养工作,不准触摸设备的运转部位,
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基础设施与设备控制程序

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女工操作必须带好工作帽。 4.7.8 用电做动力的中、小型机械设备,要求设备的金属外壳应采用保护接地或保护接 零。在保护接零的零线上不得装设开关或熔断器。严禁用大地做工作零线,不得借用机 械本身金属结构作工作零线。用电设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符。 4.7.9 机械设备的操作、安全与防护执行《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33—2001) 。 4.8 所有施工机械附近都要悬挂操作规程牌、 管理号码牌和责任人牌及其它安全警示标牌。 4.9 工作环境的要求 施工环境应考虑以下几个方面: 1) 作业面积:要满足产品质量要求和安全生产的需要 2) 作业通道: 作业通道不小于规范或标准的要求, 作业通道要畅通,应避免垂直 立体交叉作业,并且保证周围环境不会对作业者带来危害。 3) 采光和灯光:满足施工生产,尤其是夜间施工生产的需要, 施工作业场所应 有足够的照明,夜间施工不得出现照明死角。 4) 通风:在密闭空间内作业时要采取措施进行通风 5) 距离:设备、工位之间要保证安全距离。 6) 空间:员工作业时要留有足够的安全空间。 7) 温度和湿度: 在高温、高湿、高寒天气作业时应采取降温、除湿、保暖措施, 确保工程质量和员工健康安全。 以上环境条件应达到有关的法律、法规和标准及当地政府的要求。 4.8.1 施工技术部门要加强对作业环境的检查,发现问题或收到相关方的投诉应及时解 决,并保留记录。

5 相关文件
集团公司安全技术管理手册 集团公司机械设备管理规则 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33—2001) 建筑施工现场检查评分标准(JGJ59—1999)

6 记录
项目机械设备配备一览表 工程项目机械设备定期检查记录
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基础设施与设备控制程序

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工程项目机械设备配备一览表
项目名称:
序号 管理 编号 设备名称 型号 规格 购置 时间 原值

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净值 技术 状态 操作人员

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

单位:

填表人:

填表日期:

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基础设施与设备控制程序

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工程项目机械设备检查记录
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项目名称 检查内容及结果:

检查时间

检查人: 改善措施及完成计划:

制定人: 验收检查记录及时间:

验收人:

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人力资源管理程序
文件编号:ZTJG-CX-2004-08 依据:GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改 生效日期:二○○四年七月一日
A 版: 2002 年 4 月 1 日 吴少勇 岳春华

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程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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人力资源管理程序

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1 目的
通过对所有从事与质量/环境/健康安全管理体系有关的人员进行管理,以提高员工 的质量/环境/健康安全意识和能力,满足岗位工作的需求,实现质量/环境/健康安全管 理目标。

2 适用范围
本程序适用于从事与质量/环境/健康安全管理体系所有人员的管理。

3 职责
3.1 人力资源部 a)负责本程序的编制、修改,组织实施和检查、监督、指导,负责集团公司人力资 源的管理工作。 b)编制集团公司人力资源中、 长期需求规划和年度需求计划, 制定不同岗位的人员 的招聘、管理办法,并报主管领导审批,发布并组织实施。 c)负责制定集团公司工资分配制度的总体方案,指导分公司/子公司建立工资分配 制度。 d)对集团公司机关管理人员基本素质、胜任岗位的技能进行绩效考核。 e)编制集团公司员工培训中、长期规划和年度培训、职业技能鉴定计划,报主管领 导审批,发布并组织实施。 f)必要时,负责特定大型项目的机构编制和人员配置。 g)总结集团公司人力资源管理工作并报主管领导审定。 3.2 集团公司管理学院 负责具体组织实施集团公司各项培训工作。 3.3 分公司/子公司/项目经理部人力资源部门 a)编制本单位的人力资源需求计划和员工培训计划, 报上级主管部门备案并组织实 施。 b)根据不同岗位人员的招收、招聘、管理办法,拟定各类人员招聘计划。 c)对本单位在岗人员基本素质和胜任岗位技能进行考核管理。 d)分公司/子公司负责项目经理部的机构编制,配置项目经理和管理人员。 e)根据办班培训需求聘请合格人员担任教师、选定培训教材。 f)建立并保存本单位人力资源管理记录。
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人力资源管理程序

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4 工作程序 4.1 人力资源的管理 4.1.1 人力资源规划 公司人力资源部根据企业发展规划及我公司实际编制全公司中、 长期人力资源需求 规划。 4.1.2 年度人力资源需求计划 a)各业务部门和分公司/子公司每年年底前将次年的人力资源需求和计划上交集团 公司人力资源部。 集团公司人力资源部汇集各业务部门和分/子公司的需求计划,参照上级主管部门 的规定和要求制定年度人力资源需求计划,报主管领导批准发布。 b)分公司/子公司/项目经理部根据生产需求和集团公司人力资源需求计划编制本 单位(项目)的年度人力资源需求计划,经单位领导审批后组织实施。 4.1.3 工资分配制度 a)根据国家工资管理的有关规定和精神,配合集团公司发展战略规划,参照市场 价位,为实现工资分配制度的激励和约束作用,集团公司人力资源部建立相应的的工资 分配制度,报集团公司党政联席会审议通过后实施。 指导分公司/子公司人力资源部开展和实施集团公司工资分配制度的总体方案,并 做好薪资调查和薪资检查工作。 b) 分公司/子公司应根据集团公司的工资分配制度总体方案要求,结合本单位的自 身实际情况, 制定适合本单位的工资分配制度, 报集团公司人力资源部审批后组织实施。 4.1.4 绩效考核与绩效管理制度 a) 集团公司人力资源部以集团公司发展战略规划为指导,根据集团公司年度经营 目标及岗位职责确定绩效考核指标,采用“战略目标逆向分解法”和“目标管理法” , 全方位、多角度了解、评估员工工作绩效,以保证员工工作目标的顺利完成及集团公司 发展战略目标的有效实现。 指导分公司/子公司建立本单位的绩效考核与绩效管理制度。 b) 分公司/子公司应根据集团公司的工资分配制度总体方案要求, 结合本单位实际情 况,制定本单位的绩效考核与绩效管理制度。 4.1.5 劳动组织管理 a)必要时,特定大型项目由集团公司人力资源部根据质量/环境/职业健康安全管
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人力资源管理程序

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理体系要求和施工生产规模及有关政策下达劳动组织机构编制;一般情况下,项目经理 部由分公司/子公司人力资源管理部门根据质量/环境/职业健康安全管理体系要求下达 劳动组织机构编制。 b)必要时,特定大型项目由集团公司人力资源部根据质量/环境/职业健康安全管 理体系要求下达人员配置,一般情况下,项目经理部由分公司/子公司人力资源管理部 门根据质量/环境/职业健康安全管理体系要求下达人员配置。 c)根据项目竣工后的债权债务以及与甲方竣工结算情况,对需要撤消的项目,由 各有关项目经理部及时提出申请撤消,分别报设立该项目部的有关部门审批。 4.2 培训计划 集团公司管理学院根据集团公司人力资源需求计划,遵照国家有关培训的方针、政 策,组织开展员工培训工作。 4.2.1 年度培训计划 4.2.1.1 集团公司总部各业务部门每年年底前将本系统次年的培训需求和计划交管理学院。 集团公司管理学院汇集各业务部门的培训需求计划, 根据上级的业务主管部门的要求及 集团公司年度工作计划,确定培训重点,制定年度培训计划,报主管领导批准发布。 4.2.1.2 年度培训计划的流程图 4.2.1.3 集团公司所属各单位/项目经理部根据生产需求和集团公司培训计划编制本单位 的(项目)年度培训计划,经单位领导审批后组织实施,并报上级培训部门备案。 4.2.1.4 因工作急需临时增加的培训由有关部门或单位提出追加培训计划, 经管理学院审 核报主管领导批准后列入培训计划,按相关程序组织实施。 4.2.2 按其管理权限对各类人员培训要求 4.2.2.1 对全员进行质量/环境/健康安全管理方针、目标、的培训,使之明确质量/环境/ 健康安全管理的重要性及个人在质量/环境/健康安全管理中的作用。 4.2.2.2 对领导干部进行管理知识、管理方法、及管理技能的培训,使之掌握质量/环境/ 健康安全管理体系有效运行的管理要点及难点,掌握管理评审的程序及要求。 4.2.2.3 对工程技术和管理人员进行质量/环境/健康安全管理知识培训,使之全面了解质 量/环境/健康安全管理体系各要素的内容,重点掌握与本部门/岗位有关的职责、程序及 有关要求。

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人力资源管理程序

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上级主管 部门年度 培训重点

集团公司 年度工作 计 划

集团公司 长期培训 计 划

集团公司 人力资源 需求计划

各部门单 位 需 求 计 划

国家有关 政策规定 要 求

集 团 公 司 年 度 培 训 计 划

















管 理 学 院 组 织 实 施









年度培训计划的流程图 4.2.2.4 对从事可能产生质量事故、 产生重大环境影响和影响职业健康安全的特殊工作人 员作为培训的重点,使之明确自己的岗位职责以及本人工作效果可能对质量、环境、健 康安全造成的影响与潜在的后果。特殊工作人员必须进行岗位资格培训,具备本岗位应 急准备和反应能力,做到持证上岗: a) 项目经理、内审员和施工员、预算员、安全员、质检员、材料员、计划员、统 计员、劳资员、定额员、会计员、机械员、等基层专业管理人员以及检测设备、计量器 具和试验员由人力资源管理和培训部门与有核发证书权限的培训机构联系, 进行岗位资 格培训做到持证上岗。 b) 特种作业人员由集团公司及所属单位/项目经理部人力资源部门联系参加省市 劳动部门组织的培训、考试,做到持证上岗。
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人力资源管理程序

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c) 特殊过程及关键工序岗位(如焊接工程、地下室防水、挖孔桩等)作业人员, 由项目经理部按该过程所需要的教育、培训、经历进行资格审查认可。 d) 所有持证上岗人员都应按规定参加资格复审,保持证件的有效性。 4.2.2.5 对技术工人进行质量/环境/健康安全管理职责及操作技能培训,集团公司职业技 能鉴定所对其进行职业技能鉴定,逐步达到级、技相符,持证上岗要求。 4.2.2.6 对新员工按《集团公司入场教育教学大纲》《岗前培训手册》要求,进行质量/ 、 环境/健康安全管理意识及岗位职责、技能入场教育,做到先培训后上岗。 4.2.2.7 对分承包方领导层和作业层进行相关的质量/环境/健康安全管理和质量/环境/健 康安全保证要求的培训。 4.3 员工培训管理工作的检查与总结 4.3.1 集团公司所属各单位人力资源部门对人力资源管理和培训工作定期检查,年终做 出工作总结于次年一月底前报人力资源部和管理学院。 4.3.2 集团公司每年一次对全公司人力资源管理和培训工作进行检查与总结,评审当年 人力资源管理和培训计划的实施和完成情况,存在的问题,提出相应的纠正措施并报集 团公司主管领导审定,作为拟定下一年度管理和培训计划的依据。 4.4 记录要求 4.4.1 所有与质量/环境/健康安全管理有关的都应进行记录。 4.4.2 集团公司及各单位、项目经理部的人力资源部门按职责分工,负责填写各类培训、 考核、管理记录并分别保存。

5 相关文件
建厂局贯彻《中国教育改革和发展纲要》实施措施 建筑施工企业专业管理人员关键岗位持证上岗管理规定 铁建教(1995)220 号 铁建教(1992)120 号 铁建劳(2000)216 号 建厂局职工入场教育教学大纲 铁建劳(1997)173 号

关于转发《特种作业人员安全技术培训、考核管理办法》的通知

关于转发《中国铁路工程总公司职业技能鉴定实施办法(试行)及职业技能考核站名 单》的通知 中铁建劳(2001)175 号

6 记录
员工培训办班计划(登记)表 员工岗位培训证书发放情况台帐 特种作业人员培训情况台帐
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ZTJG-CX-2004-08-01 ZTJG-CX-2004-08-02 ZTJG-CX-2004-08-03

员工培训办班计划(登记)表
ZTJG- CX-2004-08-01

ZTJG-CX-2004-08

主办单位:
培 训 对 象 培 训 地 点 参 加 人 数

编号:

培 训 班 名 称



















人力资源管理程序

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主管领导

部门主管

经手人

员工岗位培训证书发放情况台帐
ZTJG-CX-2004-08-02

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编 号:
年 龄 职 名 发放日期 证 书 名 称 编 码

页码:
备 注

序号





人力资源管理程序

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特种作业人员培训情况台帐
ZTJG-CX-2004-08-03

编 号:
年 龄 工种 理论
实作

页码:
性 别 级别 考试成绩 发证 日期 证件 号码 发证 单位 复证 日期

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序 号





姓 名

人力资源管理程序

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物资采购与能源资源控制程序
文件编号:ZTJG-CX-2004-09 依据:GB/T19001-2000 GB/T24001-1996

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改 生效日期:二○○四年七月一日
A 版: 2002 年 4 月 1 日 黄复民

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程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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物资采购与能源资源控制程序

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1 目的
对采购过程进行控制, 确保采购的产品满足工程质量和符合公司环保与安全生产要 求,并进行验证和控制。合理有效的利用能源、资源、杜绝浪费现象。

2 适用范围
本程序适用于本公司施工生产过程中,所需原材料、能源、成品、半成品、工程设 备的采购管理,及其所涉及的有关职业健康安全和环保的活动。适用于集团公司及所属 各单位资源、能源的使用和管理。

3 职责
3.1 集团工程技术部负责本程序的编制、修改、监督和检查。 3.2 分公司、子公司物资主管部门,负责对项目经理部程序运行实施过程的监督检查与 指导,并负责审核、批准、发布“合格供方名册” 。 3.3 分公司、子公司工程技术部门负责制定水、电、油及三大材等能源、资源的消耗控 制管理办法, 组织有关部门对工程项目的程序运行实施情况每半年进行一次监督检查与 指导。 3.4 项目经理部、专业公司物资部门负责具体实施本程序。公司办公室负责对公司办公 区域能源、资源使用情况的日常管理,并对公司办公区能源、资源使用情况进行监督检 查,每半年进行一次评价。

4 工作程序
4.1 供方的评价 4.1.1 供方的评价工作应本着“谁采购,谁评价”的原则进行。 4.1.2 对顾客提供的供方亦应进行评价。 4.1.3 评价范围 下列物资必须对供方进行评价: 钢材、水泥、外加刘、商砼、墙体砌块、焊接材料、防水材料、油漆化工、化学危 险品、漏电保护装置、涉及环保和健康安全的装饰材料。 4.1.4 评价内容 A、满足质量要求的能力, B、满足环保和职业健康安全的要求, C、供货时间的保证能力,
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物资采购与能源资源控制程序

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D、价格, E、运输距离、运输方式、运费, F、服务质量及服务态度, G、供货业绩。 4.1.5 评价的方法 A、采购员负责供方的调查,并填写“供方调查表” 。 B、合格供方的预审评价,由项目物资部门负责人召集有关业务部门、主管领导参 加。根据供方调查记录,经综合评审后,评出合格供方。同时填写“合格供方评定表” 。 编制《合格供方(申报)名册》报分公司、子公司审批。 C、分公司、子公司的物资部门负责审核、筛选、编制本单位的《合格供方名册》 , 经主管领导批准发布,并报集团公司工程技术部备案。 D、对已通过 GB/T-19001、GB/T-24001 和 GB/T28001 体系认证的供方,视为合格供 方,可索取证书复印件,并在《合格供方名册》备注栏内注明证书编号。 E、对“评价范围”以外的物资和一次性采购或采购量很小的物资,采用由授权人 对产品进行检验或验证的方式进行评定。 4.1.6 对合格供方的控制 A、采购员要经常深入现场,了解和考核供方的供货情况以及用料部门的意见,并 填写“合格供方供货质量记录” ,对不能履行合同或不能保证产品质量和环保、职业健 康安全的,有权终止合同并书面报告物资主管,从《合格供方名册》中删除。 B、对已确定的供方,项目经理部应与供方签订安全环保协议书并明确相应的职业 健康安全及环保的要求,以便实施对他们的影响。 C、项目经理部应对合格供方每年进行一次综合考核评审,填写《合格供方评定表》 , 报上级主管部门。 D、分公司/子公司《合格供方名册》每年发布一次。 E、急需从《合格供方名册》以外采购时,必须对供方进行调查,证实其满足质量 和环境、安全卫生要求的能力,经领导批准后进行采购,并补办合格供方申报手续。 4.2 采购计划的编制和实施

4.2.1 物资申请计划的提出 A、物资申请计划由项目经理部/专业公司的施工技术部门按照施工生产计划、设计 文件(图纸)的要求提出,经技术主管批准后,报物资部门。
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物资采购与能源资源控制程序

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B、物资申请计划要明确考虑低毒、低害和无毒无害产品,有明令禁止使用的材料, 不得列入计划。 C、物资申请计划应在当月 25 日前,报送下月需用的物资计划。加工订货、进口材 料、市场不易采购的以及批量较大的物资,在图纸确定后,及时提出物资申请计划。 4.2.2 物资申请计划的内容 编制 “物资申请计划” ,如有特殊要求,如产地、厂家、采用的技术标准、规范、 验证方法、顾客指定的产品等,应在备注栏加以说明。 4.2.3 物资申请计划的调整 A、物资申请计划需要调整时、应于三日内书面通知物资部门,调整计划需经原审 批人批准。 B、对于“高、大、精、细”物资,要附设计变更说明或合同更改说明。 4.2.4 物资采购计划的编制和实施 A、物资采购计划由项目经理部、专业公司物资主管,根据“物资申请计划” ,本着 “统一调剂、 批量定购” 的原则进行编制, 并填写推荐的厂商及单价经主管领导批准后, 由采购员负责实施。 B、采购员必须具备一定的专业知识和能力,应了解所采购物资的性能、质量要求、 环保和职业健康安全要求。 C、编制物资采购计划应填写 “物资采购计划表” ,如有特殊要求应在备注栏加以 说明。 4.2.5 采购计划的调整 A、物资计划员根据技术部门的申请计划调整通知,向采购员下达物资采购调整单, 由采购员通知供方,并做好调整记录。 B、采购计划有重大变更时,应与供方重新签订合同,物资采购计划的更改,需经 原批准人批准。 4.3 采购合同

4.3.1 各生产经验单位实行物资集中招标、分散采购的管理模式即主要材料由各单位统 一招标,确定 2-3 家中标候选厂商,经压价谈判后,由项目经理部订货付款执行合同。 采购原材料、能源、半成品均应在《合格供方名册》中选择供方并签订采购合同。 4.3.2 招标范围参照《中铁建工集团招标采购管理办法》执行,所有形成批量采购的物 资,必须进行招标并报分公司/子公司主管领导批准。采购订货合同应按照中铁建工集
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物资采购与能源资源控制程序

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团制定的《合同范本》格式进行签订,明确完整地说明所购物资名称、规格、质量等级、 通用性(如有特殊要求也要写明) 、数量、产地、厂家、采用技术标准规范名称及合同 生效日期、交货时间、违约责任等。 4.3.3 原则上由项目经理部签定采购合同,采购批量大或与供货商、有协作关系的厂

商,也可以由分公司/子公司签定合同,交项目经理部执行。采购、加工、订货合同应 经物资主管批准后生效,除主管部门保存外,还应传递给财务、经营、施工技术部门各 一份。 4.3.4 对于招标范围以外的采购物资,由采购员比质比价报主管领导审批后实施。 4.4 采购物资的检验和验证 4.4.1 实行谁采购谁负责收集、整理、提供技术证件的原则。 4.4.2 物资进场的检验和验证按《产品检验和试验程序》执行。 4.4.3 合同规定需要在供方货源处进行验证, 应由采购员负责到供方货源处按合同要求, 对所需监控的物资进行监控,对“高、大、精、细”产品的验证由技术部门派专业技术 人员进行验证,并做好记录。 4.4.4 委托加工的产品,物资主管应组织有关技术人员,到受委托单位货源处,根据委 托加工合同、图纸、技术标准及实际样品,进行验证。 4.5 分公司、子公司能源、资源的管理 4.5.1 分公司、子公司通过黑板报、宣传栏、知识竞赛等多种方式对全体员工进行节约 能源、资源教育。 4.5.2 物资部门和工程技术部门根据集团公司下达的三大材节约率指标和能源消耗定额 指标分解下达到各项目经理部,并每半年对项目经理部节约情况进行检查监督,每一年 向集团公司工程技术部上报项目工程竣工后的节约完成情况。 4.6 项目经理部能源、资源管理 4.6.1 施工技术部门根据上级下达的节约指标,并根据本项目具体情况制定出施工现场 水、电、油、钢材、水泥、木材等能源、资源的节约措施,确定工程项目能源消耗总量 的控制指标和能源支出金额的控制指标.物资部门拟定三大材节约指标,定期对现场料 具的使用和管理进行监督检查。对用水用电量大的工序,制定出专项节水、节电措施。 4.6.2 积极推广节电、节油、节煤、节水专项技术,淘汰高耗能机具和设备,禁止新购 和转让国家淘汰的高耗能产品和设备。 4.6.3 技术、物资部门分别建立水、电、油、钢材、木材、水泥的消耗台帐,每月统计,
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物资采购与能源资源控制程序

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并分阶段对工程主要材料的实际消耗情况进行盈亏分析。 4.6.4 技术部门在进行工艺和设备选型时,应考虑资源节省和污染预防,优选采用技术 成熟,质量可靠,资源和能源消耗低,对环境污染少的工艺技术和设备。 4.6.5 定期检查设备完好程度,建立维修保养制度。 4.6.6 优先选用节能型照明灯具,合理布置,对夜间照明时间做统一规定。 4.6.7 尽量减少设备的无负荷运转时间。 4.6.8 基槽开挖时,如发现地下文物,应及时进行保护,并报告当地文物部门,根据

文物部门的要求进行处理,当挖掘到人防设施、给水管线时,应征求甲方和相关方的意 见,根据甲方和相关方要求,进行处理。

5 相关文件
节约能源管理办法 物资节约管理办法 物资采购管理办法 中铁建工集团招标采购管理办法

6 记录
物资申请计划 物资采购计划 供方调查表 合格供方评定表 合格供方(申报)名册 合格供方供货质量记录 现场材料管理检查记录 主要材料消耗量降低率报表 能源消耗节约报表 ZTJG-CX-2004-09-01 ZTJG-CX-2004-09-02 ZTJG-CX-2004-09-03 ZTJG-CX-2004-09-04 ZTJG-CX-2004-09-05 ZTJG-CX-2004-09-06 ZTJG-CX-2004-09-07 ZTJG-CX-2004-09-08 ZTJG-CX-2004-09-09

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物资申请计划
ZTJG-CX-2004-09-01 单位 数量 到达地点 到达时间 使用部位 备 注

ZTJG-CX-2004-09

工程名称:

物资名称

规格

物资采购与能源资源控制程序

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第 6 页 共 14 页

技术主管:

制表:

填表日期:







物资采购计划
ZTJG-CX-2004-09-02 单位 数量 推荐供货厂(商) 到达地点 到达时间 备 注

ZTJG-CX-2004-09

工程名称:

物资名称

规格

物资采购与能源资源控制程序

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第 7 页 共 14 页

物资主管:

制表:

填表日期:







ZTJG-CX-2004-09

物资采购与能源资源控制程序

第 8 页 共 14 页

供方调查表
填制单位: 供 方 名 称 联 系 电 话 营业执照号 注 册 资 金 供应产品名称 产品的生产厂 执行质量/环保/职业健康标准 保证合同供货时间的能力 价 格 比 较 售后服务情况 合理 偏高 好 国标 强 邮编 经营范围 资信等级 规格型号 产品质量 部标 行标 较强 优良 企标 一般 有 较差 无 合格 A AA AAA 通讯地址 联系人 ZTJG-CX-2004-09-03

代办运输能力 较好 一般

供方满足要求的能力及其他说明: (如:供货业绩、质量/环境/职业健康认证及 标志、获奖、当地建设部门准用证等。 )

被调查人姓名: 调查人:

职务:

联系电话: 年
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物资采购与能源资源控制程序

第 9 页 共 14 页

合格供方评定表
填制单位: 供 方 名 称 物 资 名 称 1 预审资料 2 资信等级 3 履约表现 评 4 价格比较 5 供应能力 定 6 产品质量 7 供货方式 内 8 售后服务 9 供货业绩 容 10 其他 有 无 齐全 AAA 好 不高 强 好 较好 偏高 较强 较好 规格 较齐全 AA A 一般 高 一般 一般 ZTJG-CX-2004-09-04

评 定 结 果

参加 人员 签字

主管领导:

制表:
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合格供方(申报)名册
ZTJG-CX-2004-09-05 物资名称 规格型号 生产厂家 供方通讯地址 联系人 电话 备 注

ZTJG-CX-2004-09

制表单位:

序号

供方名称

物资采购与能源资源控制程序

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第 10 页 共 14 页

主管领导:

制表:

填表日期:







ZTJG-CX-2004-09

物资采购与能源资源控制程序

第 11 页 共 14 页

合格供方供货质量记录
ZTJG-CX-2004-09-06 制表单位 供方名称 物资名称 单 价 交货期限 合同号 规格型号 验收标准 数量

技术要求

供货记录: 1、 到货物资名称、规格、型号、单价、数量与合同是否相符 2、 随货提供: 质量证明书 产品合格证 检验试验报告 材质化验单 MSDS 有 有 有 有 有 无 无 无 无 无

3、 供方交货前是否按合同规定,对产品进行了检验和试验,满足合同规定基本满 足 没满足 未按合同期交货 不符 不好

4、 供方按合同期交货

5、 供方提供物资价格与合同规定价相符 6、 到货物资包装情况好 7、 到货物资标识清楚 8、 售后服务好 9、 其它情况: 一般 一般 不清楚 不好

调查人(记录人) :







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现场材料管理检查记录
ZTJG-CX-2004-09-07
检 查 记 录 纠正措施 完成情况 验 证

工程名称:

ZTJG-CX-2004-09

序号



查 项 目

1

不妨碍交通和影响现 现场外堆料有批准手续并码放整齐, 场外堆料要市容

2

建筑物内外存放各种料具要分规格码放整齐,符合要求

3

材料保管要有防雨、防潮、防损坏措施。

4

贵重物品应及时入库

5

水泥库上门加锁,库内外散落灰必须及时清运、利用

6

现场和搅拌机四周无废弃砂浆和砼

7

砖成丁,砂石和散料成堆,随用随清,不留料底。

物资采购与能源资源控制程序

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钢材、木材、模板等料具合理使用,优材不劣用

9

工人操作能做到活完料净脚下清

10

施工垃圾集中存放,及时分拣、回收、清运

11

现场余料、包装容器回收及时,堆放整齐

12

现场无长流水、无积水、无长明灯

13

施工组织设计有技术节约措施并能实施

14

材料管理严格,进出场手续齐全

15

实行限额领料,领退料手续齐全

16

废旧材料处理有记录

第 12 页 共 14 页

受检查方:

验证人:

检查员:







主要材料消耗量降低率报表
ZTJG-CX-2004-09-08

ZTJG-CX-2004-09

填报单位:

工程项目名称 预算 实际 降低率 预算 实际 降低率 预算 预实 降低率 预算

面 积 预实 降低率



筋 (吨)



材(M )

3

水 泥(吨)

商砼(M ) 备 注

3

(M )

2

物资采购与能源资源控制程序

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第 13 页 共 14 页

单位领导:

物资负责人:

制表:







能源消耗节约报表
ZTJG-CX-2004-09-09
建筑面积 (M ) 定额 实耗 定额 实耗 定额 实耗 定额 实耗 消 耗 量 消耗费用 消 耗 量 消耗费用 消 耗 量 消耗费用 消 耗 量 消耗费用 消 耗 量 消耗费用 消 耗 量 消耗费用 消 耗 量 消耗费用
2

填报单位:
类 别 水(吨) 电力(KWh) 油(吨) 煤(吨) 节约量/节约金额 (标煤吨/万元)

ZTJG-CX-2004-09

工程项目名称

物资采购与能源资源控制程序

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第 14 页 共 14 页

单位领导:

制表:







产品检验和试验控制程序
文件编号:ZTJG-CX-2004-10 依据:GB/T19001-2000

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改 生效日期:二○○四年七月一日
A 版: 2002 年 4 月 1 日 黄复民 匡淑平

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程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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产品检验和试验控制程序

第 1 页 共 11 页

1 目的
对产品的质量特性和施工生产过程进行监测和测量,以防止不合格工序、产品和未 经检验和试验的工序/产品转入下一道工序,并验证产品是否符合要求。

2 适用范围
本程序适用于集团公司工程施工过程中的检验和试验。

3 职责
3.1 工程技术部负责本程序编制、修改,并实施监督检查。 3.2 分公司/子公司组织实施本程序。 3.3 项目经理部具体实施检验和试验的各项活动。 3.4 分公司/子公司试验室负责对项目经理部的试验进行业务指导。

4 工作程序
4.1 总则 4.1.1 项目经理部在编制质量计划/施工组织设计中,应明确规定产品检验和试验的项 目、标准、规范、方法和进度,合同中有特殊质量要求的检验和试验项目,需制定具体 的保证措施。 4.1.2 从事产品检验和试验的人员,应具备相应的资格,持证上岗。 4.1.3 产品检验和试验项目内容: ①进货物资的检验、复验和试验; ②工序质量检验、预检及隐蔽工程检验; ③特殊过程的强化检验及样板工程的检验; ④检验批、分项、分部(子分部) 、单位(子单位)工程质量验收记录; ⑤分包工程的检验、管理; ⑥施工技术部门不定期的抽检; ⑦对顾客提供产品的交接记录; 4.2 产品的检验试验 4.2.1 进货验证、复验试验 4.2.1.1 接收与工程有关的所有产品,在入库或进场前,采购员和管库员必须依据采购 计划和订购合同,采取检查外观质量,核对产品标牌、规格、型号、数量,测量和度量 产品几何尺寸,审核“产品质量证明文件”和“质量试(检)验报告”及各种化学品的
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产品检验和试验控制程序

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MSDS(材料安全技术使用说明书)等方法进行检验和验证,验证合格后方可接收。 4.2.1.2 一般原材料、半成品、工程设备等采购员和管库员按照相应的国家标准、部颁 标准或行业标准和设计文件要求进行检验和验证。 4.2.1.3 有特殊质量要求的产品验收,应在质量计划中规定。采购员和管库员会同技术 员,按照质量计划的要求进行检验和验证。 4.2.1.4 对技术结构复杂的工程设备、水暖、电气设备等由项目经理部专业技术人员进 行检验和验证。 4.2.1.5 没有接到质量证明文件或质量证明文件不齐的产品和经检验试验质量不合格的 产品,不得验收入库或进场。 4.2.1.6 对首次进场的化学品(涂料、油漆、防水材料、外加剂等)必须提供 MSDS(材 料安全技术使用说明书) 。 4.2.1.7 经验证合格的产品和质量证明文件,管库员按进货日期和质量证明书编号,逐 一登记在进货检验记录表内,并及时将质量证明文件原件转交施工技术部门,复印件自 己留存备查。 4.2.1.8 对在供方处我方已经进行质量监督控制,并提供合格证据的产品,在确定进场 检验质量和性质时可采用抽检的方法。 4.2.1.9 顾客采购产品的检验和试验,按此程序执行。 4.2.1.10 进货物资在使用前必须经过复验的产品,要按规范要求进行复验,未经复验 或复验不合格的物资按不合格品处理,禁止发放使用。 必须经过复验的产品主要有:钢材、水泥、砖、商品砼及对检验和试验结果有争议的物 资、业主或监理代表要求复验的物资。 4.2.1.11 项目经理部试验员负责复验物资的取样送检,有见证要求的材料,请监理人员在 现场见证取样一并送检。试验员应及时取回试验报告,送达物资部门和施工技术部门。 4.2.1.12 项目部物资部门对检验试验状态变化的物资及时更换状态标识牌。确认不合 格的物资,属自购的由物资部门及时退货或更换; 属顾客采购产品如顾客提供的规范、图纸、图样、知识产权等财产,应根据合同规 定以书面形式提供顾客财产清单,并详细标明财产名称、规格、数量等。顾客提供的原 材料、施工机具、施工场所、办公设备等财产,物资部门亦应严格进行验收,填写“顾客 财产验证记录” 未经验证合格的产品不得点收入库。 , 经验证不合格的财产, 及时做好标识, 并向主管领导汇报,以便向顾客退货。
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产品检验和试验控制程序

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管库员对顾客提供的产品应单独存放,单独建帐,并按照《产品标识和可追溯性程 序》 、做好标识,妥善保管。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,管库 员应填写“顾客财产丢失、损坏报告” ,并向物资主管汇报,由物资主管、项目经理 会同顾客协商解决。 施工机具安装调试后发现不适用时, 应由有关技术人员做好记录, 并报告项目经理, 通知顾客进行解决。 4.2.1.13 紧急放行 因施工急需来不及检验试验需要紧急放行的产品,应有可靠的追回和更换条件(具 体参考 4.2.2.3 要求) ,方可由施工技术员填写“紧急放行产品审批记录” ,经项目技术 负责人批准后,方可紧急放行。不能追回的产品,不得紧急放行,凡涉及工程主体结构 安全、严重影响使用功能(如用于结构施工的钢筋、砼)不得紧急放行。 4.2.2 过程检验 4.2.2.1 项目经理部根据质量计划/施工组织设计和规范要求,对产品和工序进行检验, 做好记录。 4.2.2.2 对检验批、分项工程由项目专业质检员依据施工图纸和技术文件的规定要求进 行自检后,报监理工程师/建设单位验收。 4.2.2.3 相关各专业工种之间应进行交接检验,经授权质检员的签字认可,报监理检查 认可后方可转序。 因施工急需的例外转序,必须有可靠的追回程序及明确的标识、记录,经项目总工 程师签字,报监理工程师批准后方可转序。 凡一次性施工无法补救的工序以及结构工程、隐蔽工程的施工等不能例外转序。 施工过程中的放行应满足以下要求: ——经授权人员批准; ——待放行的施工过程必做出明确的标识/记录,能达到可追溯性的要求; ——放行的同时要及时送检; ——放行后,如发现施工过程质量不合格时,能及时纠正处置; ——纠正处置结果不会对产品质量产生新的不良后果或不良的附加影响。 4.2.2.4 在我方实行施工总承包项目中, 对顾客直接分包的工程质量应进行识别、 检验, 提出报告,办理有关工序交接手续才能进行下一道工序。 4.2.2.5 在过程检验中发现的不合格产品和工序, 《不符合纠正和预防措施控制程序》 执行 。
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产品检验和试验控制程序

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4.2.3 施工过程中的试验 4.2.3.1 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测,具体 执行《建筑过程施工质量验收统一标准》 。 4.2.3.2 项目经理部试验员负责见证取样检测。取样的有效性应经业主代表或监理工程 师签字认可。 委托经认可的试验单位试验的,由项目经理部试验员组织实施。 4.2.3.3 试验结果由项目试验员出具或取回外委的试验报告,并及时通知有关部门,对 试验不合格的,按有关规定处置。 4.2.3.4 对特殊过程和隐蔽工程的验收:由项目经理部会同建设单位、监理工程师等共 同进行验收评定。 4.2.3.5 对分包工程控制:严格控制对分包工程的检验和试验,执行本程序。 4.2.3.6 对项目的抽检:分公司/子公司对所属项目经理部进行不定期的质量抽检。项 目经理部在上级抽检前至少进行一次自检。 4.2.3.7 检验和试验记录: 项目经理部负责按规定填写、 收集、 整理检验和试验记录 (包 括来自分包方和外委检验和试验及顾客提供产品的交接记录)及报告。检验、试验的资 料和记录,要求完整齐全、清楚、真实,按《记录管理控制程序》执行。 4.2.3 最终检验 4.2.3.1 项目经理部在进货检验和过程检验按规定均已完成且合格后,由项目生产副经 理或项目技术负责人主持,安质、施工、技术部门按《建筑工程施工质量验收统一标准》 和设计图纸对单位工程质量、工程安全、功能检验资料等工程施工资料进行自检。发现 不合格由相关部门按《不符合纠正和预防措施控制程序》进行整改,整改合格后向分公 司/子公司施工技术部门填报《工程竣工申请书》 。 4.2.3.2 分公司/子公司总工程师组织施工、技术、安质部门(必要时邀请集团工程技 术部参加)对单位工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料进行核查评定。 4.2.3.3 经核查工程质量满足规范及施工图要求,施工技术资料符合竣工要求后,由项 目部向建设单位提交竣工验收报告和完整的质量资料,请建设单位组织验收。 4.2.3.4 项目经理部施工技术部门按业主及地方档案馆规定(或地方规定)办理竣工资料 存档,工程竣工资料应按规定报公司档案室。

5 相关文件
《物资验收保管办法》
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产品检验和试验控制程序

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《铁路物资技术保管规程》 《铁路物资仓库技术管理规定》 《工程建设标准强制性条文》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 《地下工程防水技术规范》 《钢筋焊接接头试验方法标准》 《砼结构工程施工质量验收规范》 《钢结构工程施工质量验收规范》 《多空砖砌体结构技术规程》 《砌体工程施工质量验收规范》 《建筑地面工程施工质量验收规范》 《屋面工程施工质量验收规范》 《外墙饰面砖工程施工及验收规范》 《砼外加剂应用技术规范》 《建设工程项目管理规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《网架结构工程质量检验评定标准》 《砼结构工程施工质量验收规范》 《建筑施工现场管理》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《实用工程项目管理手册》 《通风与空调工程施工质量验收规范》 《住宅装饰装上修工程规范》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 《通风与空调工程施工质量验收规范》 《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
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(79)铁物字 446 号 TB/T2631-1995

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产品检验和试验控制程序

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《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 《电梯工程施工质量验收规范》 《建筑施工安全检查评定标准》 《建筑机械使用安全技术规范》 《建设工程文件归档整理规范》 《锚杆喷摄砼支护技术规范》 《组合钢摸板技术规范》 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 《建筑与建筑群综合布线工程验收规范》 《金属与石材幕墙工程技术规范》 《型钢砼组合结构技术规范》 《贯入法检测砌砂浆抗压强度技术规范》 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 《玻璃幕墙工程质量验收规范》 《中铁建工集团科技档案管理办法》 《建筑安装工程施工技术资料管理手册》

6 记录
进货检验记录 紧急放行产品审批记录 例外转序审批记录表 顾客财产验证记录 顾客财产丢失损坏报告 ZTJG-CX-2004-10-01 ZTJG-CX-2004-10-02 ZTJG-CX-2004-10-03 ZTJG-CX-2004-10-04 ZTJG-CX-2004-10-05

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进货检验记录
ZTJG-CX-2004-10-01 数 厂牌 量 原件编号 检验 单编号 意见 检验员 供货单位 备 材质证明 外观 复试试验 处理 注

工程名称:

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产 品

规 格 单

月 日

名 称

型 号 位

产品检验和试验控制程序

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产品检验和试验控制程序

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紧急放行产品审批记录表
ZTJG-CX-2004-10-02 物资名称 计量单位 出厂质量 证明文件 紧急放行原因: 规格型号 放行数量 标 识

紧急放行时间: 申请部门(人)签字: 批准部门(人)签字:







发料人 使用部位:

领 料 人

送检时间 检验试验结果:

送 检 人

试验员签字: 处置结果:

技术负责人签字:

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产品检验和试验控制程序

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例外转序审批记录表
ZTJG-CX-2004-10-03 工程名称 工序名称 例外转序原因 施工部位 标 识

年 申请部门 批准部门 同时检验和试验情况 申请人 批准人





年 送检时间 检验和试验结果 送 检 人





年 检验单位 处理结果的验证 检 验 员





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顾客财产验证记录
ZTJG-CX-2004-10-04 数 厂牌 量 原件编号 检验 单编号 意见 检验员 供货单位 材质证明 外观 复试试验 处理 备 注

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顾客名称:



产 品

规 格 单

月 日

名 称

型 号 位

产品检验和试验控制程序

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顾客财产丢失损坏记录
ZTJG-CX-2004-10-05 规格型号 单位 数量 丢失损坏原因 验证人 备注

ZTJG-CX-2004-10

顾客名称:

序号

财产名称

产品检验和试验控制程序

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检验、测量和试验设备控制程序
文件编号:ZTJG-CX-2004-11 依据:GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改 生效日期:二○○四年七月一日
A 版: 2002 年 4 月 1 日 马向丽

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程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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检验、测量和试验设备控制程序

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1 目的
控制质量、 职业健康安全、 环境管理体系所涉及的检验、 测量和试验设备的检定、 校准和维护,确保其精确度符合规定要求,以保证检测结果的正确性和有效性。

2 适用范围
本程序适用于公司内各级试验室及施工现场所有检验、测量和试验设备,包括借用、 租用或业主提供以及分承包方使用的检验、测量和试验设备的控制。

3 职责
3.1 公司检测试验中心负责本程序的编制、修改,监督和检验。 3.2 分公司/子公司组织实施本程序。 3.3 各级试验室和项目经理部具体实施检验、测量和试验设备控制。

4 工作程序
4.1 配置 4.1.1 公司各级检验试验和测量机构配备的检验试验和测量设备。应满足本单位生产规 模的需要。 4.1.2 检验、试验和测量人员应持证上岗,并严格按设备操作规程进行操作,确保设备 始终处于良好的工作状态。 4.1.3 执行设备自检的人员需持有专业工种上岗证和从事相关工作的施工技术人员担任 自检工作。 4.1.4 购置检验试验和测量设备,应正确选型,编制购置计划,价值在 1000 元以上的设 备,应由分公司/子公司主管部门审核报总工程师(或委托人)批准后采购。 4.2 检验、测量和试验设备的检定和校准。 4.2.1 各级检验试验和测量机构所用检验、测量和试验设备均应按照国家规定进行检定 和校准。国家规定送检的设备送授权的计量检定单位进行检定,自检设备参照“铁路 工程试验专用仪器校验检验方法”进行自检。 4.2.2 封存设备或维修后的设备,不宜移动而被移动的设备以及新购的设备,使用前必 须进行功能调试,经检定合格后使用。 4.2.3 经计量检定的检验、测量和试验设备应有明显的标识(绿色——合格,黄色—— 准用,红色——停用) ,标识应写明检定时间、检定周期、检定单位和检定人。 4.3 检验、测量和试验设备的管理
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检验、测量和试验设备控制程序

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4.3.1 检验、测量和试验设备属固定资产的应建立台帐(档案及履历书、固定资产卡) 。 内容包括:设备名称、规格型号、出厂编号、检定周期、检定日期、检定单位及设备 调动记录。属低置易耗品的建立台帐。 4.3.2 重要的检验和试验设备应有使用记录,内容包括:保管负责人、使用时间、使用 前后设备情况及使用人。 4.3.3 检验、测量和试验设备保管人负责维护和保养。使用中若发现故障,应及时做停 用标识,报告领导后进行修理。 4.3.4 施工过程中,当校准发现设备的精度不符合标准或对检测结果有怀疑时,应首先 对设备进行停用标识,进行检定和校准,并对原测试结果重新评定和测试。 4.3.5 闲置不用时,计量员负责填写封存申请并进行妥善保管;设备启用前应重新进行 检定、校准,填写开封申请报主管部门审批后启用,检验、测量和试验设备搬运时和 贮存期内均应采取妥善的保护措施,以保证其准确度、完好性和适用性。 4.3.6 停用设备在检定不合格时应立即申请报废。价值在 1000 元以上的设备由分公司/ 子公司施工技术部门审核后报主管领导批准。 4.3.7 对经过维修仍不能恢复正常使用功能或检定不合格的设备,应由使用单位申请报 废,经鉴定确认后,准于报废。执行 4.3.6 条款的相关规定。

5 相关文件
《铁路工程试验工作管理条例》 (83)铁基 1710 部令。 《公司工程试验工作实施细则》中铁建技(2001)14 号。 公司检测试验中心《质量管理手册》2001 年版 《铁路工程试验专用仪器检验方法》 TGX001-060-2001

6 记录
检验、测量和试验设备履历书 试验仪器使用记录 ZTJG-CX-2004-11-01 ZTJG-CX-2004-11-02

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检验、测量和试验设备控制程序

第 3 页 共 4 页

ZTJG-CX-2004-11-01

检验测量和试验 设 备 履 历 书

仪器设备名称 型 号 规 格 管 理 号 码 使 用 单 位







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检验、测量和试验设备控制程序

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试验仪器使用记录
ZTJG-CX-2004-11-02 日期 项 目 试验前 机 况 时间 运转时间 累计 试验后 机 况 操作人 签 字

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产品标识和可追溯性程序
文件编号:ZTJG-CX-2004-12 依据:GB/T19001-2000

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改 生效日期:二○○四年七月一日
A 版: 2002 年 4 月 1 日 李秋林

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程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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产品标识和可追溯性程序

第 1 页 共 3 页

1 目的
防止不同类型、不同规格、不同批次、不同检验和试验状态、未经检验或经检验不 合格的非预期使用和在规定的场合实现产品的可追溯性,保证工程质量满足规定要求。

2 适用范围
本程序是用于建筑、安装工程所需原材料、半成品、构配件、工程设备及施工过程 检验和试验的标识。

3 职责
3.1 工程技术部负责本程序的编制、修改,负责对实施情况进行监督检查。 3.2 分公司/子公司的施工技术部门、物资部门、机械部门组织实施本程序,并负责对所 属项目经理部、专业公司实施情况进行检查、指导。 3.3 项目经理部/专业公司的物资部门负责原材料、半成品、构配件的标识。 3 4 项目经理部/专业公司的机械部门负责工程设备及机械的标识。 3.5 项目经理部/专业公司的施工技术部门负责对施工过程的标识。 3.6 项目经理部(专业公司)负责工序/产品的检验状态标识。 3.7 各级试验室负责检验和试验报告的标识。

4 工作程序
4.1 产品标识 4.1.1 原材料 a) 水泥:在堆放处设置标识牌,标明品种、标号、生产厂名、生产日期、出厂编号、 检验和试验状态。 b) 钢材:在堆放处设标识牌,标明品种、材质、规格、炉号、生产厂名、检验和试 验状态。 c) 砌块(砖) :在堆放处设标识牌,标明名称、品种规格、标号、生产厂名、生产 日期、检验和试验状态。 d) 其它,分类存放挂标签标识。 e) 危险化学品应设置标识牌,标明品种、生产厂名、生产日期、化学成分、毒性级别。 4.1.2 半成品、构配件 以出厂合格证、出厂印章、标牌做标识。 4.1.3 工程配套设备的标识
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产品标识和可追溯性程序

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采用合格证、技术资料和生产厂家在设备上的标牌作标识,机械主管部门负责核查 并做好记录,施工技术部门负责按图检查、验收并做好验收记录。 4.1.4 原材料、半成品、构配件、工程设备出库时,应做好标识转移,使用单位应妥善 保护、防止丢失和损坏标识。 4.2 施工工序标识 4.2.1 通过质量检验评定表、检验记录、预检记录、隐蔽工程检查记录、施工日志、试 验报告、技术交底、图纸会审、设计变更、竣工图等实现。 4.2.2 对有特殊要求的过程(工序)应在质量计划/施工组织设计中明确,标识方式还应 执行《过程控制程序》 。 4.2.3 施工工序的标识由项目经理部/专业公司的施工技术部门检验后如实填写。 4.2.4 施工现场混凝土搅拌站设标识牌,并由试验员专人管理,标明:浇注部位、水泥 标号、生产厂家、出厂日期、混凝土配合比、混凝土强度等级、施工日期、试验员等内 容。同时应做好记录。 4.2.5 分包工程产品标识按本程序执行。 4.3 试验状态标识 4.3.1 原材料、半成品、工程配套设备等产品的检验和试验状态分为: a) 未经检验或待检的; b) 已经检验但尚待判断的; c) 通过检验合格的; d) 经检验判定为不合格的。 4.3.2 原材料、半成品等产品的检验和试验状态标识通常采用颜色区分、色笔书写、分 区码放、挂牌等方式,必要时予以隔离。 4.3.3 过程的检验和试验状态标识采用挂牌、填写检验批、分项工程、分部(子分部) 工程、单位(子单位)工程质量验收记录。试验结果的状态标识方法,主要采用试验报 告的方式。 4.4 试验状态标识的管理 4.4.1 项目经理部(专业公司)的管库员负责进场材料、设备及库存材料、设备已有检 验状态标识的保护,并在材料卡上做明确的记录、通过发放发料单实现状态标识的转移。 4.4.2 项目经理部(专业公司)的领工员或指定人员在材料、设备领用时检查和保护好 标识,并组织标识的移植,防止混用、误用。标识不清的材料,有权拒绝领用。
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产品标识和可追溯性程序

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4.4.3 项目经理部(专业公司)的领工员负责过程、工序的状态标识。 4.2.4 项目经理部(专业公司/)的安质人员、技术员、项目技术负责人填写检验批、分 项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程质量验收记录,作为工序检验状态 的标识。 4.4.5 试验室人员对原材料、试件进行状态标识,及时填发试验报告,通知送试验单位 取回试验报告。 4.4.6 对标识所用的标签、印章及检验状态的记录,由负责标识人员进行有效的控制和 管理。 4.5 监督、检查 4.5.1 集团公司工程技术部对大型项目的产品和检验、试验状态的标识工作每年进行检 查。 4.5.2 分公司/子公司/项目经理部组织定期检查,对产品和检验、试验状态的标识工作 进行检查和指导。

5 相关文件
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

6 记录

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相 关 方 管 理 程 序
文件编号:ZTJG-CX-2004-13 依据:GB/T24001-1996 GB/T28001-2001

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改 生效日期:二○○四年七月一日
A 版: 2002 年 4 月 1 日 梁新刚 岳春华

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程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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相关方管理程序

第 1 页 共 13 页

1 目的
为了满足公司对相关方的管理要求,实现有效控制,确保施工生产的顺利进行,预 防环境污染,保证员工的职业安全与健康,特制定本程序。

2 适用范围
本程序适用于相关方的选择、评价、控制与管理。

3

管理对象
本程序所包括的管理对象有:劳务分包方、专业分包方和废弃物处置消纳方。

4

职责

4.1 本程序由法务合约部负责编制、修改、监督、检查。 4.2 分公司/子公司人力资源部门(或经营部门) 负责劳务分包方选择和编制《合格劳务分包方名册》及监督管理。 4.3 分公司/子公司经营部门 负责专业分包方的评价与选择、编制《合格专业分包方名册》及监督管理。 4.4 项目经理部 4.4.1 负责提出相关方的使用计划。 4.4.2 负责对相关方进行预审、调查、-初始评价与选择。 4.4.3 负责对各相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训,签订有关协议,以 及日常的管理工作。 4.5 集团公司人力资源部负责编制劳务管理制度和政策咨询、监督,以及劳务工作的归 口管理。

5 工作程序
5.1 劳务分包方的管理 5.1.1 项目经理部使用劳务分包队伍,应向上一级人力资源管理部门提出使用计划。 5.1.2 大型项目评价和选择合格劳务分包方的工作,由分公司/子公司主管领导主持, 中、小型项目由分公司/子公司人力资源部门负责组织、评价和选择合格劳务分包方工 作。报主管领导审批后,发布本单位的《合格劳务分包方名册》 ,同时报集团公司法务 合约部、人力资源部备案。 5.1.3 项目经理部对劳务分包队伍进行预审调查,首先确定适用的分包方范围,然后对 其经营业绩、资质、人员素质与技术水平进行初始评价后,上报分公司/子公司人力资
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相关方管理程序

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源部门。在发布的《合格劳务分包方名册》中选择使用劳务分包方。 5.1.4 对劳务分包方的调查和评价应包括:资质等级、技术能力(包括取得职业资格证 书的人数、特种作业人员持证上岗情况) 、质量/环境/职业健康安全管理体系状况、实 际业绩、社会信誉等内容。 5.1.5 劳务分包方应在发布的《合格劳务分包方名册》中选取。对经过审核批准后确定 的劳务分包方,若与其签订合同,应使用集团公司制定的《建设工程施工劳务分包合同 范本》 。合同内容的填写应明确、具体。 5.1.6 项目经理部负责劳务分包方的日常管理,并对工程完工后的分包效果进行考核评定。 5.1.7 项目经理部负责与劳务分包方签订《环境保护协议书》和《职业安全健康协议》 。 5.1.8 项目经理部应对劳务分包方进行环境保护和职业安全健康宣传教育和培训,并有 专人负责,培训内容应包括:公司的环境方针、职业安全方针、环境保护和安全健康相 关知识和法律法规,施工现场作业时的环保和安全健康的相关要求,对教育和培训情况 要有记录。 5.1.9 项目经理部建立并保存对劳务分包方的动态考核(半年一次)记录,并报上一级 人力资源管理部门,以供调查、编制分包方名册时参考。在合同履行过程中、在合同履 行结束时,应填写合同履行情况反馈表。 5.1.10 分公司/子公司的《合格劳务分包方名册》每年修订一次,人力资源部门根据工 程需要和考核情况进行删减和补充后,重新发布《合格劳务分包方名册》 ,同时报集团 公司法务合约部和人力资源部。 5.1.11 各级人力资源管理部门建立并保存有关劳务分包方的调查、评价和考核记录。 5.2 专业分包方的管理 5.2.1 需进行专业分包的,由项目经理部在质量计划/施工组织设计中制定分包计划, 报分/子公司审批,经批准后,项目经理部对专业分包方进行预审调查。 5.2.2 项目经理部通过收集证明材料、现场调查评价等方法对专业分包方预审、调查, 然后填写《专业分包方预审调查表》 ,初步评价后编制《合格专业分包方申报名册》 ,并 将申报名册和预审资料报分公司/子公司经营部门,经审核、筛选报主管领导批准发布 《合格专业分包方名册》 。 5.2.3 对专业分包方调查和评价应包括:专业分包方的资质、法人营业执照、专业技术 人员、特种作业人员等人员素质状况、生产能力、技术装备水平、质量、环境及安全管 理状况、实际业绩、社会信誉等方面的内容。
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相关方管理程序

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5.2.4 分公司/子公司发布的《合格专业分包方名册》报集团公司法务合约部备案。 5.2.5 项目经理部在分公司/子公司发布的《合格专业分包方名册》中选择专业分包方, 经分公司/子公司负责人批准后,由分公司/子公司经营部门负责洽商,签订合同时应采 用集团公司发布的《建设工程施工专业分包合同范本》 。按国家行业规定应采用公开招 标形式进行分包的,由分公司/子公司负责人批准后,进行公开招标,具体事宜由经营 部门负责办理。 5.2.6 合同内容的填写应明确、具体,分包方必须掌握本公司管理体系并保证实现相关 要求。 5.2.7 项目经理部负责对专业分包方的控制、日常管理及动态考核。动态考核一般每半 年组织一次(具体视项目规模而定) ,由项目经理部各有关部门分别进行考核,由项目 总工程师进行综合评审,项目经理审批。分包工程完工后,对分包效果进行评定。 5.2.8 项目经理部负责与专业分包方签订《环境保护协议书》和《职业安全健康协议》 。 5.2.9 项目经理部负责对分包方进行环境保护和职业安全健康管理要求的教育和培训, 对教育和培训情况要有记录,同时,要对分包方的执行情况进行监督检查。 5.2.10 《合格专业分包方名册》每年修订一次。分公司/子公司的经营部门根据工程需 要和对分包方的考核情况,进行补充或删除,重新发布《合格专业分包方名册》 ,同时 报集团公司法务合约部备案。 5.2.11 项目经理部建立和保存对专业分包方的动态考核、评价记录和分包效果评定记 录,并报分公司/子公司经营部门一份,作为编制专业分包方名册的依据之一。在合同 履行过程中、在合同履行结束时,应填写合同履行情况反馈表。 5.3 消纳方的管理 5.3.1 项目经理部负责评价和选择具有专业资质的消纳方,承担施工过程中的建筑垃圾 和其它废弃物处置工作,对于油品和化学危险品的运输和处理,必须选择具备国家规定 资质消纳方。 5.3.2 项目经理部应告知消纳方我公司的环境保护和职业安全健康的管理规定,负责与 消纳方签订《环境保护协议书》和《职业安全健康协议书》 。 5.3.3 项目经理部应要求消纳方对于化学危险品的处置遵守以下要求: a) 运输化学危险品应遵守国家有关化学危险品运输管理的规定; b) 轻拿轻放,防止撞击、拖拉和倾倒; c) 碰撞、互相接触引起燃烧、爆炸或造成其它危险的化学危险品,以及化学性质或
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相关方管理程序

第 4 页 共 13 页

防护、灭火方法互相抵触的化学危险品,不得违反配装限制和混合装运; d) 遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品,在装运时应当采 取隔热、防潮措施; e) 装运化学危险品时不得客货混装。 5.3.4 分公司/子公司和项目经理部必须具备应急措施和方法。 5.3.5 项目经理部应要求消纳方遵守车辆管理的下列要求: a) 漏油的车辆不准进入施工现场; b) 禁止在施工现场内鸣笛; c) 采取必要的防扬尘和遗洒的措施。 5.4 废弃物处置 废弃物处置执行《主要污染源管理控制程序》中的要求。

6 相关文件
《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》 《中铁建工集团有限公司合同管理办法》 《重要环境因素控制程序》 《应急准备与响应程序》 《化学危险品控制程序》 《建设工程施工劳务分包合同》 《建设工程施工专业分包合同》

7 记录
环境保护协议书 职业安全健康协议书 专业分包合同履行情况反馈表 劳务分包合同履行情况反馈表 专业分包方调查表 专业分包方审核表 专业分包方动态考核表 劳务分包方调查表 劳务分包方审核表 劳务分包方动态考核表 消纳方调查表
126

(格式自行拟定) (格式自行拟定) ZTJG-CX-2004-13-01 ZTJG-CX-2004-13-02 ZTJG-CX-2004-13-03 ZTJG-CX-2004-13-04 ZTJG-CX-2004-13-05 ZTJG-CX-2004-13-06 ZTJG-CX-2004-13-07 ZTJG-CX-2004-13-08 ZTJG-CX-2004-13-09

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相关方管理程序

第 5 页 共 13 页

专业分包合同履行情况反馈表
单位:
项目名称 合同名称 分 包 人 施工范围 合同价款 合同 交底 工程 质量 工程 进度 是否进行了交底 交底记录如何 是否达到合同要求 存在何种问题 是否达到合同要求 误工原因 已给付数额 是否按要求给付 是否存在变更 变更事项 违约事项 处理结果 工 期 ZTJG-CX-2004-13-01

合 同 履 行 情

价款 给付

工程 况 变更

违约 情况 备 注

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相关方管理程序

第 6 页 共 13 页

劳务分包合同履行情况反馈表
单位:
项目名称 合同名称 分 包 人 施工范围 合同价款 合同 交底 是否进行了交底 交底记录如何 是否达到合同要求 存在何种问题 是否达到合同要求 误工原因 应付款 行 情 况 价款 给付 已给付数额 是否按合同给付 工程 变更 是否存在变更 变更事项 违约事项 处理结果 工 期 ZTJG-CX-2004-13-02

合 同 履

工程 质量

工程 进度

违约 情况 备 注

128

ZTJG-CX-2004-13

相关方管理程序

第 7 页 共 13 页

专业分包方调查表
单位:
责 任 部 门 名 专业 分包 方 住 称 址 电 话 ZTJG-CX-2004-13-03

负责人

资质等级

调 查 内 容

技术能力

业绩

信誉

其他 调 查 人 调查日期





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相关方管理程序

第 8 页 共 13 页

专业分包方审核表
单位:
项 目 名 称 单位名称 专业分包方 资 质 ZTJG-CX-2004-13-04

拟施工内容 审 核 人 审核日期 年 月 日

审 核 内 容

审核结果 项目部负责人 日期





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ZTJG-CX-2004-13

相关方管理程序

第 9 页 共 13 页

专业分包方动态考核表
单位:
项目名称 合同名称 专业 分包 方 资质 施工范围 施工能力 管理能力 工程质量 工程进度 ZTJG-CX-2004-13-05

考核内容

安全生产

环境保护

协作配合

信 誉

考核部门

考核意见

考核人 项目负责人 备 注

考核日期 日 期

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相关方管理程序

第 10 页 共 13 页

劳务分包方调查表
单位:
责 任 部 门 名 劳务 分包 方 住 称 址 电话 ZTJG-CX-2004-13-06

负责人

资质等级

技术能力 调 查 业 内 容 信 誉 绩





调 查 人

考核日期





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ZTJG-CX-2004-13

相关方管理程序

第 11 页 共 13 页

劳务分包方审核表
单位:
项目名称 单位名称 劳务分包方 资 质 ZTJG-CX-2004-13-07

拟施工内容 审核人 审核日期 年 月 日

审 核 内 容

审核结果 项目部负责人 日期





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相关方管理程序

第 12 页 共 13 页

劳务分包方动态考核表
填报单位:
项目名称 劳 务 分 包 方 详细名称 人数 工种/人数 技壮工比例 考核内容 工程进度 安全生产 环境保护 协作配合 施工能力 管理能力 工程质量 资质 分包形式 ZTJG-CX-2004-13-08

考核部门 考核人 考核日期

考 核 意 见

项目负责人

日期





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相关方管理程序

第 13 页 共 13 页

消纳方调查表
单位:
责 任 部 门 名 消 纳 方 住 称 址 电话 ZTJG-CX-2004-13-09

负责人

资质等级

技术能力 调 查 业绩 内 容 信誉

其他

调 查 人

考核日期





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协商与沟通控制程序
文件编号:ZTJG-CX-2004-14 依据:GB/T19001-2000 GB/T28001-2001 GB/T24001-1996

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改 生效日期:二○○四年七月一日
A 版: 2002 年 4 月 1 日 尹建亚

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程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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ZTJG-CX-2004-14

协商与沟通控制程序

第 1页 共 8页

1 目的
建立有效的质量、环境和职业健康安全协商和信息沟通机制,确保公司总部与各职 能部门和不同层次之间进行有效的信息沟通,以及员工参与质量、环境和职业健康安全 体系有关的协商和沟通。同时还应确保顾客有及相关方联络与沟通。

2 适用范围
适用于集团公司各层次有关质量、环境和职业健康安全等方面的内部和外部的协商 与信息沟通的管理。

3 职责
3.1 集团公司总经理是公司协商与沟通的最高协调人。 3.2 管理者代表负责重大事故相关处理信息的审批及了解体系运行情况,并向总经理汇 报。 3.3 集团公司其他副职领导负责分管工作领域的协商与沟通。 3.4 集团公司工会负责本程序的编制、修改、监督和检查。 3.5 集团公司工会负责收集基层工会组织及员工有关质量、环境和职业安全健康等方面 的意见和建议,将意见和建议反馈到公司管理部门或最高管理层,并负责在问题解决过 程中的双向沟通。 3.6 集团公司各主管部门负责本部门业务范围内的内部协商与沟通,以及有关的外部信 息的接收传递和处理。 3.7 分/子公司经理是本单位协商与沟通的负责人。 3.8 项目经理是所在项目经理部协商与沟通的负责人。

4 协商与沟通的内容
4.1 内部协商与沟通内容 4.1.1 影响质量的因素、环境因素、危害因素和重要环境因素及重大风险的辨识,确认 的相关信息。 4.1.2 法律、法规及其他要求遵循情况的信息。 4.1.3 目标、管理方案制定、讨论、传递、实施和检查、评审的有关信息。 4.1.4 培训情况。 4.1.5 体系运行控制的实施及检查情况。 4.1.6 应急准备和响应的相关信息(预案、演习等)。

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协商与沟通控制程序

第 2页 共 8页

4.1.7 内审及管理评审的信息(计划、资料文件、实施记录、结果等)。 4.1.8 事故、事件发生的处理信息。 4.1.9 不符合、纠正与预防措施实施情况。 4.1.10 绩效检测、测量的结果。 4.1.11 集团公司、分公司/子公司的各项决定。 4.1.12 四新项目的信息获取、引进及实施情况(四新:新技术,新材料,新工艺,新 设备)。 4.1.13 各层次和各职能间的日常联络,常规报表,信息通报等。 4.1.14 员工参与质量、环境和职业健康安全有关的方针制定,危害辨识,制度变更和 提出要求、意见的有关信息,并应了解通过何种渠道传递该信息。 4.1.15 组织机构及作业场所的变化情况。 4.1.16 劳资纠纷、劳动争议处理。 4.2 外部协商与沟通的内容 4.2.1 法律、法规和其他要求的获取、更新的信息。 4.2.2 与上级主管的沟通信息(上级主管包括:各级行政、执法机构,行业协会等)。 4.2.3 同行业间的相互沟通信息。 4.2.4 与其它外部相关方之间的信息(包括:顾客、设计单位、社区居民、供方以及各 分包方之间等)。 a) 来自各方的抱怨及答复。 b) 有关承建项目的信息(如:图纸会审、洽商、监理通知等)。 c) 与供方和分包方的信息(包括:营业执照、资质证书、产品说明、业绩等)。 d) 公司的质量、环境和职业健康安全方针及其他需要向外部传递的信息(包括:合 同协议、交底和各种教育培训记录等)。 在协商实施前编制协商计划。

5 协商沟通的形式
信息沟通可采用多种形式:如集体协商、多方联席会议、宣传栏、发文、会议传签、 摘抄、电话、电子邮件、报告、申请、交底以及信息沟通表等。 与顾客及分包方沟通可以采取召开工程例会和文件传递的方式进行,项目经理部应 做好沟通记录的保存和存档工作。 项目经理部应建立与分包方信息沟通制度。
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协商与沟通控制程序

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6 协商与沟通的控制
6.1 信息收集 根据职责范围,各级工会及相关部门采用多种适当形式,进行集团公司、分公司/ 子公司、项目经理部等三个不同层次的信息收集。收集包括全体员工在内的各相关方的 意见、建议和要求。 《信息收集表》格式附后。 6.2 信息汇总 工会及相关部门对获取的包括全体员工在内的各相关方的信息,按质量、职业安全 健康、环境等不同类别进行分类登记、汇总。 《信息汇总表》格式附后。 各部门应建立和保存文件信息传递记录。 6.3 编制协商计划 协商计划分为集团公司、分公司/子公司、项目经理部三级,分别由同级工会组织 负责编制协商计划(草案) ,经与同级行政或其授权的有关部门取得一致意见后,形成 协商计划,以书面形式,送达参与协商的相关各方。协商计划应当包括:主题、参加人 员、形式、地点、时间等。 《协商计划表》格式附后。 6.4 协商实施 6.4.1 根据信息收集与汇总实际情况,集团公司每半年、分公司/子公司每季度至少进 行一次本级公司范围内的协商与沟通,项目经理部一级每月至少进行一次本项目经理部 范围内的协商与沟通。遇有重要意见和建议可随时编制协商计划并及时协商沟通。 6.4.2 协商实施时,要按事先拟定的协商计划,由行政方或其授权的有关部门和工会组 织具体组织实施协商。相关各方要各确定一名首席代表。 6.4.3 工会参加协商的人员为同级工会委员会主席、副主席以及经职代会通过的职工代 表(或员工安全健康代表)和工会有关人员,参加协商人数应达到或超过应参加协商人 员的三分之二。 6.4.4 为达到预期目的,协商前各相关方要根据协商主题进行充分准备。 6.5 协商记录 协商过程中,应当形成书面记录,并将有关信息向相关部门或领导反馈,并敦促解 决。 《协商记录(会议记录) 》格式附后。 6.6 协商结果监督 6.6.1 对协商结果,相关方要依据达成的书面记录,分别及时敦促相关方面落实解决问 题或做出适当说明。

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协商与沟通控制程序

第 4页 共 8页

6.6.2 集团公司工会负责每半年至少一次将员工及基层的意见和建议反馈至集团公司最 高管理层。 6.6.3 分公司/子公司工会负责每季度至少一次将员工及基层的意见和建议反馈至本公 司最高管理层。 6.6.4 项目经理部工会负责每月至少一次将员工的意见和建议反馈至经理部管理层。 6.6.5 各级工会组织负责在问题解决过程中的双向沟通。在协商实施前负责编制协商计 划草案。 6.6.6 涉及相关方抱怨的信息,责任部门按《顾客满意测量程序》执行。 6.6.7 责任部门应对相关信息及时处理,需要采取纠正预防措施的,应将有关内容通报 相关部门。发生重大事故、事件后的处理结果,应报管理者代表审批,分别按照《事故 调查处理控制程序》《不符合、纠正与预防措施程序》执行。 、

7. 相关文件
《事故调查处理控制程序》 《不符合、纠正与预防措施程序》 各部门统计报表、报告 工程例会制度、纪要

8

记录
信息收集表 信息汇总表 协商计划表 协商记录(会议记录) ZTJG-CX-2004-14-01 ZTJG-CX-2004-14-02 ZTJG-CX-2004-14-03 ZTJG-CX-2004-14-04

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协商与沟通控制程序

第 5页 共 8页

信 息 收 集 表
编号: 填表时间: 年 月 日 ZTJG-CX-2004-14-01

提供信息的员工个人情况(可以不填写) 所在单位 或部门 姓 名 性 别 年龄 职务(岗位) 文化 程度 政治 面目

1 质量方面 2 3 信息分类 及内容 (如需详述, 可另附单 项材料) 1 环境方面 2 3 1 其他方面 2 3 建议传递至哪级 (用符号“√”标明) 项目经理部 ( ) 分公司/子公司 ( ) 集团公司 ( ) 职业安全 健康方面 1 2 3

说明:①本表由各级工会组织负责向员工安全健康代表及全体员工提供。 ②需要信息沟通时,使用该统一格式。 ③填表者要坚持公正、公平、自愿的原则,可以不署名。为了信息沟通 的有效性,促使企业与员工达成共识,实现共同发展的目标,填写信 息内容应做到实事求是。 ④表中“编号”一项,由工会汇总后填写。

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协商与沟通控制程序

第 6页 共 8页


填表时间: 序 号 信息 编号 质量方面 年 月 日








ZTJG-CX-2004-14-02

信息类别及摘要(每条不超过 50 字) 职业安全 健康方面 环境方面 其他方面

1

2

3

4

5

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协商与沟通控制程序

第 7页 共 8页


编制时间: 年 月 日 类别 主题名称 协商主题 对主题的 必要说明 协商时间 协商形式 协商地点








ZTJG-CX-2004-14-03

首席代表: 其他代表: 参加协商相关 各方代表名单 首席代表: 其他代表:

批准人签字: 相关方对协商 计划批准人及 批准时间 批准人签字:













说明:本协商计划经批准后,及时送达相关方参加协商人员。

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协商与沟通控制程序

第 8页 共 8页

协商记录(会议记录)
ZTJG-CX-2004-14-04 主题 日期 形式 地点 各方主持人:

其他参加人员:

协商内容(可附单页) :

记录人: 协商首席代表签字: 年 月 日

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顾客信息收集与处理程序
文件编号:ZTJG-CX-2002-15 依据:GB/T19001-2000

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改 生效日期:二○○四年七月一日
A 版: 2002 年 4 月 1 日 王志金

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程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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顾客信息收集与处理程序

第 1 页 共 9 页

1 目的
对顾客信息进行收集,明确可以改进的领域,保持对顾客满意度进行监测,不断满 足顾客要求。

2 适用范围
本程序适用于公司所有在建和竣工的工程项目。

3 职责
3.1 经营开发中心负责本程序的编制,修改及监督检查,组织开展顾客信息分析工作。 3.2 分公司/子公司经营部门负责程序的组织实施、监督检查、顾客信息的收集、处理, 保存各种记录,并按工作程序要求上报有关记录。 3.3 项目经理部负责与本项目部有关的顾客信息的收集、处理工作。

4 工作程序
4.1 顾客信息的收集、处理 4.1.1 顾客信息 顾客信息包括顾客对公司的评价、对公司在服务过程中的各种意见以及由于各种 原因引起的投诉。 4.1.2 顾客信息的获取方法 顾客信息的获取方法有主动回访、顾客的来电、来文、来访以及在必要时组织的顾 客意见征询活动。 4.1.3 回访 a)公司重点客户由集团公司工程技术部编制年度回访计划,组织分公司/子公司相 关部门进行回访。 b) 分公司/子公司经营部门编制所属已竣工项目的年度回访计划,组织有关部门及 项目经理部对所管项目进行回访, 最大限度的了解顾客的要求和期望, 积极与顾客沟通, 解答顾客提出的问题,做好记录,将对公司发展壮大相关的,有代表性的信息整理、分 类,及时将信息传递到各有关部门。 c)大型项目的回访计划及回访结果报公司工程技术部。 4.1.4 顾客来电、来文、来访 a)分公司/子公司经营部门和各项目经理部通过对所有顾客以来电、来文、来访等 方式反馈的需求信息进行收集、汇总、分类、整理,及时将顾客反馈信息传递到各有关

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顾客信息收集与处理程序

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部门。对有关工程质量问题、文明施工等问题及时进行处理,直至顾客满意。 b)将对公司发展壮大相关的、有代表性的信息整理、分类报公司经营开发中心。 4.1.5 顾客投诉 分公司/子公司经营部门负责受理顾客的投诉,组织相关部门,圆满解决顾客投诉 的问题,以书面形式获取顾客认可,争取顾客满意,保存各种记录,并作为顾客信息进 行收集、整理,传递到相关部门。每半年分公司/子公司经营部门将顾客投诉及处置情 况的记录报公司经营开发中心备案。 4.2 工程保修 4.2.1 项目经理部按国家行业及合同规定编制工程保修计划(或签订保修合同)和组织 实施保修工作;工程、安质部门对保修工作进行监督检查和指导。 4.2.2 项目竣工时,项目经理部向业主提供《建设工程保修通知书》以备用户在使用中 发现质量问题及时反馈,并向业主说明设备、建筑物的维护和使用注意事项。 4.2.3 保修单位接到业主反馈的《建设工程保修通知书》后应及时组织现场调查,查明 问题的性质、产生的原因、责任,与业主协商制定修理方案,确定修理范围、工期、费 用、落实资源。 4.2.4 必要时对从事保修工作的人员进行有关培训和业务交底,使他们掌握服务规范和 服务技能。 4.2.5 保修组严格按已确定的修理方案组织施工,不得降低和随意更改要求,保修工作 完成后,单位主管部门与业主对修理效果进行联合验收并会签意见。 4.2.6 对业主(或用户)提出的有关服务范围以外的要求时,亦应尽可能提供完善的服 务和按有关标准合理收费。 4.2.7 设计服务 合同规定时,可向顾客提供施工图技术交底、测量交桩施工验槽,派出工地代表 传递信息,配合施工和处理设计更改和修改等工作,参加竣工验收评价及有关服务和回 访等工作,各项服务工作都应作好记录,并按规定保管。 4.3 对顾客信息进行总结分析 4.3.1 公司经营开发中心对公司重点顾客信息每年进行 1 次分析、总结。 4.3.2 分公司/子公司对所属的重点工程项目顾客信息每半年进行 1 次分析和总结,并 上报公司经营开发中心。 4.3.3 项目经理部对顾客信息随时进行分析、总结,并上报分公司/子公司经营部门。

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顾客信息收集与处理程序

第 3 页 共 9 页

5 相关文件
《建设工程质量管理条例》

6 记录
投诉登记表 投诉事项处理记录 回访项目登记表 建设工程保修通知书-1 建设工程保修通知书-2 顾客信息收集表 ZTJG-CX-2004-15-01 ZTJG-CX-2004-15-02 ZTJG-CX-2004-15-03 ZTJG-CX-2004-15-04 ZTJG-CX-2004-15-05 ZTJG-CX-2004-15-06

150

ZTJG-CX-2004-15

顾客信息收集与处理程序

第 4 页 共 9 页

投诉登记表
ZTJG-CX-2004-15-01 投诉人姓名 投诉时间 被投诉单位或工程项目 单 位

投诉内容:

151

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顾客信息收集与处理程序

第 5 页 共 9 页

投诉事项处理记录
ZTJG-CX-2004-15-02 受 理 单 位

被投诉工程项目 投 诉 投 诉 单 位 人 投诉时间

投诉处理结果:

投诉人意见:

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顾客信息收集与处理程序

第 6 页 共 9 页

回访项目登记表
回访日期: 工程名称 施工单位 建设单位 存在问题: 年 月 日 ZTJG-CX-2004-15-03 开工日期 竣工日期 回访地址

处置措施:

顾客意见

顾客签章:

受理人签章:

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ZTJG-CX-2004-15

顾客信息收集与处理程序

第 7 页 共 9 页

建设工程保修通知书-1
ZTJG-CX-2004-15-04

工程名称: 使用单位(用户)名称: 施工单位名称: 本工程于 年 月 日发生质量问题, 根据 《建设工程保修办 法》 (试行)有关规定,请你单位派人修理为盼。

质量问题及部位:

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ZTJG-CX-2004-15

顾客信息收集与处理程序

第 8 页 共 9 页

建设工程质量保修通知书-2
ZTJG-CX-2004-15-05

承修单位:

使用单位(用户)对修理结果的意见:

使用单位

(用户)地址:

电话: 联系人姓名:

通知书发出日期: (此表在修理项目完成后,由施工单位保存)







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ZTJG-CX-2004-15

顾客信息收集与处理程序

第 9 页 共 9 页

顾客信息收集表
ZTJG-CX-2004-15-06 顾客姓名 工程名称 开工日期 建设单位 施工单位 竣工日期

顾客意见:

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过 程 控 制 程 序
文件编号:ZTJG-CX-2004-16 依据:GB/T19001-2000

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改 生效日期:二○○四年七月一日
A 版: 2002 年 4 月 1 日 匡淑平

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程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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ZTJG-CX-2004-16

过程控制程序

第 1 页 共 11页

1 目的
对施工的全过程实施控制,确保影响产品质量的所有因素在受控状态下进行。

2 适用范围
本程序适用于公司内建筑工程、设备安装工程的施工准备和施工过程控制。

3 职责
3.1 工程技术部负责本程序的编制、修改,并进行监督和检查。 3.2 分公司/子公司施工技术部门组织实施本程序,并对项目进行督促、检查、指导。 3.3 分公司/子公司经营部门负责将合同评审中涉及本程序的内容向所属项目经理部交 底,并协调施工过程中重大合同变化、设计变更和数据分析。 3.4 分公司/子公司人力资源部门负责所属项目经理部劳务分包方的评价与选择,负责 本单位的上岗人员培训工作和项目经理部人员的配备。 3.5 项目经理部具体实施本程序各项活动。

4 工作程序
4.1 施工准备控制 4.1.1 项目部组建 大型项目由公司人力资源部下达项目经理部机构编制及管理人员的配备。 中小型项目由分公司/子公司下达项目经理部机构编制和项目经理部管理人员的配备。 4.1.2 现场调研 a)项目经理部各专业人员对施工现场进行勘察和施工条件调研,做好记录,供编 制项目质量计划/施工组织设计时参考。 b)大、中型项目由分公司/子公司生产副经理或总工程师主持,分公司/子公司工 程部门组织有关部门、项目经理部对施工现场进行勘察和施工条件调研,小型 项目由项目经理部组织。 4.1.3 图纸会审 a) 大型项目由分公司/子公司总工程师组织图纸会审、设计交底和技术交底,施工 技术部门的有关人员参加。需要时,工程技术部派员参加技术交底会议。中、 小型项目由项目经理部总工程师主持。 b) 分公司/子公司总工程师组织对图纸进行会审后,整理出统一意见,派人员参加 设计交底和技术交底,确定需要修改的问题,三方共同办理一次性洽商。对变
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过程控制程序

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动大、较复杂的问题,要求另出图;对影响造价较大的,按合同等有关要求, 纳入预算。 4.1.4 质量策划 a) 必要时,分公司/子公司施工技术部门组织或参与编制大中型项目的《质量计划 /施工组织设计》,报分公司/子公司总工程师审批。 b) 一般情况下, 由项目经理部组织编制 《质量计划/施工组织设计》 小型项目 。 《质 量计划/施工组织设计》由项目总工程师审批。 4.1.5 施工设备 项目所需机械设备,由项目经理部向机械设备部门(或地方)租赁。租用机械设备进 厂时,由项目经理部机械设备组对其完好性组织验证、标识,具体操作执行《基础设施 与设备控制程序》。 4.1.6 采购 材料、半成品、工程配套设备的采购工作执行《能源资源与物资采购控制程序》。 4.1.7 劳动力组织准备 项目经理部根据质量计划/施工组织设计提出劳动力需求计划表,报分公司/子公司 劳动人事部门办理。具体执行相关程序。 4.1.8 专业分包 执行《相关方管理程序》有关规定。 4.1.9 现场准备内容 包括临时生产、生活设施、坐标控制点的设置、测量放线及复核、沉降观测点的设 置及定期测量方法、材料机具进场、消防、环保、安全措施及现场文明施工等,具体执 行质量计划/施工组织设计。如情况有特殊变化,应及时向项目总工程师反映,经批准 后进行调整。 4.1.10 冬雨季施工措施 项目经理部技术组应结合工程所在地气候地理条件,编制冬、雨季施工措施 ,报 项目总工程师/分公司/子公司施工技术部门批准后进行资源准备和实施。 项目经理部每年应将冬、雨季施工措施报分公司/子公司工程技术部门备案。 4.1.11 环境要求 关键要求在施工过程中应防噪声污染,在施工场界噪声敏感区域宜选择使用低噪声 的设备,或采取降低噪声的措施。具体执行《主要污染源管理控制程序》有关规定和符
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合施工规范及相关方案中规定的环境要求。 4.1.12 职业健康安全 施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 和 《建筑工程施工 现场供用电安全规范》 GB50194-93; 高空作业应严格执行 《建筑工程施工安全操作规范》 DBJ01-62-2002;电、气焊等特殊工种,应配备施工人员健康劳动保护设备;涂刷作业 等应配备相应劳动保护设施等。 4.1.13 开工手续准备 据合同规定的开工日期,项目经理部派员配合业主,向当地建设主管部门申办开工 许可证,并向业主获取环评报告和安全生产许可证。在业主负责的“四通一平”及其它 施工准备工作中,如需施工单位配合,项目经理部应予以配合(涉及经费问题,属业主 提供的应由业主负担)。项目经理部填写开工报告报业主批准后开工。保存开工报告、 开工许可证、环评报告和安全生产许可证等文件。 4.1.14 项目经理部经营预算组及时编制施工图预算、各种补充预算、月度验工报表, 并及时报业主审批,以保证工程进度和质量。 内部管理所用劳动定额、材料消耗定额应认真实施。 4.2 施工过程控制 4.2.1 项目经理部总工程师应指定专人负责图纸、设计变更、业主来函、技术规范、标 准及内部所发技术文件的收发、传递、整理和保管工作,保证现场人员所用文件资料均 为有效版本。 施工技术资料的控制还应参照公司《单位工程施工技术资料整理系统图》和当地建 设主管部门有关规定及公司有关规定执行。 4.2.2 单位(子单位)工程和各分部(子分部) 、分项工程施工前,专业工程师应向领工 员/工班长进行书面技术交底。关键工序、特殊过程、应急准备等内容,均应作为交底 重点。 对质量计划/施工组织设计中列为特殊过程的项目,应进行“三控一记录”(详见 4.3.1中a .b.c.d条款) ,制订专门的技术方案/技术措施/作业指导书,对于操作人员、 设备及操作工艺应予先审核鉴定其适宜性和充分性,对有关参数/特性在施工过程中应 按有关规定进行连续检查、监控,并保留有关记录。对应急准备和响应的内容《质量计 划/施工组织设计》中应有明确界定和要求。 4.2.3 合同规定及公司要求推广使用的“新技术、新工艺、新材料、新设备”,应按照
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对应的检验标准和技术操作标准,由各专业工程师编制作业指导书,经项目总工程师批 准实施,并由各专业工程师向领工员/工班长进行书面技术交底。并保存记录。 4.2.4 项目经理部在施工过程中应严格实施“三检制”,因检验批及分项工程由监理工 程师组织施工单位专业质量负责人等进行验收,为了避免重复,施工单位负责人填写施 工质量三检记录,并保存记录,格式自定,同时接受业主、监理工程师、地方质检站、 安监人员的监督、管理。依据合同及地方政府建设主管部门规定提前向上述部门、人员 递送迎检资料,约定时间接受检查。 4.2.5 当施工过程中出现违反操作规程等现象时,安全质量管理人员拥有否决权。 4.2.6 现场施工机械设备的管理执行《机械设备管理规则》和《基础设施与设备控制程序》 的规定。现场周转材料的管理执行《公司物资管理办法》及《周转材料租赁管理办法》。 4.2.7 工程进度控制,执行合同规定及项目质量计划制定的总进度计划,需要时应采用 网络计划管理。 分公司/子公司工程部门应加强重点和主要工程项目的进度控制,对明显落后于合 同进度的应查明原因,采取措施和验证执行情况及效果,并保持其记录。 项目经理部应采用日生产碰头会、旬生产调度会形式检查工程进度计划执行情况, 及时调整影响阶段的进度计划、总工期的分项工程的部署,以确保总进度计划的实现。 4.2.8 对合格供方的控制和管理按《能源资源与物资采购控制程序》、《相关方管理程 序》有关规定进行控制。 4.2.9 安全管理按公司《安全技术管理手册》及《事故易发点控制法》等规定执行。 4.2.10 现场文明施工管理执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《公司施工现 场管理规定》和当地政府建设主管部门的有关规定。 4.2.11 施工半成品和成品保护执行《产品防护程序》。 4.2.12 合同管理:经营计划部门是施工合同的主管部门,负责合同条款解释、合同条 款执行的管理工作,遇有重大合同变化应及时向主管领导和上级汇报,执行《合同评审 程序》,并能及时提供顾客满意度和数据分析的有关资料,以便更好进行过程控制。 为保证合同正确理解和执行,项目经理部与业主/驻工地负责人定期举行例会,检 查合同执行情况,协调解决问题,必要时,上级主管领导参加与业主的洽谈。 4.2.13 工程变更和施工洽商 项目部接到业主/设计院下发的设计变更文件后,由项目总工组织专业工程师进行设 计变更图纸的审核,无异议后,发放各相关部门,对设计变更内容应及时修改在施工图
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上。对施工过程中发生的技术性洽商,经项目总工程师审核,报业主及设计部门审核同 意后,也应及时在施工图上进行注明。必要时,对变更内容进行重新识别和评价,包括 对危害因素及环境因素的重新辩识和评价,需要时应制定相应的技术措施或管理方案。 4.2.14 创优工程的措施按《公司优质工程管理图》实施。 4.3 特殊过程控制: 4.3.1 质量计划/施工组织设计中列为特殊过程的工序, (如焊接工程、 地下室防水工程、 预应力张拉、灌注桩、挖孔桩、大体积砼工程,防腐蚀工程等)实施特殊过程控制,即 三控一记录: a) 由具备资格的人员操作。对参加特殊过程施工的队伍进行资质审查,特殊过程 作业人员必须有相应资格的有效操作证。 b) 按施工方案和作业指导书进行作业,施工时应有监控措施。 c) 特殊过程中使用的施工机械、设备、工具,使用前应进行检查鉴定,并 保存鉴定记录,以保证过程生产能力。 d) 必要时对过程参数和产品特征进行连续监控并保存监控记录。 4.3.2 隐蔽工程应按规定接受监理和质检部门的检查,经检查合格和签认后转入下一道 工序。 4.4 应急准备和响应: 凡施工中出现紧急情况,严格执行《应急准备与响应程序》。 4.5 质量通病的防治 4.5.1 对于施工中可能发生的质量通病,在编制质量计划/施工组织设计中应予以提示, 技术人员在工序操作前应进行技术交底。 4.5.2 装修、安装工作开始前,项目总工程师应组织各专业之间的图纸会审,协调各专 业工作接口。 4.5.3 装修工作应先做样板墙、样板间或样板层,坚持样板领路的原则,确保装修工程 符合规定的质量要求。 4.5.4 对于工程水、电、通讯、通风空调、煤气、高低压变配电、机械设备的安装、检 测、调试、验评和交付,各专业工程师应制定单项施工方案,规定相互交叉作业的注意 事项,确保安装工程符合规定的质量要求。 4.6 施工过程的检验和试验,交付前的预验收按《产品检验和试验程序》进行控制。 4.7 施工过程中出现不符合的情况, 《不符合控制程序》 《纠正与预防措施程序》 执行 和 。

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5 相关文件
1) 关于转发铁劳《关于开展安全标准工地建设的通知》 2) 关于转发《建设工程质量管理办法》的通知 3) 转发建设司《转发建设部关于治理屋面渗漏的若干规定的通知》和《关于提高 防水工程质量的若干规定的通知》的通知。 4) 《建筑工程质量通病防治手册》 5) 《建设工程施工现场管理规定》 6) 关于转发《铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定》 7) 公司《安全技术管理手册》 8) 公司《施工现场管理规定》 9) 公司《施工现场管理补充规定》 10) 公司《施工技术管理手册》 11) 关于颁发《工程质量事故处理管理办法》的通知 12) 建筑机械使用安全技术规范 13) 《工程项目管理办法汇编》 14) 《公司管项目经理部组成人员选聘办法》 15) 公司《事故易发点控制法》 16) 单位工程施工技术资料整理系统图 17) 公司优质工程管理图 18) 工程质量保证体系 19) 工程安全保证体系 20) 《转发关于加强硅铜结构密封胶管理的通知》 21) 《关于转发(铁路劳动安全奖惩办法)的通知) 注:a) 其它相关文件详见〈过程检验和试验程序〉中的相关文件; b) 具体详见年度有效文件清单。

6 记录
工程项目施工劳动力申请表. 工程管理检查表 下列质量记录利用当地政府主管部门规定的4-04表式 1) 水泥试验报告
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2) 钢筋原材试验报告 3) 钢筋接头试验报告 4) 砖试验报告 5) 砂试验报告 6) 碎(卵)石试验报告 7) 轻集料试验报告 8) 防水卷材试验报告 9) 防水涂料试验报告 10) 沥青试验报告 11) 材料试验报告 12) 土壤干密度试验报告 13) 土壤击实试验报告 14) 砂浆抗压强度试验报告 15) 砂浆配合比申请单、通知单 16) 砂浆试块强度统计评定 17) 砼抗压强度试验报告 18) 砼配合比申请单、通知单 19) 砼试块强度统计、评定记录 20) 砼抗渗试验报告 21) 构件合格证 22) 冬施砼搅拌测温记录 23) 冬施砼养护测温记录 24) 商品砼出厂合格证 25) 施工日志 26) 钎探记录表 27) 防水工程试水检查记录 28) 烟(风)道检查记录 29) 垃圾道检查记录 30) 沉降观测记录 31) 预检记录
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32) 隐检记录 33) 基础(主体)工程验收记录 34) 技术交底记录 35) 单位工程验收记录 36) 工程质量竣工核定证书 37) 设计变更、洽商记录 38) 设备、配件、材料检验记录 39) 伸缩器安装记录 40) 暖卫专业灌水试验记录 41) 暖卫专业强度严密性试验记录 42) 燃气管道气压强度试验记录 43) 燃气管理道气压严密性试验记录 44) 暖卫工程通水试验记录 45) 暖卫专业吹(冲)洗试验记录 46) 室内排水管道通球试验记录 47) 风管漏风检测记录表 48) 空调系统试验调整报告 49) 一般通风系统试运行记录 50) 阀门试验记录 51) 制冷管道压力试验记录 52) 制冷系统气密性试验记录 53) 冷冻机组试车记录 54) 设备安装工程单机试运转记录 55) 电气接地装置隐检与平面示意图表 56) 电气接地电阻测试记录 57) 电气绝缘电阻测试记录 58) 电气照明器具通电安全检查记录 59) 电气照明、动力试运行记录 60) 电气安装工程分项自检、互检记录表 61) 分部、分项质量评定表
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7 附件
施工准备阶段调查内容表

施工准备阶段调查内容表
项目 气 温 降 雨 风 调 查 内 容 调 查 目 的 1、年平均温度,最高、最低、最冷、最热月的逐 1、防暑降温; 月平均温度。结冰期、解决期。 2、冬季施工; 2、小于或等于-3 度、0 度、+5 度的天数、起止时间。 3、砼、灰浆强度增长 1、雨季起止时间; 2、全年降水量; 3、年雷暴日数。 1、主导风向及频率 2、大于或等于 8 级风全年天数时间 1、区域地形图 2、厂址地形图 3、该区的城市规划 4、控制桩、水准点的位置 1、雨季施工。 2、 工地排水、 抗洪、 抢险。 3、防雷击。 1、布置临时设施 2、高空作业吊装措施。 1、选择施工用地 2、布置施工总平面图 3、为测量放线作准备

地 形

地 质 地 下 水 给排 水 供电 电讯 运 输 地方 资源

1、最大冻结深度 1、基础施工 2、地基土破坏情况、土坑、枯井、古墓、地下构 2、障碍物拆除计划 筑物等。 1、最高、最低、地下水位及时间 2、流向、流速及流量 3、水质量分析 4、抽水试验 1、水源 2、水质分析 1、土方施工 2、基础施工方案选择 3、人工降水 临时给水,排水

1、电源位置、允许供电容量、电压、导线截面、 1、施工用电 电费等。 2、通讯联系 2、调查临近的电讯设备 1、当地公路、铁路情况、距离、路面等 2、当地运费等 3、汽车修理 当地的材料、半成品质量、生产能力情况及价格。 工地材料采购、运输等 人力资源、设备、材料、 成品采购

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工程项目施工劳动力申请表
ZTJG-CX-2004-16-01 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注:来源指:1、劳动力所在省份、队伍名称。 2、自有或公司配备。 工种 劳动力配备量(人) 工作内容 劳动力来源

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过程控制程序

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工 程 管 理 检 查 表
ZTJG-CX-2004-16-02 受 检 方 主题内容 检 查 事 项 依据 客 观 记 检查人员 检查日期 录 备注

受 检 方 确 认:
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产 品 防 护 程 序
文件编号:ZTJG-CX-2002-17 依据:GB/T19001-2000 GB/T28001-2001

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改 生效日期:二○○四年七月一日
A 版: 2002 年 4 月 1 日 匡淑平

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程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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产品防护程序

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1 目的
对施工过程中半成品、成品和最终检验和试验合格后的建筑产品,在交付顾客前实 施整体和有效防护, 防护标识清晰准确; 防止产品在生产过程中受到损坏、 变质或丢失; 防止对环境造成污染;防止发生安全事故;确保产品符合要求

2 适用范围
本程序适用于集团公司建筑安装工程施工期间和竣工交验期间产品的质量、环境、 安全防护。

3 职责
3.1 集团工程技术部负责本程序的编制、修改,并对公司所属单位实施情况进行监督、 检查。 3.2 分公司/子公司组织实施该程序,并负责对所属项目经理部、 (专业公司)具体执行 情况进行检查、监督、指导。 3.3 项目经理部、 (专业公司)负责具体实施本程序。

4 工作程序
4.1 标识 执行《产品标识和可追溯性程序》 4.2 搬运防护 4.2.1 项目经理部、各级物资部门应对不同种类、性质的物资,确定适宜的搬运方法, 确保搬运的物资安全和完好无损。 4.2.2 对于超重、超高、超长的物资,精密仪器仪表等特殊产品搬运,应事先拟定搬运 方案,搬运人员要进行培训。易燃、易爆、有毒、有害的危险化学品搬运严格执行《油 品和危险化学品控制程序》 。 4.2.3 在搬运过程中,对有追溯性要求的物资应注意保护标识和检验标记的完好。 4.2.4 委托外部运输部门搬运时,在合同中应明确规定搬运作业要求。 4.2.5 搬运中发生丢失,损坏时,有关人员应做好记录,并及时报告主管部门处理。 4.3 储存过程防护 4.3.1 物资的入库 a) 各项目经理部、物资部门应具备必要的安全适宜的物资储备场所,根据储存物 资的性能和要求,分别组织进库、进棚、进场。
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产品防护程序

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b) 物资点收入库,应按规定程序进行验证、标识和建卡。 4.3.2 物资的保管 a)库存物资应按产品特性合理码放,整齐有序:料棚、料场存放的物资应分类堆 码,安全稳固,合理苫垫。库房、料棚、料场都应留有规范通道。 b)管库员应对不同种类、性质的物资,采取不同的保管保养措施。 c)对易燃、易爆、有毒、有害的危险物资应单独保管,严格执行《油品和危险化 学品控制程序》 。 d)管库员对所管物资应进行自点和盘点,并做好“自点记录” 。对发生质量问题的 物资,应单独存放,做好标识。 4.4 物资的发放 4.4.1 物资的发放遵循“先进先出”的原则,坚持发料时的三检查三核对制度。 4.4.2 出库物资应附技术证件的,随料附发。 4.4.3 管库员对无领料凭证或凭证签字手续不全的,有权拒绝发料。工程急需用料,经 主管领导批准后,可先发后补办出库手续。 4.4.4 工程完工后,退回仓库的物资。按《产品检验和试验程序》进行。 4.5 施工过程防护

4.5.1 施工工序安排应尽可能避免交叉作业,避免发生安全事故,防止对半成品和成品 造成损坏;项目经理部应制定施工过程中的安全防护措施和半成品及成品的防护措施, 明确防护部位和要求。质量目标确定较高时,应制定和实施高标准的防护方案。 4.5.2 因某些原因造成工程停工时,项目经理部应制定停工期间的半成品和成品的防护 措施,经项目总工程师批准后实施。 4.5.3 项目经理部施工部门负责组织施工过程中和停工期间的半成品和产品防护措施的 实施,对实施情况做出记录,填写《工程项目保护措施实施记录》 。 4.5.4 项目经理部在实施工程项目防护措施过程中,发现工程受到损坏时,应立即进行 标识并执行《不符合控制程序》 。 4.5.5 施工过程中应加强文明施工管理,实行清洁生产,管理和控制环境因素,保护和 美化环境,执行《主要污染源管理控制程序》 。 4.6 交付工作程序 4.6.1 项目经理部应制定最终检验和试验合格后的工程项目竣工交验期间的成品保护措 施,经项目技术负责人批准后实施。成品保护措施应满足以下要求:
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产品防护程序

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a)定人定岗对已完工程进行防护。发生损坏、物品丢失时及时进行修补。 b)设备设施未经批准不得擅自启用。 c)合同/质量计划规定的其他防护要求。 4.6.2 交付期间的成品保护工作持续到顾客接收为止。

5 相关文件
《铁路物资技术保管规程》 《铁路物资仓库技术管理规定》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001

6 记录
搬运记录 工程项目防护措施实施记录表 ZTJG-CX-2004-17-01 ZTJG-CX-2004-17-02

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产品防护程序

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搬 运 记 录
ZTJG-CX-2004-17-01 时 间 物品名称 负责人 搬 地 点 至

搬运方式 经办人



要 交底人: 年 月 日

求 搬 运 前 检 查 情 况 搬 运 后 检 查 情 况

记录人: 年 月 日 时

记录人: 年 月 日 时

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产品防护程序

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工程项目防护措施实施记录表
ZTJG-CX-2004-17-02 工程名称 实施日期 防 护 措 施 摘 要 交底人 年 月 日 至 部 位

责任人

实 施 情 况 记 录 记录人: 年 月 日

验 证 记 录 验收人: 年 月 日

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不 符 合 控 制 程 序
文件编号:ZTJG-CX-2004-18 依据:GB/T19001-2000 GB/T28001-2001 GB/T24001-1996

程序文 件会签表
部 门 会 签 人 签 名 办 公 室 工程技术部 经营开发中心 人力资源部 企业策划部 财 务 部 工 会

公 安 处 法务合约部 计划成本部 管 理 学 院 党委工作部 编制人 审核人 2004—B 版 历史记录 编 制 修 改 生效日期:二○○四年七月一日
A 版: 2002 年 4 月 1 日 高建彬

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程序文件修改记录
序 修改章节 号 修改内容摘要 通知单编号 修改人 批准人 日期

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不符合控制程序

第 1 页 共 15页

1 目的 防止不符合的非预期使用或交付,避免施工过程中不合格工序转入下道工序,确保 工程质量、安全和环保符合规定要求。 2 适用范围 适用于与工程质量、安全和环保有关的不符合的控制。 3 职责 3.1 工程技术部负责本程序的编制、修改及监督、检查;负责不符合的评审、处置管理 办法的制定。 3.2 分公司/子公司安质管理部门负责组织实施本程序。 3.3 项目经理部具体实施不符合的控制。 3.4 对管理体系的不符合的控制,按《内部管理体系审核程序》和《纠正和预防措施控 制程序》由贯标主管部门组织实施。 4 工作程序 4.1 不符合分类 :施工过程中产生不符合具体按质量、安全和环保三方面界定。 4.1.1 质量方面的不符合: 不合格检验批、 不合格分项、 不合格子分部和不合格分部工程和工程所用的原材料、 半成品、工程配套设备的不合格、采购进货或顾客提供的不合格品,贮存、搬运产生的 不合格品等。另按其严重程度分为: a) 质量事故:指涉及工程主体结构安全、造成永久性缺陷、严重影响使用功能或 造成的经济损失在 2 万元以上的。 b) 一般质量问题:指对工程质量不造成重大影响,经返工能达到合格或经返修能 满足使用要求,返工返修经济损失在 2 万元以下的。 4.1.2 安全方面按其严重程度分为: a) 轻伤事故——指一次事故中只发生轻伤的事故。 b)重伤事故——指一次事故中发生重伤(包括伴有轻伤) 、无死亡的事故。 c)死亡事故——指一次事故中死亡职工 1—2 人的事故。 d)多人伤亡事故——指一次事故重伤 3 人或伤 5 人以上的事故。 e)重大死亡事故——指一次事故中死亡 3 人以上(含 3 人)的事故。 f)急性中毒事故——企业由于生产过程中存在有毒物质, 在短期内大量侵入人体,
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使职工立即中断工作并须进行急救的中毒事故。 4.1.3 环保方面的分类: 不符合/不合格——未满足要求。 符合 /合格 ——满足要求。 4.2 不符合的标识 4.2.1 项目经理部施工技术部门和安质部门根据《产品的检验和试验程序》对施工过程 中的检验批、分项、子分部和分部工程、安全进行检验,经检验不符合的检验批、分项、 子分部和分部工程,按《产品的标识和可追朔性程序》进行标识。 4.2.2 项目经理部物资部门应根据《产品的检验和试验程序》对工程所用的原材料、半 成品、工程配套设备进行检验,对检验不符合的按《产品的标识和可追朔性程序》进行 标识。 4.2.3 项目经理部负责环保的主管部门对环保出现的不符合,按《产品的标识和可追朔 性程序》进行标识。 4.3 不符合的记录 4.3.1 施工中发生的不符合由安质部门负责记录,填写《不符合评审记录》 。 4.3.2 工程所用的原材料、半成品、工程配套设备等不符合由物资部门负责记录,填写 《不符合评审记录》 。 4.3.3 构成工程质量事故的由项目安质部门填写《建设工程质量事故报告书》 ,按事故 处理权限逐级对事故处理的全过程做好详细记录,存档备查。 4.3.4 对构成安全事故,按集团公司管理文件汇编《安全技术管理分册》规定的事故处 理权限逐级记录、上报。 4.3.5 对于构成质量、安全及环保方面的不符合应填写《工程不符合通知单》 。 4.4 不符合的隔离 进入现场的不符合物资、半成品、工程配套设备,应隔离存放,并按要求进行标识。 4.5 不符合的评审 4.5.1 施工过程中发生的不符合的评审 a) 构成质量事故,按公司《工程质量事故处理管理办法》(铁建程[97]139 号)规定 的质量事故分级处理权限进行评审。 b) 一般质量问题由项目技术负责人组织施工、技术、安质、物资和试验部门进行 评审。
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c) 对影响结构安全,不满足设计要求的不符合,项目经理部应通知设计、监理、 业主共同评审。必要时聘请有关专家参加评审。 4.5.2 原材料、半成品、工程配套设备的不符合由项目施工、技术、安质、物资和试验 部门进行评审。 4.5.3 构成安全事故,按事故分级权限进行评审。 4.5.3.1 轻伤事故、事件——项目部领导小组,按照“四不放过”的原则负责事故的调 查、分析,确定处置办法。 4.5.3.2 重伤事故——分公司/子公司、项目部组成事故调查组,按照“四不放过”的 原则负责事故的调查、分析,找出原因,制定措施并评价措施的合理性或可行性。 4.5.3.3 死亡事故——公司工程技术部、分公司/子公司、项目部组成联合事故调查组, 按照“四不放过”的原则负责事故的调查、分析,提出处理意见上报。 4.5.3.4 多人伤亡事故——公司、分公司/子公司、项目部组成事故调查组,按照“四 不放过”的原则负责事故的调查、分析、提出处理意见和评审其可行性。 4.5.3.5 重大死亡事故——总经理或委托主管副总经理主持,上级单位和当地有关部门 派员参加,组成联合事故调查组,按照“四不放过”的原则进行事故的调查、分析、提 出处理意见和评审其可行性。 4.5.3.6 急性中毒事故——根据中毒严重程度,按照伤亡事故等级组织调查、分析、确定处理 办法。 4.6 不符合的处置 4.6.1 施工过程中不符合的控制 a) 返工重做或更换器具、设备的检验批:应重新检验和试验,并报监理单位重新 进行验收,项目安质部门做好质量验收记录。 b) 经返修或不经返修作为让步接收处置:由专业技术负责人填写《返工、返修、 让步接收记录》 ,项目技术负责人审核后,由施工技术部门向业主、监理单位、设计院 提出让步接收申请,经共同签认后,项目经理部组织实施。返修后的产品须重新检验和 试验,项目安质部门作好质量评定记录。 c) 降级使用处置:由项目施工技术部门填写《产品降级使用审批表》 ,项目技术负 责人审核,由项目施工技术部门向业主、监理单位、设计院提出降级使用申请,经共同 签认后,项目经理部组织实施。 d)报废处置: 由项目施工技术部门填写 《产品报废审批表》 由项目总工程师审核后, 报分公司/子公司施工技术部门审批、备案。需向业主、监理单位、设计院申请的,由
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项目施工技术部门向业主、监理单位、设计院提出申请,经共同签认后,项目经理部组 织实施。 4.6.2 采购和顾客提供的原材料、半成品、设备出现不符合由物资部门及时通知供方或 顾客进行退货或更换。 4.6.3 发生质量事故,由项目经理部技术组负责整理《建设工程质量事故报告书》 ,报 分公司/子公司、公司工程技术部备案,并编入竣工文件,具体执行公司《工程质量事 故处理管理办法》 (铁建程[1997]139 号文) 。 4.6.4 交付后发现不合格工程项目时,由分公司/子公司经营部门组织按《顾客信息收 集与处理程序》 中规定, 采取与不符合的影响或潜在影响程度相适应的措施, 妥善处理, 争取顾客满意。 4.6.5 构成安全事故的,按不同程度分级处理、结案。 轻伤事故——项目部评审后,填写《铁路职工伤亡事故报表》 ,月末汇总报分公司/ 子公司;分公司/子公司下月 5 日前报公司;公司 10 日前报中国铁路工程总公司备案。 重伤事故——项目部立即电话上报处分公司/子公司;分公司/子公司在 24 小时报 公司工程技术部,填写《企业职工伤亡事故调查报告书》《职工死亡、重伤事故报表》 、 、 《铁路职工伤亡事故报表》报公司工程技术部,报地方主管部门和中国铁路工程总公司 批复。 死亡事故——分公司/子公司在事发 12 小时内报公司工程技术部,并填写《建设系 统企业职工伤亡事故快报表》 ;公司 24 小时内报中国铁路工程总公司并填写《建设系统 企业职工伤亡事故快报表》 。 多人伤亡事故——公司提出处理意见并填写 《建设系统企业职工伤亡事故快报表》 , 报地方主管部门和中国铁路工程总公司批复。 重大死亡事故——当地主管部门、公司提出处理意见立即上报中国铁路工程总公司 并填写《建设系统企业职工伤亡事故快报表》 。 急性中毒事故——项目部及时抢救,同时上报分公司/子公司安全生产管理部门、 卫生防疫部门和公司工程技术部、公司卫生防疫站,并按集团公司安全生产奖惩办法有 关规定进行处理。 5 相关文件 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《工程质量事故处理管理办法》
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GB 50300-2001 铁建程[1997]139 号

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《中铁建工集团科技档案管理办法》 6 质量记录 工程不符合通知单 不符合评审记录 返工、返修、让步接收记录 产品降级使用审批表 产品报废审批表

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