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部门年度规划模板


深圳市麦莎摄影器材有限公司

2011年度规划
部门/单位名称:财务部

2011年



2011年度规划目录
? 部门职责定位
? 部门年度工作目标 ? 策略手段及推进计划 ? 部门组织结构 ? 费用预算

? 资源需求

一、部门的职责定位
1 2 3 4

5
6 7 8 9 (提示:为什么要设本部门?本部门做什么(功能)?)

二、部门的工作目标
1 2 3

4
5 6

7
8 9 10
(提示:部门的工作目标,是根据本部门职责定位所确定的年度重点工作的成果。目标要尽可能量化, 便于考核。不宜过低、过高、过多,“要明确、集中,且跳起来够得着”。)

三、部门的工作计划
(提示:根据部门的目标制定工作计划,按时间、责任人、关键要素、实 施策略、考评标准,进行战术动作的分解,在有效推进计划中达成目标。) 对工作计划的说明:

(略)

三、部门的工作计划
目标
目标一

关键要素

实施策略

考核标准

考核权重
%

责任人
***

目标二

目标三

目标四

%

***

三、部门的工作计划
目标
目标五 目标六

关键要素

实施策略

考核标准

考核权重
%

责任人
***

目标七

目标八

%

***

三、部门的工作计划(续4)
时间分解: Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12

目标一 目标二 目标三

目标四
目标五 目标六 目标七 目标八 目标九

四、部门组织结构

组织结构

各岗位职责
1 2 3

4
5 6

7
8 9 10

五、部门的费用预算
(提示:提供关键费用指标的预算情况。)
总部标准 交通费(元/人月): 通讯费(元/人月): 差旅费(元/人年): 招待费(元/人月): 申请购置固定资产: (同总部标准) 部门预算 原因说明

本部门总体费用预算额:

(参考报表:总部职能部门预算报表)

五、部门的费用预算(续1)
目标内容 费用预算(万) 目标内容 费用预算

目标一

目标五

目标二

目标六

目标三

目标七

目标四

目标八 目标九

总计:



六、部门的资源需求
1、部门全年岗位设置及人员编制预算:
岗位设置情况 现有人员情况 待聘情况 全年编制预算

2、待聘人员编制的需求理由:
A: B: C: D:

3、新招聘员工到岗时间分解计划;

A:
其它需求:

B:

C:

D:

请领导指正!

谢谢!


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