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风险和机会管理规范内稽查检表


XX 股份有限公司 内部质量稽核查检表 稽核日期 文件名称 项次 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 受稽核单位 风险和机会管理规范 稽 核 项 目 Yes ? ? ? ? 各部门 页 次 1/1 No 备注 是否具备缓和和掌握风险管理方法? 是否有规定的风险管理规范或程序? 是否具备风险评估的文件化信息或指南? 在评估质量及环 境中被认为是重要性者, 是否实施风险评 估? 风险评估是否考虑人为的因素? 风险评估是否考虑合规性/守法性的因素? 是否有使用已往经历的事情进行供货商的风险评估? 是否标注实施风险评估的日期及负责人员? 是否有定期进行审查风险评估的文件化纪录? 是否具备任何管理风险评估的文件化记录? (例如:风险控制表/FMEA 失效模式效应分析表) ? ? ? ? ? ? 稽核员:

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