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不合格品控制程序


德信诚培训网 不合格品控制程序 (ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018) 1 目的 对不合格品进行控制和处理,确保不合格品的非预期使用。 2 范围 本程序适用于采购物资、生产全过程至交付及交付后所发生的所有不合格品的 控制。 3 职责 3.1 检验员负责对不合格品进行记录、做好标识和隔离处理,并填写“不合格 品处理报告” ,跟踪不合格品的处理结果;重大情况由品质部负责人审核。 3.2 品质部负责对一般不合格品进行评审、审批及处理。 3.3 相关部门参与不合格品的评审,提出处理建议。 3.4 各生产车间负责工序间的不合格品或成品不合格品的具体处置实施。 3.5 供应部负责交付后不合格品的信息反馈,并传递到品质部。由品质部会同 相关人员对不合格品产生的原因进行分析,并采取纠正和预防措施。 3.6 商务部采购人员负责对影响产品质量不合格外购物品的退货事宜。 3.7 总工负责对重大不合格品评审及纠正措施发生的争议进行仲裁。 4 工作程序 4.1 不合格品可分为: a) 返工产品 :经检验试验或生产中发现不合格,但进行返工,可以达到规定 要求的不合格品。 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区 德信诚培训网 b) 返修产品 :经检验试验或生产中发现不合格,但经修理后可以使用的不合 格品(返修后的不合格品,仍为不合格品) 。 c) 让步接收产品 :经检验试验或生产中发现不合格,经返修或不经返修,作 让步接收的不合格品。 d) 报废产品:经检验或生产中发现不合格,不能返工或修理只能报废的不合格 品。 e) 退货产品:经检验或生产中发现不合格,准备或立即退还给供应厂商的不合 格品。 f) 拒收产品:经检验不合格,拒绝收下的不合格品(对送货上门的外购件) 。 4.2 不合格品处置方式通常有: a) 返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。 ; b) 让步接收:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可; c) 拒收或退货; d) 报废:为避免不合格产品原有的预期使用而对其所采取的措施。 4.3 不合格品评审处置及权限 4.3.1 对于非让步接收处理的不合格品,由检验员负责批准不合格品的判定、 分析、评审、提出处置意见或决定处置方法,并监督不合格品的处置。 4.3.2 对于让步接收的外购外协件,C 类物资由检验员批准,B 类物资由品质部 经理批准,A 类物资由总工批准。 4.3.3 对于让步接收的自制件,由品质部经理批准 4.3.4 对于让步接收的装配成品,由总工批准 4.3.5 对于让步接收的最终产品(包装成品) ,由商务部向顾客提出让步接收申 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区 德信诚培训网 请并经同意后,由总经理或其指派人员批准。 4.3.6 在检验员不能确定时,上报品质部经理处理;品质部经理不能确定时, 上报总工处理。 4.3.7 对于让步接收的产品,由制造部提出申请。 4.3.8 在需要时(如对于严重的、大批量的配件不合格品、最终产品的批量不 合格品) , 应组织相关部门进行评审, 品质部对各部门的评审意见进行汇总分析, 得出评审结论,并提出处置意见,经总经理批准后实施。 4.3.9 返工产品的控制 所有返工、返修后的产品均应重新进行检验,并认真作好记录。 4.3.10 需要时, 针对不合格原因, 制定并实施纠正措施, 防止不合格的再发生, 并按《纠正和预防措施控制程序》执行。 4.4 原材料、外购件、外协件不合格品的控制。 4.

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