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眼科医院 建设可行性研究报告

第一章项目总论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称 某某眼科医院 1.1.2 可行性研究报告编制单位 某某眼科医院集团股份有限公司 1.1.3 可行性研究报告编制日期 2013 年 2 月 18 日 1.1.4 项目建设地点 市西湖区解放路 1.1.5 项目建设单位 某某眼科医院集团股份有限公司 1.1.6 项目融资总额及资金筹措 项目融资总额为 3509.4 万人民币,资金主要用于建筑物装 修、仪器以及设备购进及流动资金需求等。 某某眼科医院集团股份有限公司的资金需求构成(单位:万元) 项目 医疗设备 办公设备 交通工具 其他设备 金额 1713 120.00 65.00 220.00 项目 装修费用 流动资金 不可预计费用 合计 金额 720.00 490 181.4 3509.4

本项目所需资金均由某某眼科医院集团股份有限公司自筹。 1.1.7 项目主要经济指标 根据本报告的财务预测,项目主要技术经济指标如下: 表 1 主要技术经济指标 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 项目 项目总投资 固定资产投资 其中:建筑工程投资 医疗设备投资 办公及交通工具 其它设备 铺底流动资金 资金来源 自筹资金 银行贷款 营业收入 利润总额 营业税金及附加 财务内部收益率(IRR) 投资利润率 投资回收期 税后财务净现值(NPV) 3509.40 0 41038,614.06 8513,571.21 3250,187.41 13.82% 14.91% 6.7 20,424,754.59 年 元 万元 万元 元 元 元 未来 8 年平均收入 未来 8 年平均利润 未来 8 年平均 税后 8 年现金流计算 按未来 5 年平均利润计算 税后,静态 8%贴现率计算 数值 3509.40 3018.00 720.00 1713.00 185.00 220.00 490.00 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 备注 货币单位均为人民币

项目净现值 20,424,754.59 元人民币,财务内部收益率 14.91%,投资回收期 6.7 年

(税后、静态、不含建设期) ,经济效益良好。 1.1.8 可行性研究结论 本项目的建设, 是有效满足某某眼科市场需求、 实现某某眼科区 域经营战略目标的重要举措。可行性研究表明: 第一,本项目的实施,在业务发展方面拥有巨大的市场潜力。项目实施地巨大的市场需 求基数,以及医疗服务需求客户的多样化需求,使得本项目实施后,能获得充分的市场开发 基础。 第二,项目方某某眼科集团具有成功运营 10 余家连锁眼科医院的经验、拥有众多经验 丰富的眼科专家、 配备了大批先进的眼科医疗设备, 这些资源在项目方连锁经营的模式下得 到共享运用、产生集约效应,使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备相当的优势。 第三, 本项目各项财务指标均符合公司的发展要求, 同时也能为当地带来良好的社会效 益。 综上所述,本医院建设项目的实施,在经济和社会效益上具有良好发展前景,运营规 划也能够得到有效实施,且风险可控,预期经营目标能够实现。因此,本项目具有充分的可 行性。 1.2 可行性研究报告编制依据 ? ? 某某眼科医院集团股份有限公司提供的项目资料; ? ? 国家发展和改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数(第三 版)》 ; ? 综合医院建筑设计规范; ? ? 《室外排水设计规范》 ;? ? 《医院污水处理指南》 ;? ? 医疗废物管理条例; ? ? 危险废物经营许可证管理办法。

第2章 背景与概况 2.1 国家政策背景 鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关, 国家一直非常注重医疗服务行业的发展 和相关政策的制定。 国家自 2000 年 5 月以来连续颁发了 《关于城镇医疗卫生改革指导意见》 、 《关于城镇医 疗机构分类管理的实施意见》 等十来个深化改革的政策, 各地也相继出台了相关的配套实施 措施。这些政策措施通过分类规范管理,提供税收等优惠政策,正式承认民营医疗机构的合 法地位,提倡社会力量举办医疗机构,引入竞争机制,以竞争来改进服务,提高水平,优化 资源配置,以市场化产业化的运作,满足人们日益增长的服务要求。 《医药卫生事业发展“十一五”规划纲要》提出,积极推进医药卫生体制改革和制度建 设。强化政府责任,初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架,采用适宜医疗技 术和基本药物,为全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。 积极推进新型农村合作医疗制度建设, 扩大城镇职工基本医疗保险、 推进城镇居民基本医疗 保险、完善城乡困难居民医疗救助,发展商业健康保险,逐步建立覆盖城乡居民的多层次的 医疗保障制度。按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则,深化 改革,完善医院管理制度。改革管理体制,打破医院隶属关系,实行属地化和全行业管理; 改革医院运行机制和以药补医机制,规范医院收支管理;改革人事制度、奖励制度和收入分 配制度。 党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入, 完善国民健康政策。 到 2010 年在全国 将初步建立基本医疗卫生制度框架,到 2020 年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。 《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出, “围绕构建和谐社会的要求,大力发 展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业” ; “明确教育、文化、广 播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务职能,对能够实行市场经营的 服务,要动员社会力量增加市场供给” ; “鼓励社会资金投入服务业,大力发展非公有服务企 业,提高非公有制经济在服务行业中的比重” 。 《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》指出, “教育、文化、 广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务,抓紧研 究提出放宽市场准入,鼓励社会力量增加供给的具体措施” 。 以上国家政策表明: 政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入, 而且鼓励社会力量参 与国家医疗服务体系的建设,民营医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到发展。 2.2 眼科行业总体概况 眼睛是心灵的窗户,是人们接收信息、传递信息的重要器官。眼科学是临床医学的一个 重要分支学科,它是一门研究视觉器官疾病的发生、治疗和预防的专门医学科。然而过去, 在中国的综合性医院里,眼科通常得不到足够的重视,没有取得应有的发展(根据国家卫生 部 2006 年统计,我国的医院眼科床位占比为 1.9%;据不完全统计,在综合性医院里,眼科 的收入占比仅为 2.5~5%) 。但从眼科的收入/床位比来看,眼科医疗服务应该是一个相对产 出比较高的领域。 近年来, 随着屈光不正、 干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率的攀升和人们眼保健 意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升, 我国眼科医疗服务行业的发展迅速, 眼科医疗的门诊 增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率。 根据卫生部医政司对全国 30 个省、自治区、直辖市(不包含福建省)所有已注册的眼 科机构的调查结果, 2003 年, 全国眼科门急诊总量 3,400 万人次, 眼科入院人次 95 万人次。

而根据《2007 中国卫生统计年鉴》的数据测算,2007 年全国眼科门急诊总量应不低于 4,787 万人次,眼科入院人次应不低于 139 万人次,比 2003 年分别增长 40.79%和 46.132%,年复 合增长率分别为:12.08%和 13.48%。 根据《2007 中国卫生统计年鉴》的数据,2006 年全国眼科床位数为 49,247 张,比 2000 年的 44,296 张增长了 11.2%, 占全部医疗机构床位数的 1.9%; 2006 年, 眼科执业医师为 18,013 名,占全部医师数量的 1.1%。 中国眼科市场的地域性强、 集中度不高: 我国眼科医疗机构前 8 位的收入总额占全行业 总收入的比重(CR8)低于 20%,但是在以城市为单位的区域市场上,绝大多数市场的 CR8 高于 70%,表现出强烈的地域性集中。随着医保体系的完善和患者分级转诊体系的推进,眼 科医疗服务行业“全国分散、地区集中”的特点将更加明显。因此,建立遍布全国的服务网 络、形成规模效应是机扫除眼科医疗市场的地域性障碍的必由之路。 由于缺乏权威性的统计数据, 中国眼科医疗服务的市场规模难以进行精确的计算。 但可 以合理地估计如下:根据《2007 中国卫生统计年鉴》的数据,2006 年全国医院眼科用药约 20 亿元,而药品收入占眼科医疗总收入的比例位于 10%-20%之间,若以 15%作为平均数, 则 2006 年中国眼科医疗服务年总收入约 130 亿元。另外,经过多年的奋斗,中国眼镜行业 实现了腾飞和质变,成为了一个具有无限生机和潜力的朝阳行业。近 5 年来,中国眼镜产业 年均增幅达 17%。 2003 年, 中国眼镜行业工业总产值为 145 亿元, 2004 年为 160 亿元, 2005 年为 180 亿元。 中国不仅已成为世界的眼镜生产基地, 而且已经成为世界潜力最大的眼镜消 费大国:中国眼镜行业市场容量超 400 亿人民币(其中包括一部分医学验光配镜业务) ,我 国眼镜市场潜力巨大。 因此, 根据以上情况保守估计, 2006 年中国眼科市场容量在 200 亿元左右。然而目前, 我国现有的眼科市场开发程度不高, 市场渗透率有待提高。 以白内障为例, 发达国家如美国、 日本等每百万人口白内障手术数达 5000 人以上。而我国白内障手术率(CSR)很低,百万 人口白内障手术数平均为 450,且白内障手术质量低,这与我国经济的快速发展和人民生活 水平的不断提高极不相称。在人口、经济等状况与我国极为相似的印度,百万人口白内障手 术率已达到 3700 以上,个别地区已达到 5800。也就是说,即便与印度相比,我国百万人口 白内障手术率也仅为印度的 1/10,因此我国眼科市场存在巨大的可挖掘的空间。 我国的其他眼病也存在同样的问题, 很多眼病患者得不到及时的医治。 这是由于我国的 眼科资源分布不合理:我国现有眼科医师中,70%的眼科医生集中在城市,而 70%的眼病 患者却生活在农村。据介绍,全国共有眼科医疗机构 3700 多家,全国尚有 500 个左右的县 没有眼科,不能提供任何眼科服务。这些地区卫生资源匮乏,人才短缺,设备简陋,技术水 平低下,以致相当多的眼病患者不能及时就医。因此,若着力建设方便老百姓就医的眼科医 疗服务网络体系,潜在的市场是相当大的。 另外,在眼科领域,还有一块很大的由那些有眼病但看不起的患者组成的潜在市场。随 着国家“全民医保”政策的推行、随着国家对老百姓基本医疗保障措施的逐步到位,这部分 潜在的市场将转化为现实的市场。 因此,虽然中国眼科市场现有的存量为 200 亿元/年,但眼科市场存在的巨大的潜力尚 未释放出来。以我国百万人口白内障手术率水平的差距来推算,若市场潜力得到释放,估计 市场空间将有可能在现有存量的基础上放大 10 倍(2000 亿元/年) 。 随着我国居民受教育程度的进一步提高和范围的进一步扩大、 计算机应用的进一步普及 以及老龄人口的占比不断上升,各种屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率一 直呈上升趋势; 同时, 人们眼保健观念的增强和各级政府开展的白内障复明行动也将带动眼 科医疗服务的发展。因此,我国眼科医疗服务行业的发展将进一步加快,发展趋势和前景良 好。

2.3 项目方介绍 2.3.1 公司简介 公司所属行业为眼科医疗服务行业, 是一个资金密集型和技术密集型相结合的行业。 公 司是一家开展全眼科业务(包括:白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小 儿眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤等)的眼科医疗机构,主营业务为眼病的诊断、治疗和 医学验光配镜等眼科医疗服务。以及医疗器材的销售等业务。 经过多年的实践与探索,在充分吸收国际先进医疗管理经验及成功运作方法的基础上, 公司成功创造了一套适应中国医疗体制改革和市场环境的眼科医院连锁经营管理模式, 迅速 发展为中国目前规模最大的连锁眼科医院集团, 其人才团队、 资产规模和营业收入跻身全国 眼科行业前列。这种迅猛发展的态势被国内外同行称为中国医疗行业的“某某现象” 。 目前,公司在中国的长沙、武汉、上海、成都、常德、衡阳、黄石、株洲、沈阳、济南、 哈尔滨、合肥、重庆等十多个城市开设了连锁眼科医院。公司对所属的各家连锁眼科医院均 采用连锁体制下的高度集约化管理, 通过对各家连锁眼科医院的建设, 以形成一张遍布全国 的眼科医疗服务网络, 为全国各地的患者提供高品质的眼科医疗服务。 公司的连锁经营模式 有效消除了医疗行业的整体集中度低的障碍, 为所在区域患者提供了便捷的医疗途径, 并对 国家医疗资源布局不合理现状做出了相应的补充。 公司现有近 400 名全职医生,其中高级职称医生 100 多名,包括一批博士生导师、硕士 生导师、博士、博士后,欧美访问学者以及临床经验丰富的核心专家。公司依托连锁经营的 模式,促进医疗技术资源在连锁医院体系内流动,充分彰显了集团的核心竞争优势。 公司成立至今,在医疗质量、管理体系、品牌建设等方面迅速提升,并打造了一支凝聚 力强、行业经验丰富、能打硬仗专业化管理团队。公司的竞争实力不断加强,具备了加速发 展的各项条件。2006 年 4 月,在人民日报《健康时报》主办的“全国最具实力特色专科医 院”评选活动中,公司以绝对优势当选为“全国最具实力特色眼科医院” 。2006 年 11 月, 公司通过了世界银行集团国际金融公司(IFC)的综合评估,获得了国际金融公司提供的人 民币长期融资,表明公司的综合实力和发展前景获得了国际著名金融机构的认可。 2.3.2 发展模式 由于眼科病源分布广,中国眼科市场表现出地域性强、集中度不高的特点。另外,中国 高水平眼科医生资源稀缺。基于这样的现状,公司创造出“三级连锁”发展模式,体现了明 显的竞争优势:

技 疑 难 患 者 传 送 衡 阳 常 德 株 洲 黄 石 持 支

上海



长 沙

武 汉

重 庆

成 都

沈 阳

济 南

眼 视 光

一级医院是公司的技术核心和转诊终端。一级医院的称谓代表着该医院在公司连锁医 院中的技术地位,担负着对二级医院进行技术支持的责任。在未来的发展过程中,公司将始 终把临床及科研能力最强的医院作为一级医院, 使公司各连锁医院间在技术上相互促进、 不 断提高临床及科研能力; 将位于省会城市、 具有较强临床能力和区域优势的连锁医院作为二级医院, 构成公司的 收入主体,并对三级医院提供技术支持; 在已建有二级医院的省份, 当所建二级医院已占有相当的市场份额、 已具备相当影响力, 则在该省份的地市级城市建立三级医院, 侧重于眼视光及普通眼科疾病的诊疗服务, 疑难眼 病患者可输送到二级医院就诊。 在国家政策和行业特点的前提下,公司并抓住了机遇、连锁发展,迅速在全国各地建 设了 13 家连锁眼科医院,一举成为国内最大的眼科医疗连锁机构,取得了眼科医疗服务网 络建设的先发优势。 公司通过“三级连锁”发展模式,建立了遍布全国的眼科医疗服务网络、形成了规模 效应,有效地消除了眼科医疗市场的地域性障碍;通过“三级连锁”发展模式,实现了医疗 技术资源在体系内的顺畅流动, 任何一家连锁医院都可以依托本公司的整体力量参与市场竞 争,从而产生“多对一”的竞争优势。 随着连锁扩张力度的加大, 公司的医疗服务网络的规模将逐步扩大, 这种模式的竞争优 势将进一步彰显,公司将在未来的竞争中将牢牢掌握住眼科市场的主导权。 2.3.3 公司经营业绩 依托连锁经营的模式, 公司自成立以来, 医疗业务和经营业绩保持了持续增长的良好趋 势。 2.3.4 公司发展愿景 公司专注于眼科医疗服务事业,顺应国家医疗卫生政策的变化,深化“三级连锁发展模 式” ,通过不断建设具有竞争力的专业连锁眼科医院,构筑遍布中国的、根系深入的眼科医 疗服务网络,为患者提供高质量的、多层次的眼科医疗服务。使所有的人,无论贫富贵贱, 都能够享受到眼健康的权利; 使 「某某眼科」 成为国内一流、 国际知名的眼科连锁医疗品牌; 也使公司在医疗技术、经营管理、服务患者、回报社会等方面成为眼科行业的典范。 2.4 某某眼科市场状况 2.4.1 某某概况 1)人口、经济状况 某某为江西省省会,处江西省中部偏北,赣江、抚河下游,滨临我国第一大淡水湖—— 鄱阳湖。全境以平原为主,东南平坦,西北丘陵起伏,总面积 7402.36 平方公里, 。全市平 均海拔 25 米,城区地势偏低洼,平均海拔 22 米。 某某市下辖某某县、新建县、进贤县、 安义县等四个县,东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、湾里区等 5 个区,以及某某经济 技术开发区(昌北区)、某某高新技术产业开发区(高新区)和红谷滩新区。据公安户籍统计, 全市 2007 年末户籍总人口为 491.31 万人,其中市区人口 203 万,其中非农业人口 232.76 万人。全市年末社会从业人员 271.99 万人,增长 4.6%。其中,第一产业 77.42 万人,第二 产业 60.44 万人,第三产业 134.13 万人。年末在岗职工 59.04 万人,增长 5.3%。其中国有 单位在岗职工为 38.55 万人,比上年年末增加 1.84 万人,是全国 35 个特大城市之一。 某某是江西省的经济中心、江西省最大的工业城市,新中国的第一架飞机、第一辆轮 式拖拉机、第一辆摩托车、第一枚海防导弹都在这里诞生。改革开放以来,某某的经济有了 飞速发展, 形成了飞机制造、 汽车制造、 冶金、 机电、 纺织、 化工、 医药等现代化工业体系, 以电子信息、生物工程、新材料等为代表的新兴高新技术产业也具有一定的水平,现在正在 打造现代制造业重要基地,以工业园区为主战场,形成了五大支柱产业、十大产品基地、拥

有省级以上工业园区 8 个、规模企业近 700 家。截止到目前,落户某某的世界 500 强企业已 有 29 家,国内 200 强企业 30 家。据初步核算, 2007 全年实现地区生产总值 1390.10 亿元, 按可比价格计算, 比上年增长 15.5%, 三次产业结构由 2006 年的 6.5: 54.3: 39.2 调整为 2007 年的 6.0:53.9:40.1。人均生产总值 30464 元,增长 14.6%。2007 年,全市在岗职工工资 总额 140.1 亿元,比上年增长 25.3%;在岗职工平均工资 23960 元,增长 18.1%。城镇居民 人均可支配收入 13076 元,增长 16.3%,人均消费性支出 10064 元,增长 33.3%。城镇居民 家庭恩格尔系数为 39.9%,比上年下降 4.1 个百分点。某某的城市化进程比较快,随着某某 市产业结构的不断调整, 从业人员逐步从第一产业向第二与第三产业转移, 其中更多的从业 人员转向第三产业。 2)医疗消费趋势 随着人们生活水平的提高,某某居民在医疗保健方面支出的增多,2006 年的调查结果 显示,在消费支出中,医疗保健、教育消费仍是居民家庭的消费重心,两者同步高幅增长, 其中我市去年城市居民医疗保健支出人均 498 元,比去年增长 76.7%,表明我市居民随着生 活节奏的加快,在紧张的工作之余,对自身健康也越来越重视了。 3)医疗保障状况 截至 2008 年底全市城镇居民参保人数达到 89 万人,其中低保人员 120995 人,重残人 员 10533 人, 低收入老年人 6107 人, 其他困难人员 15228 人, 全市享受待遇人数 81699 人。 自 2007 年某某推行的城镇居民合作医疗险试点以来举措以来,某某将进一步扩大城镇居民 的参保人数。 在新型农村合作医疗保险的推广方面,某某市新增西湖区、青云谱区、青山湖区等三个 农村新型合作医疗县(区) ,至此,某某新型农村合作医疗将实现全覆盖,基本覆盖 100% 的农民。同时,中央和省市财政增加补助,全市新农合保偿金额也由原来的 50 元提高至 90 元, 定点医疗机构报销比例及最高封顶线将相应提高, 由于政府加大了在卫生事业方面的投 入,某某的医疗保障水平正在逐步提高。 4)卫生服务状况 建国以来,某某卫生事业发展迅速,医疗设施显著改善,诊疗技术不断提高,疾病预防 卓有成效,有力地保障了人民的健康。在某某城区,以综合性医院、专科性医院为龙头,以 社区卫生服务机构为基础,以民营医院为补充,初步形成了“层次分明、逐级转诊、功能互 补、方便快捷”的新型城乡医疗卫生体系。截止 2007 年底,全市拥有卫生机构 860 个,床 位 1.6 万张;卫生人员 2.97 万人。其中,卫生技术人员 2.35 万人,执业医师 0.83 万人,执 业助理医师 0.08 万人。 某某市卫生监督、监测、保健机构健全。近年来,全市各类传染病的计划免疫的"单苗" 和"四苗"覆盖率均达到国家规定指标要求,传染病发病率大幅度下降,多年低于全国的平均 水平,人民健康有了明显的提高。人均期望寿命从建国初期的 38 岁提高到 75 岁,主要健康 指标均处于全国中上等水平。 2.3.2 某某眼科市场状况 1)眼科年收入及市场空间 据不完全统计:目前整个某某市眼科年营业收入在 9000 万元左右。 就某某眼科市场的空间而言,由于缺乏现成的统计数据,只能通过推断来确定。对于某 某几种主要眼病的潜在市场空间的估测见下表: 某某眼科医疗项目市场空间估测表

病种 指标 老年性白内 障 (60 岁以 上) 青光眼 屈光不 正 (18~40 岁) 糖尿病眼底 病变 老花眼(60 岁以上) 合计

人口基 数 (人) 约 60

平均发病率

潜在患者人 数(万人)

平均治疗费 用 (元/人) 2500

潜在市场空 间(亿元)

20%以上

12

3.00

100 约 100

1% 20%

1.0 20

2200 3500(手术)

0.22 7.00

40 约 60

约 10% 90%

4 54

1000 50

0.4 0.27 10.89

(注:表中关于人口基数的数据来自江西统计局、平均发病率来自行业统计、平均治疗费用 来自经验估算) 通常,在眼科医疗机构的收入构成中,上表中的几个主要病种(白内障、青光眼、屈光 不正、眼底病等)的手术、治疗收入在总收入中的占比约为 70%~80%。因此可以根据比例 大致推断出:某某眼科市场的空间保守估计约在 12 亿元左右。由此可见,某某的眼科市场 空间是巨大的。 2)眼科医疗服务供给情况 总体来说,江西的眼科技术处全国中等水平。 就某某而言, 其基本眼科医疗服务是比较健全的。 某某市区现有的开展眼科项目的医疗机构 有:江西省人民医院、南医大第一附属医院、南医大第二附属医院、某某市第一医院、九四 医院、江西省中医院博爱眼科中心、江西同仁眼科医院等机构、建明眼科中心等。其中江西 省中医院博爱眼科中心、江西同仁眼科医院等机构、建明眼科中心属于民营,其余属于公立 医院。 能做各类眼科手术, 专家团队力量强 (10 人以上) 的眼科中心有省江西省人民医院、 南医大第一附属医院、南医大第二附属医院等机构。以近视眼治疗市场为例:某某地区有准 分子激光设备(用于手术治疗近视眼)8 台。但总的来说,某某排在前几位的眼科医疗机构 业绩比较平均,目前的经营状况与其应该达到的经营水平相比,还有一定的距离。这说明某 某现有的眼科医疗机构的经营能力还有可提高的空间。 第 3 章 项目的必要性与可行性 3.1 投资的必要性 本项目投资的必要性体现在以下方面: (1)满足某某迅速放大的眼科医疗市场的需要 根据 2.3.2 中对市场容量的分析, 某某眼科医疗市场的空间为 25 亿元左右 (不含每年新 增) ,但目前的开发仅为不到 1 亿元/年,市场渗透率低。造成这种状况的原因大致有:老百 姓的健康意识薄弱、支付能力不够、医疗资源的分布不合理等。 但从动态来看, 由于经济的发展和政策的引导, 某某眼科市场原有的潜在需求将迅速得 到释放,眼科医疗需求将迅速增大。这是由于: ○ 1 眼健康意识的提高 某某的文化教育事业不断发展提高, 随着某某居民受教育程度的将进一步提高、 范围的 进一步扩大,眼健康知识将逐步得到普及、人们的眼保健观念将逐步增强,潜在的医疗需求 将逐步明晰。 ○ 2 支付能力的提高

随着某某的经济进一步发展, 眼科医疗的高端需求将逐步增加; 随着某某 “全民医保” 措 施的逐步到位, 以前那些有眼病但看不起的患者将得到眼科基本医疗的保障, 老百姓的基本 支付能力提高。这样,从前相当大的一块潜在的市场将转化为现实的市场。根据宏观预测, 某某人口在医疗保健方面的消费支出会继续上升。 ○ 3 眼科疾病的变化 随着电脑的逐步普及、某某人口老龄化、某某居民生活水平的提高等因素的变化,随之 而来的各种眼病(比如曲光不正、干眼症、老年性眼病、糖尿病视网膜病变等)的发病率将 会上升,患者对眼科医疗服务的需求增加。 以上的变化,将导致眼科医疗市场的迅速放大、医疗需求迅猛增加。这种发展趋势,要 求有足够的、 贴近老百姓的眼科医疗服务机构为眼病患者提供服务。 而某某现有的医疗机构 虽然有一定的规模, 但总体来说目前在经营方面做得不够: 综合实力最强的南医大第二附属 医院眼科中心年营业收入也仅在 2000 万元左右,其经营业绩与市场的空间不相称。这说明 无论是从接待能力还是从经营管理能力来看,某某现有的眼科医疗机构都有待提高。 因此,某某眼科医院的建设,将能够有效满足某某迅速放大的眼科医疗市场。 (2)构建某某多层次眼科服务体系的需要 从城市人口结构来看:某某的人口结构呈橄榄型,中产阶层庞大,庞大的中产阶层形成 了旺盛的购买力。随着某某经济的快速增长、人们生活水平的提高,在意识上呈现出从“治 病”到“防病”的变化、在需求上呈现出从“治好病”到“看好病”的变化,老百姓对眼病 医疗的需求将呈现“多层次、多元化”的趋势。尤其是中高收入群体日益壮大、外籍人士的 逐步增多,这些人群既重视获得满意的诊疗效果,对视觉质量有较高的期望,又注重就医过 程的便利性、舒适性、私密性和专有性,而对价格的敏感性较低,附加值比较高。 以上这些变化要求医疗机构具备良好的服务能力, 以满足眼病患者多层次的、 差异化的 服务需求。就目前而言,某某现有的眼科医疗机构比较注重硬件设施的建设,而其所提供的 服务离差异化的标准还有相当的距离。某某的眼科医疗服务领域缺乏技术好、服务好的“两 好型”医疗机构,面对发达的眼科医疗市场,某某的眼科机构的服务水平显然还需要加强。 因此,某某市需要管理水平较高,服务良好,特色明显,具有国内先进水平的眼科医疗机构 的进入。 与其他眼科医疗机构相比, 优质的服务是公司核心竞争力的重要组成部分: 公司各连锁 医院通过院内服务领导小组、 市场部客户服务组来加强院内服务的管理, 通过优化诊疗流程、 制定服务标准、加强培训带教、考核评估等方式来促进院内服务的提升。并建立良好的售后 服务体系,实行客户的 ABC 管理。尤其要注重从潜在的病源中充分发掘、促成转化;公司 总部市场部、各连锁医院市场部客户服务组,将经常性进行患者满意度的调查,以及时掌握 患者的意见和需求。要求各级医院均应达到 95%以上的院内患者满意度标准。 作为公司连锁医院的某某眼科医院, 也将通过落实公司各项服务措施、 提高医院的服务 能力,从而满足济南眼病患者多层次的服务需求。 (3)完善某某眼科连锁服务网络的战略需要 由于眼科病源分布广,中国眼科市场表现出地域性强、集中度不高的特点。因此,建立 遍布全国的服务网络、形成规模效应是扫除眼科医疗市场的地域性障碍的必由之路。 某某市作为江西省内眼科医疗水平的最高点, 不仅对省内患者具有强大的吸引力, 而且 辐射到部分安徽湖南地市, 某某周边的地级市都在三小时交通网络覆盖范围中, 这些患者疑 难眼病就医都习惯于到某某。 从某某市内各区及郊县看, 目前已经实现了一小时快速交通网 络, 往返非常便捷, 对患者的就医行为形成了显著的影响。 因此, 无论是某某市区本身的 “根 据地” ,还是周边地市的广大“腹地” ,都提供了广泛的患者来源。 某某眼科医院的建设, 和公司现有的上海、 合肥两家医院东西呼应, 形成以上海为龙头,

以某某合肥为依托的眼科长廊。 通过高速公路和未来的高速铁路, 周边城市的患者到某某眼 科就诊的车程不会超过 3 小时,患者可以当天来回,大大方便了患者就诊。 因此,某某眼科医院的建设,将有效完善公司的医疗服务网络的战略布局,有效解决基 层眼病患者医疗服务的可及性问题。 根据以上论述,为了占据某某眼科市场、满足某某眼病患者的需求、为某某老百姓提供 多层次的服务,某某眼科医院的组建是十分必要的。 3.2 投资的可行性 3.2.1 外部环境的可行性 (1)政策层面 在行业管理的政策方面,某某卫生主管部门陆续出台了相关的配套方案,大力引入市 场竞争机制,提倡社会力量举办医疗机构,采取各种措施推进民营医院健康发展,以竞争来 改进服务、提高水平。给予民营医院在机构和人员的执业标准、医疗机构评审、人员职称评 定和晋升、医疗保险定点医疗机构资格、科研课题招标等方面与公立医院享有同等待遇,使 优秀民营医院具备了加快发展的良好环境。 (2)市场层面 从市场的空间看: 如前所述, 某某眼科医疗市场的空间为 25 亿元左右 (不含每年新增) , 但目前的开发仅为 1 亿元/年。加之作为江西省会的某某,可以辐周边城市,巨大的眼科市 场基础为未来某某眼科医院的发展提供了良好的市场空间。 从眼科医疗支付能力来看:一方面,某某地区经济较发达,老百姓个人的支付能力强; 另一方面, 由于政府在卫生事业方面的投入比较大, 某某的医疗保障水平在全国居中上水平。 市场强大的支付能力是未来的某某眼科医院迅速获得市场份额的有力保障。 从老百姓对民营医院认同度来看: 由于某某的发展走在我国改革开放的前列, 老百姓的 思想比较解放。加之政策开放,民营医疗机构的发展程度比较高,民营医疗机构都能够在自 身约束和在卫生主管部门的严格监管下,规范经营。因此,某某老百姓对民营医院认同度比 较高。 (3)资源层面 作为某某眼科的连锁医院, 某某眼科医院连锁化、 集约化的背景平台是某某市其他医疗 机构所不能比拟的。这样的平台直接带来资源共享的优势:在人力资源、医疗技术、物资供 应、品牌共享、信息资讯、市场开拓等方面,某某眼科医院将能够与公司整体产生联动,调 动公司的优势资源参与市场竞争。 3.2.2 内部条件分析 (1)技术层面的保障 目前对于符合要求的医疗机构来说, 在基本临床医疗技术已经趋于同质化, 在技术上的 竞争已经转向高端、前沿技术方面。 医院将大力引进技术人才组建学科梯队, 各学科的负责人的技术水平在某某达到先进水 平。同时公司将通过在医生支援、医院间会诊、医生培养等方面的相关措施,以公司在某些 领域的领先技术(如角膜移植、青光眼技术等)来推动某某眼科医院的发展。因此,医院临 床医生的技术水平的和公司的技术支撑,为某某眼科医院在技术层面上提供了保障。 (2)成功经营模式的保障 公司通过多年的探索, 积累了丰富的市场经验, 对不同的市场具有很强的适应能力和开 拓能力,并通过了实践的验证。 某某眼科医院将借鉴公司成功市场经验,全面拓宽“市场营销”的涵义,着重于提升品 牌知名度和美誉度;同时,通过品牌宣传、社区筛查、参与公益慈善活动、患者教育、集团 客户开发、建立医生网络、医生继续教育等立体化的营销方式,多渠道开发患者来源,快速

提高市场占有率,缩短市场培育期。 (3)专业化的管理能力保障 与某某市其他的眼科医疗机构相比, 某某眼科医院在管理上将更加专业化。 医院将实行 CEO 与业务院长合理分工的管理体制:CEO 主要负责医院的经营管理和服务质量,业务院长 主要临床技术和医疗质量。通过这种合理的分工,实现优势互补,使医院的经营管理和医疗 业务相得益彰。并实行院务会集体决策制,推行院科两级管理制、充分调动各级人员的积极 性。医院将根据经营的需要,对各版块工作的各项流程、规范、标准都有相应的制度安排。 这种管理模式的优势是当前多数某某眼科机构所不具备的。 (4)差异化的服务能力保障 作为公司的连锁医院, 某某眼科医院将能够将公司优秀的服务模式进行有效地移植, 使 患者服务工作得到有效保障。 并不断创新服务方式, 为不同层次的眼病患者提供多层次的服 务: 根据患者的需求设计相应的眼科医疗服务产品, 并形成相应的价格梯次为患者提供多层 次的就医选择;推行“某某眼科特色”的服务举措(如开设夜间门诊、VIP 医疗服务通道、 生命阳光预约挂号系统、网上手术预约、网上求医、门诊一站式服务、即时咨询体系、对特 殊病患上门服务等) ,满足患者差异化的服务需求;成立相应的服务管理机构(院内服务领 导小组、客户服务组等) ,督促差异化服务改进的持续进行。 差异化的服务将构成未来的某某眼科医院的核心能力。 综上所述,某某眼科医院的建设项目,从各个主要层面来看,都是切实可行的。 第4章项目建设方案 4.1 建设规划 4.1.1 院址选择 某某市西湖区解放西路 68 号 4.1.2 建设规模 医院建筑面积 5000 多平方米、床位编制 80 张、医院配备人员 130 人、设计最大门诊 量 600 人/天。 4.1.3 节能方案分析 4.1.3.1 用能标准和节能规范 本项目设计采用的用能标准和节能设计规范如下: 1、《中华人民共和国节约能源法》 ; 2、《建筑设计防火规范》 GB10016-2006 3、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 4、《建筑照明设计标准》 GB50189-2005 5、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 4.1.3.2 能耗状况和能耗指标分析 统计显示, “十五”期间,江西省能源消费总量的增长明显快于 GDP 增长,能源消费需 求与能源生产供给的矛盾日趋突出。 随着工业经济的快速发展, 特别是重工业化趋势的加快, 工业能源消费量已占全省能源消费总量的八成。机械、汽车、钢铁等行业成为拉动经济增长 的主要力量,交通运输与建筑行业的能耗也持续增长。此外,城市化水平进一步提高,居民 消费结构升级,人均占有住房面积增加,汽车、家用电器等拥有量大幅提高,使人均能耗也 呈明显增长之势。江西能源消费总量已占全国比重的 7.6%。 现代医院建筑是科学、技术、信息的载体,是社会发展、技术进步、人民生活水平和生 活质量提高的重要标志。随着人们生活需求的提高,对改善医疗条件的要求愈加迫切,医疗 改革的推进,医院将面临着激烈的市场竞争,从改善病人就诊环境、提高医院内部管理技术 手段考虑,许多新建的医院建筑对空调、供热设备的自控管理、安保及计算机网络等诸多方

面都提出了要求,医院设计有宾馆化的趋势。医院建筑是所有建筑中使用功能最为复杂的。 随着医疗技术的不断进步,诊疗设备的不断完善,医院功能还将进一步增多。尤其是随着人 民生活水平的大幅度提升, 医院提供的已经不仅仅是单纯的治疗服务。 患者对医院的就医环 境和医护人员对工作环境舒适程度的要求也越来越受到人们的重视, 因此医院的能耗也不断 上升。以一家传统型综合医院为例,其日常能耗中,电力消耗最大,主要用于照明、电梯、 空调和通风等设备。 虽然大的背景江西乃至全中国都出现了不同程度的能源短缺, 但某某市由于是江西省的 省会城市,能源供应虽有时也比较紧张,但电力的供应相对比较充足,没有大的缺口。 虽然拟建的本项目的电力需求会得到充足的供应, 但在本项目的设计阶段, 就将节能降 耗作为头等大事来抓, 因为它不仅关系到国家战略方针, 而且也是医院本身降低服务成本的 重要手段。 4.1.3.3 节能措施和节能效果分析 4.1.3.3.1 建筑中的节能措施 1)断桥铝合金门窗系统 2)无负压变频供水系统 医院装修选用无负压变频供水系统,来节约资源,改善水质。生活及消防水泵选用优质 高效节能产品,加强自来水管网管理,及时排除管网泄漏。 3)照明节能系统 本项目在照明节能系统方面除了计划在楼道里运用红外感应的节能灯, 节约用电外, 还 合理配套灯具的数量及位置, 在满足使用和照明的前提下尽量减少灯具的数量; 同时采用高 效节能荧光灯、 发光二极管照明等符合能效标准的节能电器, 并最大限度利用自然光进行照 明。 4)安装能效比较高的分体式空调 4.1.3.3.2 管理中的节能措施 4.1.3.3.2.1 加强能源管理,促进节能工作 近年来的实践经验证明,要搞好节能工作,必须加强能源管理。只有领导的重视,才能 使节能工作走向正轨。某某医院领导一直注重节能工作,将成立节能小组,专门研究节能工 作。 4.1.3.3.2.2 完善计量手段 计量工作是能源管理的基础工作, 是实现能源管理定量化的必要手段。 为制定能源供应 计划、能源定额,开展考核评比活动提供精确的数据。加强能源计量管理,还应有所侧重, 对于本项目来讲,能源的消耗主要是电。抓住电的消耗,就抓住了重点。 4.1.3.3.2.3 充分发挥能源统计、审计作用,管好用好能源 本项目将按照国家的能源法规、 指令、 标准以规定的程序和方法对医院的能耗进行全面 监督。真正的发挥统计审计的监督作用,促进节能制止浪费,不断的提高能源的利用效率和 经济效益。 4.1.3.3.2.4 抓好节能宣传教育工作,增强全员的节能意识 充分利用一切宣传工具,宣传我国的能源政策,即能源开发与节能并查,并把节约放在 优先地位的方针。宣传能源管理知识和能源科技知识,以不断提高能源的科学管理水平,狠 抓节能工作,尽快取得成果,做到深入人心,人人动手,树立节能光荣,浪费可耻的思想。 提高全员的节能意识,使节能工作取得更大的效益。 综上所述: 新医院装修设计由于采用了最新节能设计, 在管理中处处以节能降耗的为目 标。可大大降低医院综合能耗。 4.1.4 医疗服务项目

某某眼科医院将开展全眼科业务,全面开展对白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈 光、斜弱视、小儿眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤等眼病的诊断、治疗,以及医学验光配 镜等眼科医疗服务。 4.1.5 科室设置及人员配置 某某眼科医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个版块。 人员配置如下: 序号 1 2 3 科室设置 临床 医技 护理 人员数量 30 10 50 序号 4 5 合计 科室设置 管理与服 务 视光配镜 人员数量 25 15 130

4.1.6 服务流程设计 某某眼科医院的医疗服务流程设计如下图: (1)综合眼病服务流程 (2)准分子项目服务流程

4.1.7 信息系统建设 某某眼科医院将在某某眼科的整体信息化管理系统的基础上, 建立本院的医院信息管理 系统系统(HIS) 、财务管理系统、客户管理系统(CRM) 、协同办公系统(OA) 。 通过信息化平台, 医院能够实现以患者为中心的高效率运做, 并借助信息化平台为患者 提供高质量的、便捷的、差异化的医疗服务。 4.1.8 环保及通讯、供电、给排水

(1)主要污染物来源 眼科医院污物来自医院门诊部和住院部的化验室、 治疗室、 手术室、 药剂室、 洗衣房、 浴室卫生间等的医疗垃圾和废弃物。 (2)设计原则 依据国家有关环境保护的政策法规和当地环境保护局、 卫生局对该眼科医院项目的 审批要求,解决好废水、污物等污染问题,保护好环境,对医院的废水、污物等污染物进行 有效的处理。经与有关技术人员现场查看及资料收集后,结合多项同类废水、污物等处理的 成功经验,遵循运行可靠、管理方便、投资及运行费用经济等原则,进行设计、建设。 设计依据、原则: 严格执行国家有关环境保护工作的方针政策,符合国家的有关法律、规范、标准。 遵守《医院污水处理指南》有关医院污水处理的原则。 充分考虑医院污水污物及生活污水污物排放的实际情况, 切合眼科医院的实际采用实 用、可靠的工艺技术和设备,提高自动化控制水平和管理水平,并确保污物处理系统投放后 运行稳定,易于操作、管理和维护。 在重点设计处理工艺技术的同时,优化总体设计,避免二次污染。 (3)处理方案 根据有关部门的规定,医院污水排入市级污水管道,必须符合《室外排水设计规范》 的要求。按照国家环境保护局及卫生部门的要求,对于医院的污物进行有效的处理,一方面 考虑细菌、病毒的种类和数量,另一方面还应考虑理化指标和毒理指标,对医院污水产生、 处理、 排放的全过程进行控制, 全面考虑医院污水排放的基本要求, 同时加强风险控制意识。 结合眼科医院专科、小型的特点,眼科医院污水的处理采用一级或二级处理方案,根据污水 性质及本单位多项该类污水处理成功经验, 确定采用混凝沉淀——消毒处理工艺; 污物按无 机、有机垃圾分类收集处理,尤其对具有卫生学意义的病人检查标本废弃物等污物,安排专 人、定时、定点收集,并按要求进行严格处理,污水、污物处理构筑物及设施与医院整体建 设同时进行和装备。建立健全规章制度,配置专人管理,对已处理的污水进行监控,并按规 定及时报送卫生监测部门。医院医疗污水处理池拟设在大厦地下停车场生活污水处理池旁, 该工程全部完成投入运营后, 可大大减少污染物的排放量, 消除污水中所携带的病原体对水 环境的污染,使外排污水达到国家允许的排放标准,满足环境保护的要求,具有良好的环境 效益和社会效益。 (4)通讯、供电、给排水、消防设施情况 眼科医院的通讯、 供水、 供电将按有关部门的规定进行设计安装, 供电采用双向电路, 供水达到国家有关标准。 将按照眼科医院的具体设计标准,上报消防主管部门,获得有关审批手续,并委托 有关设计部门按有关消防规定设计,配置先进的消防器材,实行专人管理,完全达到消防验 收标准。 4.2 市场营销策略 4.2.1 市场营销定位 突出医院“差异化服务”的特点,针对不同层次的客户,在可选择的服务空间内制定相 适应的服务方案以创建患者满意度为核心内容, 以提供优质优价的医疗服务为基础, 开展全 方面的线上品牌传播、线下销售拓展与客户服务。 4.2.2 市场工作方向 医院的市场营销工作将分企划、 拓展、 互联网营销、 客服四部份开展, 并借助集团优势、 资源共享,开展品牌宣传: (1)线上品牌营销

通过公益活动树立良好的企业公益形象; 以顾客导向思维、 从顾客需求和市场竞争出 发,指导医疗服务项目的开发和管理;媒体传播:软硬结合,在全省范围建立品牌知名度和 美誉度; 锁定目标患者,宣扬核心竞争力,结合媒体公关,制造新闻事件,进行事件新闻 报道; 搞好公共关系,建立与省市残联、慈善总会良好关系,成为防盲定点医院。 (2)线下地面拓展 地面开发:通过社区、校园、渠道等各类工作,进行积极的销售拓展。 全省开发: 通过患者直接宣传和渠道(医疗、农合、社保)转诊,开发全省市场。 (3)服务营销 开展全面的顾客服务工作, 通过对已术患者建立电子文档、 短信通知活动、 电话回访, 提升满意度,促使患者转介、对患者进行满意调查、处理患者纠纷等工作服务好现有顾客和 开发老顾客,实现医院的长期的、可持续的、低成本的发展。 4.2.3 具体的营销手段 (1)媒体渠道 电声媒体:电视、广播是与老百姓日常生活关系最为密切的大众媒体。建院前期和初 期,我们可以在广播电台投放一定的市场导入宣传。 印刷媒体:印刷媒体是进行医院宣传的重要形式。我们可以通过报纸、杂志、其他印 刷品等印刷媒体介绍医院的人才、设备、技术、服务和医院的发展动态。在各地的主流媒体 上,以新闻、科普、专版、消息、通讯等形式介绍医院。 互联网:由医院投资公司设立统一网站,统一形象,并提供各个连锁医院的内容自制 功能。 (2)面向学生的推广活动 通过和某某市大、 专院校建立起长期的免费眼保健合作单位的形式来为学生提供有效的 眼保健服务。 我们提供的服务: ? ? 每学期免费到合作学校为学生提供 1-2 次的眼睛疾病普查。 ? ? 长期免费为合作学校提供近视预防及眼保健宣传资料。 ? ? 把学校的卫生科变成我们的转诊网点。 ? ? 每学期免费为合作学校提供一次专家爱眼知识宣传讲座。 (3)提供的服务: 每学期免费到合作学校为学生提供 1-2 次的眼睛疾病普查。每次检查后,联合学校的名 义向家长提供检查通知书。 长期免费为合作学校提供近视预防及眼保健宣传资料。把学校 的卫生科变成我们的转诊网点。 每学期免费为合作学校提供一次专家爱眼知识宣传讲座。 (4)日常的营销活动 ① 通过消费者自身提高医院知名度,以增加对医院的支持: 制定详细的广告促销计 划,根据不同时期的特殊性每月开展一次促销活动(根据每项产品针对不同时节) ,发放医 疗卡等。 编写易于理解的《眼部疾病防治手册》及其他社区宣传材料。 ② 设立能提供专职健康讲座的营销组织,负责争取社区医疗点、健康教育机构对医院 的支持: 通过健康教育建立患者对医院的信任。 制定一份社区宣传计划,包括社区教育 的内容和时间安排。 对有业绩的社区医疗点进行激励。 举办一些面对患者的学术交流会 议。 ③ 联络医院各科专家编制《眼部疾病防治手册》 。为了使患者容易理解,将对各社区 医疗服务及健康教育的方式、 时间、 地点做出说明。 它将和院报一起发送到各个关系社区。 。 ④ 设计眼健康体检套餐及赠送我院卡, 对眼健康体检人员及社区医疗网络人员实行折 扣。在医院营销组织建立后,制定出详细折扣计划。

⑤ 营销人员培训。 ⑥ 开设 24 小时热线电话。与患者讨论有关医疗服务质量的问题。 ⑦ 在院内墙体、走廊及会议室陈设科普知识牌、事件牌、医院发展等。最大限度地利 用楼层空间,以充分吸引患者的注意,使患者顾客从任何角度都能看到。 ⑧ 展示宣传活动。这一活动将在每一社区组织进行。这些突袭宣传活动包括反复播放 录像和他们对我院表现出的极大兴趣, 以及对新技术疗效的强烈反响。 录像中还将播放健康 教育讲座等内容。 ⑨ 公共关系。医院举办的所有促销活动都应该和相关的政府部门、媒体等联合举办并 与之建立良好的关系。 ⑩ 刺激潜在消费者---健康教育计划。 4.2.4 医院开业前的推广 医院在开业前将全面做好品牌信息的导入: 第一阶段主攻品牌功能和形象传播,以硬性广 告与软性广告结合; 第二阶段侧重品牌权威性和知名度打造,以软性媒体开道,健康理念 讲座为主,全面展开眼睛健康重要性传播,以此树立我院眼科权威性与知名度; 第三阶段 稳固前两阶段的运作的成熟度,把握市场消费心理犹豫点,及时作好市场信息反馈,以便调 整营销方案。此阶段除了继续作好品牌形象传播外,继而将品牌升级,侧重树立品牌美誉 度。 第5章 项目实施进度安排 5.1 项目实施管理机构 本项目实施管理机构见下表: 实施项目单位: 项目管理部门 : 项目管理负责人: 项目设计单位 : 项目施工单位: 项目监理 : 5.2 项目实施进度 本项目实施进度见下表: 项目 起止时间 前期考察调研 08 年 8 月——10 月 租房谈判 08 年 10 月——09 年 2 月 申请批文 09 年 2 月——5 月 项目设计 09 年 5 月——7 月 项目施工 09 年 7 月——09 年 11 月 验收 09 年 12 月 开业 2010 年 1 月 1 日 第6章新增投资估算与资金筹措 本项目总投资主要包括固定资产、流动资产和装修费用,考虑物价等不确定因素,对此 项目按 5%附加不可预计费用。根据项目投资总额和预计使用方式进行资金筹措与安排。 6.1 扩建总投资估算 此项目总投资为 3509.4 万元,包括固定资产投资、流动资金投资和装 修费用,其明细如下表: 单位:万元 眼科医院建设可行性研究报告 项目 医疗设备 办公设备 交通工具 其他设备 金额 1713 120.00 65.00 220.00 项目 装修费用 流动资金 不可预计费用 合计 金额 720.00 490 181.4 3509.4

6.1.1 固定资产投资总额 预计固定资产总投资为 2,118 万元, 包括医疗设备、 办公设备、 交通工具和其他设备等。 根据某某医院建设目标需求,固定资产投资估算如下表: 金额单位:万元 目录 新增资产 医疗设备 1713 办公设备 120.00 交通工具 65.00 其他设备 220.00 合计 2,118.00

其中医疗设备明细如下: 序号 设备名称 数量 一、综合验光设备 1 全自动综合验光组合 4 2 半自动综合验光组合 2 二、制镜设备 3 全自动磨边机(含中 心仪) 1 全自动磨边机(含中 心仪) 1 4 焦度计 2 5 瞳距仪 2 6 其他辅助设备 1 三、门诊设备 7 电动诊台 10 8 裂隙灯 10 裂隙灯 1 9 裂隙灯(数字化) 1 10 裂隙灯(带助手镜) 1 11 裂隙灯 2 12 间接检眼镜(进口) 2 13 直接检眼镜 9 14 带状光检影镜 3 15 三棱镜(进口) 1 16 三棱镜 1 17 镜片箱 5 18 诊断镜 20 四、视功能检查设备 19 电脑验光仪(带台) 3 20 非接触眼压计(带台) 2 非接触眼压计(带台) 1 21 同视机 1 同视机 1 22 立体视觉测试卡 2 23 对比敏感度测试卡 1 24 斜弱视治疗系统 1 五、特殊检查设备

单价 125,000 65,000 160,000 260,000 24,000 4,000 30,000 29,000 20,000 120,000 70,000 23,000 12,800 17,800 650 371 2,500 1,440 1,600

单位:元 金额 500,000 130,000 160,000 260,000 48,000 8,000 30,000 290,000 200,000 120,000 70,000 23,000 25,600 35,600 5,850 1,113 2,500 1,440 8,000 35,000 235,000 140,000 95,000 85,000 23,000 3,000 7,800 30,000

75,000 70,000 95,000 85,000 23,000 1,500 7,800

25 26 27 28

角膜地形图仪(带台) 角膜测厚仪 眼用 A/B 超(或 B 超) 角膜内皮细胞计

1 1 1 1

75,000 40,000 260,000 320,000

75,000 40,000 260,000 320,000


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